Приложение 8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Приложение 8
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности
реализации муниципальных программ муниципального образования
Нелидовский городской округ Тверской области

Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде, определяется по формуле:

, (1)

где - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

, - фактический и плановый объем финансирования p-й подпрограммы в отчетном периоде.

p - текущий номер подпрограммы.

Фактический и плановый объем финансирования обеспечивающей подпрограммы в отчетном периоде при определении индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы не учитываются.

3. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде определяется по формуле:

, (2)

где - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы в отчетном периоде;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы в отчетном периоде;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) муниципальной программы в отчетном периоде.

3.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы в отчетном периоде определяется по формуле:

, (3)

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения планового значения z-го показателя цели муниципальной программы в отчетном периоде;

z - текущий номер показателя цели муниципальной программы;

- общее количество показателей, характеризующих достижение целей муниципальной программы, за исключением показателей, указанных в подпункте 3.1.3 настоящей Методики.

3.1.1. Индекс достижения планового значения z-го показателя цели муниципальной программы в отчетном периоде определяется исходя из соотношения:

	- увеличение значения z-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;
	- уменьшение значения z-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности,

где

- индекс достижения планового значения z-го показателя цели муниципальной программы в отчетном периоде;

- фактическое значение z-го показателя цели муниципальной программы в отчетном периоде;

- плановое значение z-го показателя цели муниципальной программы в отчетном периоде.

3.1.2. В случае если индекс достижения планового значения z-го показателя цели муниципальной программы в отчетном периоде имеет значение, равное или более 2, то для расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы принимается значение, равное 2.

3.1.3. Показатель z-й цели муниципальной программы в отчетном финансовом году исключается из расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы в отчетном периоде в случае, если:

а) - плановое значение z-го показателя цели муниципальной программы в отчетном периоде равно 0;

- фактическое значение z-го показателя цели муниципальной программы в отчетном периоде более 0;

при этом увеличение значения z-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б) - плановое значение z-го показателя муниципальной программы в отчетном периоде равно 0;

- фактическое значение z-го показателя цели муниципальной программы в отчетном периоде имеет значение "нет данных".

3.1.4 Индекс достижения значения z-го показателя цели муниципальной программы в отчетном периоде считается равным значению 1 и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы в отчетном периоде в случае, если:

- плановое значение z-го показателя цели муниципальной программы в отчетном периоде равно или более 0;

- фактическое значение z-го показателя цели муниципальной программы в отчетном периоде равно 0;

при этом уменьшение значения z-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

3.1.5. Индекс достижения значения z-го показателя цели муниципальной программы в отчетном периоде считается равным значению 0 и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы в отчетном периоде в случае, если:

а) - плановое значение z-го показателя цели муниципальной программы в отчетном периоде более 0;

- фактическое значение z-го показателя цели муниципальной программы в отчетном периоде равно 0;

при этом увеличение значения z-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б) - плановое значение z-го показателя цели муниципальной программы в отчетном периоде равно 0;

- фактическое значение z-го показателя цели муниципальной программы в отчетном периоде более 0;

при этом уменьшение значения z-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

3.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы в отчетном периоде определяется по формуле:

, (4)

где

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения планового значения f-го показателя задачи;

f - текущий номер показателя задачи;

- общее количество показателей задачи, характеризующих её решение, за исключением показателей, указанных в подпункте 3.2.3 настоящей Методики.

3.2.1. Индекс достижения планового значения f-го показателя задачи в отчетном периоде, определяется исходя из соотношения:

	- увеличение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;
	- уменьшение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности,

где

- индекс достижения планового значения f-го показателя задачи в отчетном периоде;

- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде;

- плановое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде.

3.2.2. В случае если индекс достижения планового значения f-го показателя задачи в отчетном периоде имеет значение, равное или более 2, то для расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы принимается значение, равное 2.

3.2.3. Показатель f-й задачи в отчетном финансовом году исключается из расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы в отчетном периоде в случае, если:

а) - плановое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно 0;

- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно 0;

в случае если реализация задачи начинается в очередном финансовом году;

б) - плановое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно 0;

- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде более 0;

при этом увеличение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

в) - плановое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно 0;

- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде имеет значение "нет данных";

г) - плановое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно 0;

- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно 0;

в случае если реализация задачи завершена.

3.2.4. Индекс достижения планового значения f-го показателя задачи в отчетном периоде считается равным значению 1 и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы в отчетном периоде в случае, если:

- плановое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно или более 0;

- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно 0;

при этом уменьшение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

3.2.5. Индекс достижения планового значения f-го показателя задачи в отчетном периоде считается равным значению 0 и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы в отчетном периоде в случае, если:

а) - плановое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде более 0;

- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно 0;

при этом увеличение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б) - плановое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде равно 0;

- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном периоде более 0;

при этом уменьшение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

3.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) муниципальной программы (далее - мероприятий) в отчетном периоде определяется по формуле:

, (5)

где

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий в отчетном периоде;

- индекс достижения планового значения m-го показателя мероприятия;

m - текущий номер показателя мероприятий;

- общее количество показателей всех мероприятий, за исключением показателей, указанных в подпункте 3.3.3 настоящей Методики.

3.3.1. Индекс достижения значения m-го показателя мероприятия определяется исходя из соотношения:

	- увеличение значения m-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;
	- уменьшение значения m-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности,

где

- индекс достижения планового значения m-го показателя мероприятия;

- фактическое значение m-го показателя мероприятия в отчетном периоде;

- плановое значение m-го показателя мероприятия в отчетном периоде.

3.3.2. В случае если индекс достижения планового значения m-го показателя мероприятия в отчетном периоде имеет значение, равное или более 2, то для расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий муниципальной программы принимается значение, равное 2.

3.3.3. Показатель m-го мероприятия в отчетном периоде исключается из расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде в случае, если:

а) - плановое значение m-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно 0;

- фактическое значение m-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно 0;

в случае если реализация мероприятия начинается в очередном финансовом году;

б) - плановое значение m-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно 0;

- фактическое значение m-го показателя мероприятия в отчетном периоде более 0;

при этом увеличение значения m-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

в) - плановое значение m-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно 0;

- фактическое значение m-го показателя мероприятия в отчетном периоде имеет значение "нет данных";

г) - плановое значение m-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно 0;

- фактическое значение m-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно 0;

в случае если реализация мероприятия завершена.

3.3.4. Индекс достижения значения m-го показателя мероприятия в отчетном периоде считается равным значению 1 и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде в случае, если:

- плановое значение m-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно или более 0;

- фактическое значение m-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно 0;

при этом уменьшение значения m-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

3.3.5. Индекс достижения значения m-го показателя мероприятия в отчетном периоде считается равным значению 0 и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде в случае, если:

а) - плановое значение m-го показателя мероприятия в отчетном периоде более 0;

- фактическое значение m-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно 0;

при этом увеличение значения m-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б) - плановое значение m-го показателя мероприятия в отчетном периоде равно 0;

- фактическое значение m-го показателя мероприятия в отчетном периоде более 0;

при этом уменьшение значения m-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде определяется по формуле:

, (6)

где - критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде, приведенных в таблице:

N п/п	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде	Значения в отчетном периоде критерия эффективности реализации муниципальной программы при > 0
1	Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде	0,95 <= <= 1,05
2	Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде	1,05 < <= 1,2;
		0,8 <= < 0,95
3	Неудовлетворительный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде	> 1,2;
		< 0,8