Приложение. Отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Модернизация и развитие сети ливневой канализации города Новосибирска" на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 22.03.2013 N 2670

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 9 июня 2016 г. N 2433

Отчет
об исполнении ведомственной целевой программы "Модернизация и развитие сети ливневой канализации города Новосибирска" на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 22.03.2013 N 2670

Ведомственная целевая программа "Модернизация и развитие сети ливневой канализации города Новосибирска" на 2013 - 2015 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 22.03.2013 N 2670 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Модернизация и развитие сети ливневой канализации города Новосибирска" на 2013 - 2015 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 26.12.2013 N 12363, от 29.08.2014 N 7826, от 06.02.2015 N 857, от 24.11.2015 N 6757) (далее - Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан в городе Новосибирске путем исключения подтопления, понижения уровня грунтовых вод, уменьшения сброса вредных веществ в природные водоемы на территории города Новосибирска.

Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:

увеличение территории города Новосибирска, охваченной организованным стоком ливневых и талых вод;

улучшение состояния бесхозяйных ливневых коллекторов.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цели достигнуты.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятий	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы по годам (план/факт)			Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятия
				2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан в городе Новосибирске путем исключения подтопления, понижения уровня грунтовых вод, уменьшения сброса вредных веществ в природные водоемы на территории города Новосибирска
1.1. Увеличение территории города Новосибирска, охваченной организованным стоком ливневых и талых вод
1.1.1. Установка ливневых коллекторов, строительство снегоплавильных пунктов
1.1.1.1	Ливневый коллектор по ул. Республиканской	Количество	п. м	-	310,00/309,00	-	310,00/309,00	Выполнено (экономия по результатам проведения конкурсных процедур)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	8,88/6,04	-	8,88/6,04
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	2752,80/1865,70	-	2752,80/1865,70
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	2752,80/1865,70	-	2752,80/1865,70
1.1.1.2	Ливневый коллектор от жилого массива "Чистая слобода"	Количество	п. м	-	-	1200,00/1134,00	1200,00/1134,00	Выполнено (экономия по смете в связи с уточнением объема работ)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	26,67/21,78	26,67/21,78
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	32004,00/24700,00	32004,00/24700,00
		внебюджетные источники	тыс. рублей	-	-	32004,00/24700,00	32004,00/24700,00
1.1.1.3	Ливневый коллектор по ул. Титова	Количество	п. м	-	-	60,00/340,00	60,00/340,00	Выполнено (в связи с аварийной ситуацией работы выполнены в большем объеме)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	30,00/25,29	30,00/25,29
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	1800,00/8600,00	1800,00/8600,00
		внебюджетные источники	тыс. рублей	-	-	1800,00/8600,00	1800,00/8600,00
1.1.1.4	Ливневый коллектор с очистными сооружениями по ул. Русской	Количество	п. м	-	-	6,00/6,00	6,00/6,00	Выполнено (экономия по результатам проведения конкурсных процедур)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	127,20/127,17	127,20/127,17
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	763,20/762,99	763,20/762,99
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	763,20/762,99	763,20/762,99
1.1.1.5	Строительство снегоплавильной станции с оборудованием для утилизации снега и очистными сооружениями по ул. Широкой в Ленинском районе	Количество	шт.	-	-	1,00/0,00	1,00/0,00	Не выполнено (отсутствие концессионного соглашения)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	231000,00/-	231000,00/-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	231000,00/-	231000,00/-
		внебюджетные источники	тыс. рублей	-	-	231000,00/-	231000,00/-
	Итого по подпункту 1.1.1, в том числе:		тыс. рублей	-	2752,80/1865,70	265567,20/34062,99	268320,00/35928,69
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	-	2752,80/1865,70	763,20/762,99	3516,00/2628,69
	внебюджетные источники		тыс. рублей	-	-	264804,00/33300,00	264804,00/33300,00
1.1.2. Ремонт ливневых коллекторов
1.1.2.1	Ливневый коллектор по ул. Народной	Количество	п. м	-	-	24,00/24,00	24,00/24,00	Выполнено (кредиторская задолженность за выполненные работы в размере 1214,15 тыс. рублей будет выплачена в 2016 году)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	52,30/-	52,30/-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	1255,20/-	1255,20/-
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	1255,20/-	1255,20/-
1.1.2.2	Ливневый коллектор по ул. Сакко и Ванцетти - ул. Белинского	Количество	п. м	-	250,00/221,00	-	250,00/221,00	Выполнено (экономия по смете в связи с уточнением объема работ)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	11,12/8,49	-	11,12/8,49
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	2780,00/1875,20	-	2780,00/1875,20
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	2780,00/1875,20	-	2780,00/1875,20
1.1.2.3	Ливневый коллектор по ул. Рубиновой - ул. Героев Труда	Количество	п. м	-	350,00/233,20	90,00/90,00	440,00/323,20	Выполнено (экономия по смете в связи с уточнением объема работ)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	20,14/22,29	23,84/23,83	20,90/22,72
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	7050,00/5197,40	2145,60/2144,88	9195,60/7342,28
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	7050,00/5197,40	2145,60/2144,88	9195,60/7342,28
1.1.2.4	Ливневый коллектор по ул. Петухова у ЭЛСИБ	Количество	п. м	-	100,00/100,00	-	100,00/100,00	Выполнено (экономия по результатам проведения конкурсных процедур)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	19,80/19,79	-	19,80/19,79
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	1980,00/1979,30	-	1980,00/1979,30
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	1980,00/1979,30	-	1980,00/1979,30
1.1.2.5	Ливневый коллектор по ул. Учительской, 8 -10	Количество	п. м	-	50,00/50,00	-	50,00/50,00	Выполнено (экономия по результатам проведения конкурсных процедур)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	27,68/23,77	-	27,68/23,77
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	1384,00/1188,40	-	1384,00/1188,40
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	1384,00/1188,40	-	1384,00/1188,40
1.1.2.6	Ливневый коллектор по ул. Петухова, 106	Количество	п. м	-	8,00/8,00	-	8,00/8,00	Выполнено (экономия по результатам проведения конкурсных процедур)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	11,90/11,64	-	11,90/11,64
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	95,20/93,10	-	95,20/93,10
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	95,20/93,10	-	95,20/93,10
1.1.2.7	Ливневый коллектор по ул. Есенина, 10/2	Количество	п. м	-	12,00/12,00	-	12,00/12,00	Выполнено (экономия по результатам проведения конкурсных процедур)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	36,50/33,75	-	36,50/33,75
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	438,00/405,00	-	438,00/405,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	438,00/405,00	-	438,00/405,00
1.1.2.8	Ливневый коллектор по ул. Дачной, 66	Количество	п. м	-	25,00/25,00	-	25,00/25,00	Выполнено (экономия по результатам проведения конкурсных процедур)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	17,12/16,76	-	17,12/16,76
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	428,00/419,00	-	428,00/419,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	428,00/419,00	-	428,00/419,00
1.1.2.9	Ливневый коллектор по ул. Тульской, 86	Количество	п. м	-	120,00/120,00	-	120,00/120,00	Выполнено (экономия по результатам проведения конкурсных процедур)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	8,45/8,44	-	8,45/8,44
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	1014,00/1012,20	-	1014,00/1012,20
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	1014,00/1012,20	-	1014,00/1012,20
1.1.2.10	Ливневый коллектор по ул. Троллейной - ул. Ударной	Количество	п. м	-	40,00/48,20	-	40,00/48,20	Выполнено (экономия по результатам проведения конкурсных процедур)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	53,70/39,66	-	53,70/39,66
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	2148,00/1911,70	-	2148,00/1911,70
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	2148,00/1911,70	-	2148,00/1911,70
1.1.2.11	Ливневый коллектор по ул. Связистов - ул. Троллейной	Количество	п. м	-	-	12,00/12,00	12,00/12,00	Выполнено (экономия по результатам проведения конкурсных процедур)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	99,45/99,43	99,45/99,43
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	1193,40/1193,13	1193,40/1193,13
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	1193,40/1193,13	1193,40/1193,13
1.1.2.12	Ливневый коллектор по ул. Петухова - ул. Люблинской	Количество	п. м	-	-	48,00/48,00	48,00/48,00	Выполнено (экономия по результатам проведения конкурсных процедур)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	30,50/30,46	30,50/30,46
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	1464,00/1462,01	1464,00/1462,01
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	1464,00/1462,01	1464,00/1462,01
1.1.2.13	Ливневый коллектор под Бердским шоссе в районе "Пежо-центр"	Количество	п. м	-	26,00/26,00	-	26,00/26,00	Выполнено (экономия по результатам проведения конкурсных процедур)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	5,00/4,88	-	5,00/4,88
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	130,00/126,90	-	130,00/126,90
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	130,00/126,90	-	130,00/126,90
1.1.2.14	Ливневый коллектор по ул. Кропоткина - ул. Брестской	Количество	п. м	-	-	48,00/24,00	48,00/24,00	Выполнено частично (уточнение объема работ, экономия по результатам проведения конкурсных процедур, кредиторская задолженность за выполненные работы в размере 1448,09 тыс. рублей будет выплачена в 2016 году)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	62,17/-	62,17/-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	2984,20/-	2984,20/-
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	2984,20/-	2984,20/-
1.1.2.15	Ливневый коллектор по ул. Учительской (лесная дорога)	Количество	п. м	-	-	24,00/24,00	24,00/24,00	Выполнено (экономия по результатам проведения конкурсных процедур)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	103,75/97,92	103,75/97,92
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	2490,00/2350,00	2490,00/2350,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	2490,00/2350,00	2490,00/2350,00
1.1.2.16	Ливневый коллектор по ул. Есенина, 10/3	Количество	п. м	-	-	36,00/36,00	36,00/36,00	Выполнено (экономия по результатам проведения конкурсных процедур)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	48,30/48,29	48,30/48,29
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	1738,80/1738,57	1738,80/1738,57
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	1738,80/1738,57	1738,80/1738,57
1.1.2.17	Ливневый коллектор по ул. Петухова, 130	Количество	п. м	-	-	254,00/255,90	254,00/255,90	Выполнено (экономия по результатам проведения конкурсных процедур)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	20,30/9,13	20,30/9,13
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	5156,20/2337,51	5156,20/2337,51
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	5156,20/2337,51	5156,20/2337,51
1.1.2.18	Ливневый коллектор по ул. Балтийской	Количество	п. м	-	-	100,00/100,00	100,00/100,00	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	4,02/4,02	4,02/4,02
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	402,00/402,00	402,00/402,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	402,00/402,00	402,00/402,00
1.1.2.19	Ливневый коллектор по ул. Выборной	Количество	п. м	-	-	60,00/60,00	60,00/60,00	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	5,67/5,67	5,67/5,67
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	340,20/340,00	340,20/340,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	340,20/340,00	340,20/340,00
1.1.2.20	Ливневый коллектор по ул. Волочаевской	Количество	п. м	-	-	24,00/-	24,00/-	Не выполнено (муниципальный контракт расторгнут в связи с возникшей необходимостью демонтажа трамвайных путей)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	10,30/-	10,30/-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	247,20/-	247,20/-
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	247,20/-	247,20/-
1.1.2.21	Топографо-геодезическая съемка объектов ливневой канализации	Количество	шт.	-	-	1,00/1,00	1,00/1,00	Выполнено (экономия по результатам проведения конкурсных процедур)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	160,00/97,00	160,00/97,00
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	160,00/97,00	160,00/97,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	160,00/97,00	160,00/97,00
	Итого по подпункту 1.1.2, в том числе:		тыс. рублей	-	17447,20/14208,20	19576,80/12065,10	37024,00/26273,30
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	-	17447,20/14208,20	19576,80/12065,10	37024,00/26273,30
1.1.3	Установка и ремонт дождеприемников на ливневых коллекторах	Количество	шт.	-	15,00/15,00	11,00/13,00	26,00/28,00	Выполнено (экономия в связи со стоимостью материалов, кредиторская задолженность за поставленные материалы в размере 11,00 тыс. рублей будет выплачена в 2016 году)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	16,00/15,13	9,15/6,66	13,10/11,20
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	240,00/227,00	100,60/86,59	340,60/313,59
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	240,00/227,00	100,60/86,59	340,60/313,59
	Итого по подпункту 1.1, в том числе:		тыс. рублей	-	20440,00/16300,90	285244,60/46214,68	305684,60/62515,58
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	-	20440,00/16300,90	20440,60/12914,68	40880,60/29215,58
	внебюджетные источники		тыс. рублей	-	-	264804,00/33300,00	264804,00/33300,00
1.2. Улучшение состояния бесхозяйных ливневых коллекторов
1.2.1	Ремонт колодцев бесхозяйных ливневых коллекторов	Количество	шт.	4,00/11,00	10,00/10,00	27,00/27,00	41,00/48,00	Выполнено (экономия в связи со стоимостью материалов)
		Стоимость единицы	тыс. рублей	18,70/6,79	6,00/5,26	2,20/1,81	4,73/3,67
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	74,70/74,70	60,00/52,60	59,40/48,80	194,10/176,10
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	74,70/74,70	60,00/52,60	59,40/48,80	194,10/176,10
	Итого по подпункту 1.2, в том числе:		тыс. рублей	74,70/74,70	60,00/52,60	59,40/48,80	194,10/176,10
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	74,70/74,70	60,00/52,60	59,40/48,80	194,10/176,10
	Итого по Программе, в том числе:		тыс. рублей	74,70/74,70	20500,00/16353,50	285304,00/46263,48	305878,70/62691,68
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	74,70/74,70	20500,00/16353,50	20500,00/12963,48	41074,70/29391,68
	внебюджетные источники		тыс. рублей	-	-	264804,00/33300,00	264804,00/33300,00

3. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города Новосибирска и внебюджетных источников.

Таблица 2

N п/п	Год	Бюджет города Новосибирска			Внебюджетные источники			Всего по Программе
		план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2013	74,70	74,70	100,0	-	-	-	74,70	74,70	100,0
2	2014	20500,00	16353,50	79,8	-	-	-	20500,00	16353,50	79,8
3	2015	20500,00	12963,48	63,2	264804,00	33300,00	12,6	285304,00	46263,48	16,2
	Итого:	41074,70	29391,68	71,6	264804,00	33300,00	12,6	305878,70	62691,68	20,5

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)	Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)	Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1	2	3	4	5	6
1	Протяженность установленных и отремонтированных ливневых коллекторов	п. м	3154,0	3306,3	1,05
2	Количество установленных и отремонтированных дождеприемников на ливневых коллекторах	шт.	26,0	28,0	1,08
3	Количество построенных снегоплавильных пунктов на ливневых коллекторах	шт.	1,0	0,0	0,0
4	Количество отремонтированных колодцев бесхозяйных ливневых коллекторов	шт.	41,0	48,0	1,17
	Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов программы (О1+О2+О3+О4)				3,3
	Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе в целом (Уо)				0,83
	Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) = 62691,68 / 305878,70 = 0,2
	Эп (оценка эффективности реализации Программы) = 0,83 / 0,2 = 4,15

Значение оценки эффективности реализации Программы составило 4,15. Программа эффективная.