Приложение 1. План-график подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Твери
от 08 мая 2019 N 493

План-график
подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери

N п/п	Наименование мероприятия, документа, показателя	Исполнитель	Срок выполнения 2019 год	Получатель материалов и документов (структурные подразделения Администрации города Твери)
1	2	3	4	5
1.	Оценка ожидаемых поступлений доходов в бюджет города Твери в 2019 году и первоначальный расчет - обоснование прогноза поступлений доходов в бюджет города Твери на 2020-2022 годы по закрепленным доходным источникам и источникам финансирования дефицита	главные администраторы доходов бюджета города Твери, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Твери - органы местного самоуправления	до 1 июня	департамент финансов администрации города Твери
		главные администраторы доходов бюджета города Твери - территориальные органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти Тверской области	до 1 июля	департамент финансов администрации города Твери
2.	Предоставление прогнозных показателей, необходимых для составления проекта бюджета на 2020-2022 годы согласно приложению 1 к настоящему плану-графику	департамент экономического развития администрации города Твери	до 10 июня	департамент финансов администрации города Твери
3.	Уточнение перечня муниципальных программ, при необходимости подготовка проекта распоряжения Администрации города Твери о внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 04.07.2014 N 521 "О перечне муниципальных программ города Твери на 2015 - 2020 годы"	департамент экономического развития администрации города Твери, департамент финансов администрации города Твери	до 10 июня	Глава города Твери
4.	Формирование проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальным учреждениям города Твери в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) и (или) региональными перечнями (классификаторами) услуг, работ; направление предложений по включению значений показателей качества и (или) объема предоставления муниципальных услуг, выполнения работ в соответствующие муниципальные программы города Твери	управление образования администрации города Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, Администрация города Твери	до 1 июля	департамент экономического развития администрации города Твери, департамент финансов администрации города Твери
5.	Утверждение (уточнение) значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и нормативов затрат на выполнение муниципальных работ для муниципальных учреждений города Твери	управление образования администрации города Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, Администрация города Твери	до 1 июля	департамент финансов администрации города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери
6.	Оценка прогнозных поступлений доходов бюджета города Твери на 2020-2022 годы по итогам исполнения бюджета города Твери за 5 месяцев текущего финансового года	департамент финансов администрации города Твери	до 1 июля	департамент финансов администрации города Твери
7.	Разработка методики планирования бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы, включая порядок формирования и представления распорядителями средств бюджета города Твери обоснований бюджетных ассигнований по расходам бюджета города Твери	департамент финансов администрации города Твери	до 1 июля	рабочая группа
7.1	Направление методики планирования бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы и порядка формирования и представления распорядителями средств бюджета города Твери обоснований бюджетных ассигнований по расходам бюджета города Твери	департамент финансов администрации города Твери	после рассмотрения рабочей группой	распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери
7.2	Доведение предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2020 - 2022 годы	департамент финансов администрации города Твери	до 6 июля	распорядители (получатели) бюджетных средств города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери
8.	Подготовка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики города Твери	департамент финансов администрации города Твери	июль - август	рабочая группа
9.	Формирование предварительного прогноза доходов бюджета города Твери на 2020-2022 годы	департамент финансов администрации города Твери	до 1 августа	рабочая группа
10.	Подготовка обоснований бюджетных ассигнований планируемых на 2020-2022 годы в соответствии с порядком формирования и представления распорядителями средств бюджета города Твери обоснований бюджетных ассигнований по расходам бюджета города Твери, установленным департаментом финансов администрации города Твери. При наличии отклонений от доведённых департаментом финансов предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы указать фактор, повлиявший на изменение объёма ассигнований и подтвердить объём изменений расчётами (по форме, установленной в методике планирования бюджетных ассигнований). В рамках корректировки муниципальных программ города Твери в случае появления отклонений по показателям эффективности от плановых назначений, утвержденных в муниципальных программах города Твери, указать мероприятия и показатели, по которым возникает отклонение по форме приложения 2 к настоящему плану-графику	ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ города Твери, распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери	до 5 августа	департамент финансов администрации города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери
11.	Формирование проекта адресной инвестиционной программы города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	департамент экономического развития администрации города Твери	до 5 августа	департамент финансов администрации города Твери
12.	Проверка обоснований и расчётов бюджетных ассигнований, в том числе на предмет соблюдения распорядителями средств бюджета города Твери соответствия обоснований бюджетных ассигнований установленным требованиям; подготовка заключений (в рамках компетенции)	департамент финансов администрации города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери	с 5 по 15 августа	рабочая группа
13.	Рассмотрение материалов (обоснований, расчётов) подготовленных распорядителями (прямыми получателями) бюджетных средств, заключений департамента финансов администрации города Твери и департамента экономического развития администрации города Твери	департамент финансов администрации города Твери, распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери	с 15 по 26 августа	рабочая группа
14.	Рассмотрение проекта адресной инвестиционной программы города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	департамент экономического развития администрации города Твери	с 15 по 26 августа	рабочая группа
15.	Подготовка предложений о внесении изменений в муниципальные программы города Твери по итогам рассмотрения материалов (обоснований и расчётов бюджетных ассигнований) на заседаниях рабочей группы.	ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ города Твери	до 29 августа	департамент экономического развития администрации города Твери
15.1	Направление предложений о внесении изменений в муниципальные программы города Твери в Тверскую городскую Думу (согласно пункту 2.1 решения Тверской городской Думы от 20.02.2017 N 32)	департамент экономического развития администрации города Твери	до 01 сентября	Тверская городская Дума
16.	Предоставление проектов распоряжений Администрации города Твери об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери на 2020-2022 годы (согласно постановления Администрации города Твери от 18.06.2013 N 711)	департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, департамент жилищно-комму-нального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери	до 10 сентября	департамент экономического развития администрации города Твери
17.	Уточненная оценка ожидаемых поступлений доходов в бюджет города Твери в 2019 году, уточненный прогноз доходов на 2020-2022 годы по закрепленным доходным источникам и источникам финансирования дефицита с пояснительной запиской	главные администраторы доходов бюджета Твери, главные администраторы источников финансирования дефицита - органы местного самоуправления, территориальные органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти Тверской области	до 10 сентября	департамент финансов администрации города Твери
18.	Предоставление прогнозных показателей социально-экономического развития города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с краткой пояснительной запиской по основным показателям прогнозируемого периода	департамент экономического развития администрации города Твери	до 15 сентября	департамент финансов администрации города Твери
19.	Подготовка уточнённых параметров проекта бюджета города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов: - по доходной части - по расходной части	департамент финансов администрации города Твери	до 17 сентября до 19 сентябр