Приложение N 1. Отчет о реализации муниципальной программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 - 2023 годы", утвержденной постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года N 762 па за 2018 год

Приложение N 1

к постановлению Администрации

Ржевского района Тверской области

от 10.04.2019 N 160па

Отчет
о реализации муниципальной программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 - 2023 годы", утвержденной постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года N 762па за 2018 год

(пояснительная записка)

1. Основные результаты, достигнутые в 2018 году в рамках муниципальной программы

1.1. Общий объем фактически произведенных расходов

На реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 - 2023 годы", утвержденной постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года N 762па (далее - муниципальная программа), в 2017 году были привлечены средства из бюджетов всех уровней в сумме 28122,85100 тыс. рублей, освоено 25175,51050 тыс. рублей. Общий процент выполнения муниципальной программы составил 89,52 % процентов.

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие.

1.2. Информация об основных результатах

В 2018 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий:

В рамках Подпрограммы 1 "Улучшение условий проживания граждан муниципального образования "Ржевский район" Тверской области"; предусмотрены средства в размере 2704.22300 тыс. руб., освоено по подпрограмме 2234,29902 тыс. руб., в том числе на

Задача 2 "Организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов" выделено 989,86 тыс. руб., освоено по данной задаче 818,61552 тыс. руб., в том числе:

Мероприятие 2.001 "Проведение капитального ремонта многоквартирных в размере 150,000 тыс. рублей, освоено на данное мероприятие 80,96256 тыс. руб.;

Мероприятие 2.002 "Обеспечение переданных полномочий по содержанию муниципального жилья с/п "Медведево" в размере 81,621 тыс. руб., освоено на данное мероприятие 56,41032 тыс. руб.,

Мероприятие 2.003 "Обеспечение переданных полномочий по содержанию муниципального жилья с/п "Итомля" в размере 68,515 тыс. руб., освоено на данное мероприятие 63,23424 тыс. руб.,

Мероприятие 2.004 "Обеспечение переданных полномочий по содержанию муниципального жилья с/п "Успенское" в размере 55,615 тыс. руб., освоено на данное мероприятие 51,,25488 тыс. руб.,

Мероприятие 2.005 "Обеспечение переданных полномочий по содержанию муниципального жилья с/п "Победа" в размере 139,957 тыс. руб., освоено на данное мероприятие 107,95152 тыс. руб.,

Мероприятие 2.006 "Обеспечение переданных полномочий по содержанию муниципального жилья с/п "Чертолино" в размере 22,043тыс. руб., освоено на данное мероприятие 18,919 тыс. руб.,

Мероприятие 2.007 "Обеспечение переданных полномочий по содержанию муниципального жилья с/п "Есинка" в размере 75,708 тыс. руб., освоено на данное мероприятие 71,23536 тыс. руб.,

Мероприятие 2.008 "Обеспечение переданных полномочий по содержанию муниципального жилья с/п "Хорошево" в размере 96,761 тыс. руб., освоено на данное мероприятие 76,9104 тыс. руб.

Задача 3 "Создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды проживания граждан" выделено 1714,363 тыс. руб., освоено по данной задаче 1415,6835 тыс. руб., в том числе:

Мероприятие 3.001 "Иные межбюджетные трансферты на благоустройство территорий сельских поселений" выделено 1474,363 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 1329,96350 тыс. руб.,

Мероприятие 3.002 "Благоустройство территорий сельских поселений" выделено 240,00 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 85,32 тыс. руб.

Общий процент освоения средств Подпрограммы 1 составил 83%.

В рамках Подпрограммы 2 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования "Ржевский район" Тверской области" выделены средства в размере 24903,584 тыс. руб., освоено по данной подпрограммы 22575,86528 тыс. руб., в том числе на

Задача 1 "Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры" выделено 11541,500 тыс. руб., освоено по данной задаче 9659,69525 тыс. руб., а также на:

Мероприятие 1.002 "Проведение капитального ремонта теплоэнергетических объектов" выделено 836,800 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 0,0 тыс. руб.,

Мероприятие 1.003 "Проведение капитального ремонта тепловых сетей" выделено 1000,00 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 0,00 тыс. руб.,

Мероприятие 1.004 "Обеспечение переданных полномочий по организации теплоснабжения с/п "Медведево" выделено 896,00 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 896,00 тыс. руб.,

Мероприятие 1.005 "Обеспечение переданных полномочий по организации теплоснабжения с/п "Итомля" выделено 1 374,700 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 1374,700 тыс. руб.,

Мероприятие 1.006 "Обеспечение переданных полномочий по теплоснабжения с/п "Успенское" выделено 1293,200 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 1256,830 тыс. руб.,

Мероприятие 1.007 "Обеспечение переданных полномочий по организации теплоснабжения с/п "Победа" выделено 1755,700 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 1755,700 тыс. руб.,

Мероприятие 1.008 "Обеспечение переданных полномочий по организации теплоснабжения с/п "Чертолино" выделено 578,00 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 569,69525 тыс. руб.,

Мероприятие 1.009 " Обеспечение переданных полномочий по организации теплоснабжения с/п "Есинка" выделено 2784,600 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 2784,600 тыс. руб.,

Мероприятие 1.010 "Обеспечение переданных полномочий по организации теплоснабжения с/п "Хорошево" выделено 1022,500 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 1022,370 тыс. руб.,

Задача 2 "Повышение качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения сельских поселений Ржевского района Тверской области" выделено 13362,084 тыс. руб., освоено по данной задаче 12916,17003 тыс. руб., а также на:

Мероприятие 2.002 ""Обеспечение переданных полномочий по организации водоснабжения и водоотведения с/п "Медведево" выделено 1607,800 тыс. руб., освоено 1607,79981тыс. руб.,

Мероприятие 2.003 "Обеспечение переданных полномочий по организации водоснабжения и водоотведения с/п "Итомля" выделено 588,000 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 588,000 тыс. руб.,

Мероприятие 2.004 "Обеспечение переданных полномочий по водоснабжению и водоотведению с/п "Успенское" выделено 900,000 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 900,000тыс. руб.,

Мероприятие 2.005 "Обеспечение переданных полномочий по организации водоснабжения и водоотведения с/п "Победа" выделено 1062,700 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 1062,700 тыс. руб.,

Мероприятие 2.006 "Обеспечение переданных полномочий по организации водоснабжения и водоотведения с/п "Чертолино" выделено 797,900 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 797,900 тыс. руб.,

Мероприятие 2.007 "Обеспечение переданных полномочий по организации водоснабжения и водоотведения с/п "Есинка" выделено 344,400 тыс. руб., освоено 344,400 тыс. руб.,

Мероприятие 2.011 "Формирование запаса материально-технических ресурсов, приобретение спецтехники, запчастей" выделено 6350,000 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 6336,60647 тыс. руб.,

Мероприятие 2.010 "Иные межбюджетные трансферты на капитальный и текущий ремонт муниципального жилого фонда" выделено 300,000 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 291,7372 тыс. руб.

Задача 3 "Создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды проживания граждан" выделено 1714,363 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 1415,68350 тыс. руб., в том числе:

Мероприятие 3.001 "Иные межбюджетные трансферты на благоустройство территорий сельских поселений" выделено 1474, 36300 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 1329,96350 тыс. руб.,

Мероприятие 3.002 "Благоустройство территорий сельских поселений" выделено 240, 00000 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 85,72000 тыс. руб.

Общий процент освоения средств Подпрограммы 2 составил 90,65%..

В рамках Подпрограммы 4 "Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в муниципальном образовании "Ржевский район" выделено 515,04400 тыс. руб., освоено по данной подпрограмме 365,34620 тыс. руб. в том числе:

Задача 1 "Создание условий для повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры" выделено 100,00000 тыс. руб., освоено по данной задаче 0,00000 тыс. руб. в том числе:

Мероприятие 1.002 "Проведение аудиторских проверок МУП" выделено 100,00000 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 0,00000 тыс. руб.,

Задача 5 "Стимулирование муниципального образования "Ржевский район" к реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" выделено 415,04400 тыс. руб., освоено по данной задаче 315,34620 тыс. руб., в том числе:

Мероприятие 5.001 "Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием муниципального образования "Ржевский район" выделено 100,00000 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 97,35727 тыс. руб.,

Мероприятие 5.002 "Актуализация схем теплоснабжения муниципальных образований сельских поселений Ржевского района" выделено 100,00000 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 0,00000 тыс. руб.,

Мероприятие 5.004 " Иные межбюджетные трансферты на модернизацию уличного освещения" выделено 100,00000 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 100,00000 тыс. руб.,

Мероприятие 5.005 " Иные межбюджетные трансферты на модернизацию уличного освещения (ППМИ)" выделено 215,04400 тыс. руб., освоено по данному мероприятию 167,398863 тыс. руб.

Общий процент освоения средств Подпрограммы 4 составил 70,94%.

1.3. Информация о выполнении Административных мероприятий

За 2018 год реализовывались административные мероприятия "привлечение средств собственников многоквартирных домов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов". В рамках административного мероприятия "Обеспечения санитарного состояния территории" проведен двухмесячник по благоустройству. Также проводится анализ потребления электроэнергии в энергосистеме Ржевского района Тверской области. В рамках административного мероприятия "Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса" разработан план повышения эффективности МУП "ЖКХ-сервис" на 2018 год и осуществлен контроль за его реализацией. В рамках административного мероприятия "Проведение разъяснительной работы с управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных домах и собственниками жилых домов о необходимости установки общедомовых (коллективных) и индивидуальных приборов учета энергоресурсов и воды"1 раз в квартал проводится собрание председателей ТСЖ, осуществляющих деятельность на территории Ржевского района, сходы граждан в населенных пунктах.

1.4 Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу муниципального образования "Ржевский район" Тверской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройство территорий муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018-2023 годы", утвержденную постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21,12.2017 года N 762па:

1. Постановление Администрации Ржевского района Тверской области от 04.06.2018 N 239па "О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Ржевского района от 21.12.2017 N 762па "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Ржевский район" Тверской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территорий муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018-2023 годы"

2. Постановление Администрации Ржевского района Тверской области от 29.10.2018 N 426па "О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Ржевского района от 21.12.2017 N 762па "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Ржевский район" Тверской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территорий муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018-2023 годы"

1.5 Анализ результатов деятельности главного администратора муниципальной программы и исполнителей муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществлялось Администрацией Ржевского района.

В соответствии с требованиями действующего законодательства своевременно актуализируется план реализации муниципальной программы на среднесрочную перспективу, определяющий деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и ее ответственных исполнителей.

В течение 2018 года Администрацией Ржевского Тверской области района осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы посредством регулярного сбора от ответственных исполнителей информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, а также информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы, осуществлялся анализ полученной информации и оценка возможности достижения целевых показателей муниципальной программы.

Администрацией Ржевского района Тверской области в течение 2018 года в случае наличия потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальной программы, Администрация Ржевского района выносило предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на рассмотрение Собрание Депутатов Ржевского района. Также на основе мониторинга реализации муниципальной программы проводилась работа по корректировке показателей муниципальной программы и их значений.

1.6 Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году

1.6.1 Для проверки и подтверждения достижения целей и задач муниципальной программы разработаны соответствующие целевые индикаторы. Показатели предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

1.6.2 Оценка эффективности реализации в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Ржевского района Тверской области N 37па от 10.07.2013 года "О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО "Ржевский район" Тверской области".

1.6.3 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы составил 1,0;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы составил 0,895;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы составил - 1,117.

Информация о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы представлена в Приложении N 2.

Вывод: в 2018 году уровень реализации муниципальной программы - эффективен