Приложение N 1. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год

Приложение N 1

к постановлению Администрации

Ржевского района Тверской области

от 14.05.2019 N 218па

Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год

1. Основные результаты, достигнутые в 2018 году в рамках муниципальных программ

В 2018 году на территории муниципального образования "Ржевский район" реализовывались муниципальные программы в соответствии с Постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 09.09.2013 года N 42па "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Ржевский район" Тверской области":

ГАРАНТ:

См. Постановление Администрации Ржевского района Тверской области от 17 октября 2017 г. N 599па "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Ржевский район" Тверской области"

1. Муниципальная программа муниципального образования "Ржевский район" Тверской области "Развитие муниципальной системы образования Ржевского района Тверской области на 2018 - 2023 годы", утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 18.12.2017 года N 730па;

2. Муниципальная программа муниципального образования "Ржевский район" Тверской области "Культура муниципального образования "Ржевский район Тверской области на 2018 - 2023 годы", утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года N 766па;

3. Муниципальная программа муниципального образования "Ржевский район" Тверской области "Развитие туризма муниципального образования "Ржевский район Тверской области на 2018 - 2023 годы", утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 28.05.2018 года N 219па;

4. Муниципальная программа муниципального образования "Ржевский район" Тверской области "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Ржевский район" Тверской области" на 2018 - 2023 годы", утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года N 760па;

5. Муниципальная программа муниципального образования "Ржевский район" Тверской области "Социальная поддержка и защита населения муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 - 2023 годы", утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 19.12.2017 года N 734па;

6. Муниципальная программа муниципального образования "Ржевский район" Тверской области "Развитие строительного комплекса и жилищного строительства муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018-2023 годы", утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года N 769па;

7. Муниципальная программа муниципального образования "Ржевский район" Тверской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территорий муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018-2023 годы", утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года N 762па;

8. Муниципальная программа муниципального образования "Ржевский район" Тверской области "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства муниципального образования "Ржевский район" Тверской области" на 2018 - 2023 годы", утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года N 743па;

9. Муниципальная программа муниципального образования "Ржевский район" Тверской области "Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 - 2023 годы", утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года N 742па;

10. Муниципальная программа муниципального образования "Ржевский район" Тверской области "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018-2023 годы", утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года N 741па;

11. Муниципальная программа муниципального образования "Ржевский район" Тверской области "Муниципальное управление и гражданское общество муниципального образования "Ржевский район" Тверской области" на 2018 - 2023 годы", утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 20.12.2017 года N 740па;

12. Муниципальная программа муниципального образования "Ржевский район" Тверской области "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 -2023 годы", утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 ода N 767па.

На основные мероприятия вышеуказанных муниципальных программ предусматривался комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальных программ, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие за счет всех источников финансирования в объеме 375 539,249 тыс. руб., Мероприятия муниципальных программ софинансировались в рамках федеральных и государственных программ.

За 2018 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 338 586,80525 тыс. руб. или 90,16 % от предусмотренного финансирования.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году

2.1 Для проверки и подтверждения достижения целей и задач муниципальных программ разработаны соответствующие целевые индикаторы. Показатели предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальных программ.

2.2 Оценка эффективности реализации в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 10.07.2013 года N 37па "О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО "Ржевский район" Тверской области".

2.2 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы муниципального образования "Ржевский район" в отчетном периоде.

в). критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

Конкретные результаты по исполнению мероприятий программ приведены в отчетах исполнителей.

2.3 Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе муниципальных программ представлен в Таблице 1.

Фактический и плановый объем финансирования обеспечивающей подпрограммы в отчетном периоде при определении индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы не учитываются.

Таблица 1

N п/п	Наименование муниципальной программы муниципального образования "Ржевский район" Тверской области	Финансирование, тыс. рублей			Оценка эффективности программы (эффективно "+"; не эффективно "-")	Причина отклонения фактического освоения средств предусмотренных ассигнований
		Объем ассигнований предусмотренных бюджетом на реализацию программ	Фактически освоенный объем финансирования программ	Уровень использования финансовых средств, %
1	Развитие муниципальной системы образования Ржевского района Тверской области на 2018 - 2023 годы	180763,81708	169433,87169	94,0	"+"	экономия расходов
2	Культура муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 - 2023 годы	34861,27392	33428,77337	95,89	"+"	экономия расходов
3	Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Ржевский район" Тверской области на 2018 - 2023 годы	691,35	481,4969	69,6	"+"	Фактическая стоимость оказанных услуг и выполненных работ по итогам проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов
4	Социальная поддержка и защита населения муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 - 2023 годы	16 572,632	15 689,47614	94,7	"+"	экономия расходов
5	Развитие строительного комплекса и жилищного строительства муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018-2023 годы				Муниципальная программа исключается из оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году и не участвует в формировании рейтинга эффективности реализации муниципальных программ в случае, если индекс достижения плановых показателей или индекс освоения бюджетных средств в отчетном финансовом году равен 0.
6	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территорий муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018-2023 годы	28222,85100	25175,51050	89,5	"+"	экономия расходов
7	Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 - 2023 годы	40364,364	38294,25740	94,9	"+"	экономия расходов
8	Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 - 2023 годы	16 993,61800	8202,45512	48,3	"-"	Фактическая стоимость оказанных услуг и выполненных работ по итогам проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов
9	Управление муниципальными финансами муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018-2023 годы	26 035,70200	23 360,69607	89,7	"+"	Перечисление безвозмездных трансфертов в сельские поселения производилась по факту выполненных работ.
10	Муниципальное управление и гражданское общество муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 - 2023 годы	20227,97	19986,79243	98,8	"+"	экономия расходов
11	Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 -2023 годы	9295,67100	3585,51513	38,6	"-"	Фактическая стоимость оказанных услуг и выполненных работ по итогам проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов с оплатой в 2018 году, переходящие контракты с оплатой на 2019 год
12	Развитие туризма муниципального образования "Ржевский район Тверской области на 2018 - 2023 годы	980,000	947,9605	96,7	"+"	экономия расходов

Согласовано:

Заведующий финансовым отделом Администрации Ржевского района

Е.Г. Горлёнышева