Приложение 1. План-график подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Твери
от 08 мая 2019 N 493

План-график
подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери

N п/п	Наименование мероприятия, документа, показателя	Исполнитель	Срок выполнения 2019 год	Получатель материалов и документов (структурные подразделения Администрации города Твери)
1	2	3	4	5
1.	Оценка ожидаемых поступлений доходов в бюджет города Твери в 2019 году и первоначальный расчет - обоснование прогноза поступлений доходов в бюджет города Твери на 2020-2022 годы по закрепленным доходным источникам и источникам финансирования дефицита	главные администраторы доходов бюджета города Твери, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Твери - органы местного самоуправления	до 1 июня	департамент финансов администрации города Твери
		главные администраторы доходов бюджета города Твери - территориальные органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти Тверской области	до 1 июля	департамент финансов администрации города Твери
2.	Предоставление прогнозных показателей, необходимых для составления проекта бюджета на 2020-2022 годы согласно приложению 1 к настоящему плану-графику	департамент экономического развития администрации города Твери	до 10 июня	департамент финансов администрации города Твери
3.	Уточнение перечня муниципальных программ, при необходимости подготовка проекта распоряжения Администрации города Твери о внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 04.07.2014 N 521 "О перечне муниципальных программ города Твери на 2015 - 2020 годы"	департамент экономического развития администрации города Твери, департамент финансов администрации города Твери	до 10 июня	Глава города Твери
4.	Формирование проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальным учреждениям города Твери в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) и (или) региональными перечнями (классификаторами) услуг, работ; направление предложений по включению значений показателей качества и (или) объема предоставления муниципальных услуг, выполнения работ в соответствующие муниципальные программы города Твери	управление образования администрации города Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, Администрация города Твери	до 1 июля	департамент экономического развития администрации города Твери, департамент финансов администрации города Твери
5.	Утверждение (уточнение) значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и нормативов затрат на выполнение муниципальных работ для муниципальных учреждений города Твери	управление образования администрации города Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, Администрация города Твери	до 1 июля	департамент финансов администрации города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери
6.	Оценка прогнозных поступлений доходов бюджета города Твери на 2020-2022 годы по итогам исполнения бюджета города Твери за 5 месяцев текущего финансового года	департамент финансов администрации города Твери	до 1 июля	департамент финансов администрации города Твери
7.	Разработка методики планирования бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы, включая порядок формирования и представления распорядителями средств бюджета города Твери обоснований бюджетных ассигнований по расходам бюджета города Твери	департамент финансов администрации города Твери	до 1 июля	рабочая группа
7.1	Направление методики планирования бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы и порядка формирования и представления распорядителями средств бюджета города Твери обоснований бюджетных ассигнований по расходам бюджета города Твери	департамент финансов администрации города Твери	после рассмотрения рабочей группой	распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери
7.2	Доведение предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2020 - 2022 годы	департамент финансов администрации города Твери	до 6 июля	распорядители (получатели) бюджетных средств города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери
8.	Подготовка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики города Твери	департамент финансов администрации города Твери	июль - август	рабочая группа
9.	Формирование предварительного прогноза доходов бюджета города Твери на 2020-2022 годы	департамент финансов администрации города Твери	до 1 августа	рабочая группа
10.	Подготовка обоснований бюджетных ассигнований планируемых на 2020-2022 годы в соответствии с порядком формирования и представления распорядителями средств бюджета города Твери обоснований бюджетных ассигнований по расходам бюджета города Твери, установленным департаментом финансов администрации города Твери. При наличии отклонений от доведённых департаментом финансов предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы указать фактор, повлиявший на изменение объёма ассигнований и подтвердить объём изменений расчётами (по форме, установленной в методике планирования бюджетных ассигнований). В рамках корректировки муниципальных программ города Твери в случае появления отклонений по показателям эффективности от плановых назначений, утвержденных в муниципальных программах города Твери, указать мероприятия и показатели, по которым возникает отклонение по форме приложения 2 к настоящему плану-графику	ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ города Твери, распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери	до 5 августа	департамент финансов администрации города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери
11.	Формирование проекта адресной инвестиционной программы города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	департамент экономического развития администрации города Твери	до 5 августа	департамент финансов администрации города Твери
12.	Проверка обоснований и расчётов бюджетных ассигнований, в том числе на предмет соблюдения распорядителями средств бюджета города Твери соответствия обоснований бюджетных ассигнований установленным требованиям; подготовка заключений (в рамках компетенции)	департамент финансов администрации города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери	с 5 по 15 августа	рабочая группа
13.	Рассмотрение материалов (обоснований, расчётов) подготовленных распорядителями (прямыми получателями) бюджетных средств, заключений департамента финансов администрации города Твери и департамента экономического развития администрации города Твери	департамент финансов администрации города Твери, распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери	с 15 по 26 августа	рабочая группа
14.	Рассмотрение проекта адресной инвестиционной программы города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	департамент экономического развития администрации города Твери	с 15 по 26 августа	рабочая группа
15.	Подготовка предложений о внесении изменений в муниципальные программы города Твери по итогам рассмотрения материалов (обоснований и расчётов бюджетных ассигнований) на заседаниях рабочей группы.	ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ города Твери	до 29 августа	департамент экономического развития администрации города Твери
15.1	Направление предложений о внесении изменений в муниципальные программы города Твери в Тверскую городскую Думу (согласно пункту 2.1 решения Тверской городской Думы от 20.02.2017 N 32)	департамент экономического развития администрации города Твери	до 01 сентября	Тверская городская Дума
16.	Предоставление проектов распоряжений Администрации города Твери об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери на 2020-2022 годы (согласно постановления Администрации города Твери от 18.06.2013 N 711)	департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, департамент жилищно-комму-нального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери	до 10 сентября	департамент экономического развития администрации города Твери
17.	Уточненная оценка ожидаемых поступлений доходов в бюджет города Твери в 2019 году, уточненный прогноз доходов на 2020-2022 годы по закрепленным доходным источникам и источникам финансирования дефицита с пояснительной запиской	главные администраторы доходов бюджета Твери, главные администраторы источников финансирования дефицита - органы местного самоуправления, территориальные органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти Тверской области	до 10 сентября	департамент финансов администрации города Твери
18.	Предоставление прогнозных показателей социально-экономического развития города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с краткой пояснительной запиской по основным показателям прогнозируемого периода	департамент экономического развития администрации города Твери	до 15 сентября	департамент финансов администрации города Твери
19.	Подготовка уточнённых параметров проекта бюджета города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов: - по доходной части - по расходной части	департамент финансов администрации города Твери	до 17 сентября до 19 сентября	рабочая группа
20.	Рассмотрение основных характеристик проекта бюджета города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	департамент финансов администрации города Твери	23 сентября	рабочая группа
21.	Доведение уточнённых объёмов бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы (по результатам рассмотрения рабочей группой основных характеристик проекта бюджета)	департамент финансов администрации города Твери	до 25 сентября	распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери
22.	Подготовка (в соответствии с требованиями постановления Администрации города Твери от 30.12.2015 N 2542) проектов постановлений Администрации города Твери: - о внесении изменений в действующие муниципальные программы города Твери; - об утверждении новых муниципальных программ города Твери	ответственные исполнители и исполнители муниципальных программ города Твери	до 2 октября	Глава города Твери
23.	Прогнозирование социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период: - корректировка показателей прогноза социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2025 года с пояснительной запиской о прогнозируемой ситуации в долгосрочном периоде и ее влиянии на показатели бюджета города Твери	департамент экономического развития администрации города Твери, структурные подразделения Администрации города	до 2 октября	департамент финансов администрации города Твери
24.	Корректировка обоснований бюджетных ассигнований по расходам бюджета города Твери на 2020-2022 годы (по результатам рассмотрения рабочей группой основных характеристик проекта бюджета). Предоставление материалов для подготовки пояснительной записки к проекту решения Тверской городской Думы о бюджете города Твери	распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери	до 16 октября	департамент финансов администрации города Твери
25.	Формирование фрагментов планового реестра расходных обязательств города Твери в соответствии с доведенными предельными объёмами бюджетных ассигнований	распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери	до 16 октября	департамент финансов администрации города Твери
26.	Формирование сводного планового реестра расходных обязательств города Твери для направления в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом бюджета города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	департамент финансов администрации города Твери	до 25 октября	департамент финансов администрации города Твери
27.	Подготовка проектов решений Тверской городской Думы по вопросам, влияющим на формирование доходов бюджета города Твери	главные администраторы доходов бюджета города Твери	до 25 октября	департамент финансов администрации города Твери
28.	Прогноз социально-экономического развития города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный постановлением Администрации города Твери	департамент экономического развития администрации города Твери	до 25 октября	департамент финансов администрации города Твери (для включения в пакет документов, направляемый в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом бюджета города Твери)
29.	Подготовка проекта постановления Администрации города Твери о прогнозе социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2025 года	департамент экономического развития администрации города Твери	до 25 октября	департамент финансов администрации города Твери
30.	Формирование долгосрочного бюджетного прогноза города Твери на период до 2025 года с учетом изменения прогноза социально-экономического развития города Твери	департамент финансов администрации города Твери	до 25 октября	департамент финансов администрации города Твери (для включения в пакет документов, направляемый в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом бюджета города Твери)
31.	Формирование проекта решения Тверской городской Думы "О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и пояснительной записки к нему	департамент финансов администрации города Твери	до 31 октября	Глава города Твери

Исполняющий обязанности начальника департамента финансов администрации города Твери

Л.И. Конопатова