Приложение 1. Прогноз социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период 2017 - 2019 годов

Приложение 1
к постановлению Мэрии
города Новосибирска
от 10 ноября 2016 г. N 5131

Прогноз
социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период 2017 - 2019 годов

Прогноз социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период 2017 - 2019 годов (далее - прогнозный период) является документом стратегического планирования, определяет направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития города Новосибирска, разработан для целей бюджетного планирования на основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, основных параметров прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, с учетом итогов социально-экономического развития города Новосибирска в 2015 году и за истекший период 2016 года.

В 2015 году социально-экономическое развитие города Новосибирска находилось под влиянием негативных макроэкономических и геополитических тенденций, которые существенно ограничили возможности экономического роста. В этих условиях главной задачей мэрии города Новосибирска стало поддержание бесперебойной работы важнейших сфер экономики города Новосибирска и социальной стабильности.

В прогнозном периоде основные усилия будут сосредоточены на обеспечении устойчивого функционирования городского хозяйства, учреждений и организаций социальной сферы, выполнении социальных обязательств перед населением, на расширении возможностей привлечения доходов в бюджет города Новосибирска и максимально эффективном расходовании средств бюджета города Новосибирска.

Демография. Численность постоянного населения города Новосибирска на начало 2016 года составила 1 584,1 тыс. человек.

В течение шести последних лет рост численности населения города Новосибирска происходит за счет естественного и миграционного прироста населения.

Таблица 1

Динамика численности населения города Новосибирска

N п/п	Показатель	Единица измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Численность постоянного населения (на начало года)	человек	1397191	1473754	1475136	1498921	1523801	1547910	1567087
2	Естественный прирост (убыль), всего	человек	-639	2	341	1575	2409	2804	4669
	на 1000 населения	промилле	-0,5	0	0,3	1,1	1,5	1,8	2,96
3	Миграционный прирост, всего	человек	12585	10146	23444	23305	21700	16373	12382
	на 1000 населения	промилле	9	6,9	15,8	15,4	14,1	10,5	7,86

По оценке, в 2016 году и прогнозном периоде благоприятная тенденция демографического развития сохранится. К концу 2016 года численность постоянного населения города Новосибирска увеличится на 21 тыс. человек (на 1,2%), главным образом, за счет миграционного прироста (16 тыс. человек). Естественный прирост населения составит 5 тыс. человек.

Таблица 2

Параметры численности населения города Новосибирска

N п/п	Показатель	Единица измерения	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Численность постоянного населения
	на начало года	тыс. человек	1567,1	1584,1	1605,1	1628,5	1652,0
	среднегодовая	тыс. человек	1575,6	1594,6	1616,8	1640,2	1663,7
2	Естественный прирост населения за год	тыс. человек	4,7	5,0	5,5	5,4	5,4
3	Миграционный прирост населения за год	тыс. человек	12,4	16,0	17,9	18,0	18,0

В 2017 - 2019 годах рост численности постоянного населения составит 1,4% в год. Положительное влияние на демографические процессы в прогнозном периоде будут оказывать меры государственной поддержки материнства и детства, в частности, предоставление и ежегодное увеличение размера материнского (семейного) капитала при рождении второго и последующих детей, реализация программ профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, выдача регионального "материнского капитала".

Миграционный прирост населения в прогнозном периоде будет обеспечиваться за счет жителей регионов России (в том числе Новосибирской области) и граждан из стран Содружества Независимых Государств (Таджикистан, Узбекистан, другие страны). На число мигрантов повлияют изменения в законодательстве, вступившие в силу с 1 января 2015 года, согласно которым, чтобы оформить патент-разрешение на право работать на территории Российской Федерации, иностранцам необходимо сдать экзамен на знание русского языка и истории России. Кроме того, ужесточаются наказания за незаконный въезд в Россию, введены ограничения на перечень видов деятельности, разрешенных для иностранных мигрантов.

Демографический прогноз также учитывает действие мер, направленных на пропаганду и создание условий для здорового образа жизни, обеспечение доступности отдыха детей, поддержку социально незащищенных слоев населения в рамках муниципальных программ города Новосибирска.

Занятость и заработная плата. По данным баланса трудовых ресурсов, разработанного территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, в 2015 году среднегодовая численность населения, занятого в экономике города Новосибирска, снизилась на 12,4 тыс. человек (на 1,5%) по сравнению с 2014 годом и составила 807,1 тыс. человек.

Непосредственное влияние на снижение численности населения, занятого в экономике, оказывают:

сокращение с 2014 года численности лиц в трудоспособном возрасте, обусловленное процессом демографического старения населения (в 2014 и 2015 годах число лиц, вышедших за пределы трудоспособного возраста, в 2 раза превышало численность вступивших в него);

сокращение численности работающих лиц старше трудоспособного возраста (со 153,3 тыс. человек в 2014 году до 102,9 тыс. человек в 2015 году);

сокращение миграционного прироста населения в трудоспособном возрасте (в 2014 году - 13,0 тыс. человек, в 2015 году - 9,1 тыс. человек).

Потери населения за счет смены поколений в 2014 году компенсировались приростом населения в трудоспособном возрасте за счет миграции, в 2015 году миграционный прирост трудоспособного населения лишь на 83% компенсировал потери за счет вышедших за пределы трудоспособного возраста, а преждевременная смертность (особенно мужского населения) усугубляет отрицательное влияние на общую численность населения трудоспособного возраста.

При сохранении данных тенденций на рынке труда города Новосибирска в 2016 году среднегодовая численность занятых в экономике города (без учета маятниковой миграции работающих), по оценке, составит 806,6 тыс. человек, что на 0,1% меньше уровня 2015 года.

В прогнозном периоде ожидается незначительный прирост численности населения, занятого в экономике города (на уровне 0,1 - 0,2%), что обусловлено частичным задействованием резерва незанятого населения (обучающиеся в трудоспособном возрасте с отрывом от работы, безработные, зарегистрированные в учреждениях службы занятости населения, и другие категории населения), сохраняющимся притоком иностранных трудовых мигрантов, а также развитием форм самозанятости.

По данным государственного казенного учреждения Новосибирской области "Центр занятости населения города Новосибирска", с начала 2016 года на территории города Новосибирска наблюдается снижение числа безработных. С учетом сложившихся сезонных колебаний, численность безработных к концу года ожидается на уровне 5,7 тыс. человек, к концу прогнозного периода она постепенно снизится до 4,9 тыс. человек.

В прогнозном периоде восстановление темпов экономического развития, расширение инвестиционных программ хозяйствующих субъектов будут способствовать увеличению потребности предприятий и организаций города в кадрах. В бюджетном секторе также положительное влияние на численность работающих окажет ввод новых объектов социальной сферы и рост заработной платы у отдельных категорий персонала, определенных в "майских" указах Президента Российской Федерации.

По итогам 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций города Новосибирска составила 30078,0 рубля и, по сравнению с 2014 годом, увеличилась на 3,4%. Заработная плата работников крупных и средних предприятий выросла на 4,3% (37093,0 рубля), малых предприятий - снизилась на 0,6% (17399,0 рубля). В бюджетных организациях заработная плата выросла на 1% и составила 34010,0 рубля.

Темпы роста заработной платы по городу Новосибирску в 2016 году ожидаются несколько выше, чем в 2015 году (104,5% против 103,4%).

Таблица 3

Параметры занятости населения и заработной платы

N п/п	Показатель	Единица измерения	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	807,1	806,6	807,3	808,3	809,6
2	Численность официально зарегистрированных безработных на конец года	тыс. человек	6,4	5,7	5,4	5,2	4,9
3	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников	рублей	30078,0	31431,5	33380,3	35316,3	37188,1
	темп роста	в % к предыдущему году	103,4	104,5	106,2	105,8	105,3
4	Индекс реальной заработной платы	в % к предыдущему году	90,6	97,7	101,4	101,7	101,3

В прогнозном периоде рост заработной платы в реальном секторе экономики будет зависеть от ситуации на рынке труда (динамика безработицы, в том числе ее скрытых форм: административные отпуска, неполная рабочая неделя), усилий по легализации "теневой" заработной платы, регулированию численности и надлежащему оформлению трудовых отношений с работниками-мигрантами, а также от состояния экономики в целом.

В бюджетном секторе положительная динамика заработной платы будет обеспечиваться преимущественно за счет ее роста у категорий персонала, определенных "майскими" указами Президента Российской Федерации. В 2019 году заработную плату этих категорий работников предполагается сохранить на уровне, достигнутом в 2018 году.

С учетом замедления инфляции сокращение реальной заработной платы в 2016 году будет несколько меньше, чем в 2015 году, и оценивается в 2,3%. За период 2017 - 2019 годов реальная заработная плата по городу Новосибирску увеличится на 4,5%. При этом до уровня 2015 года реальная заработная плата восстановится только в 2018 году.

Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города Новосибирска в 2015 году составил 235177,2 млн. рублей (100,8% к уровню 2014 года), в том числе по крупным и средним предприятиям - 186646,1 млн. рублей (102,1%), по малым - 48531,1 млн. рублей (96,4%), в бюджетной сфере - 69192,8 млн. рублей, 99,9% к уровню 2014 года.

Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города Новосибирска в 2016 году оценивается на уровне 243355,3 млн. рублей (103,5% к уровню 2015 года). В прогнозном периоде рост фонда заработной платы работников сохранится за счет синхронного увеличения значений компонентов показателя (среднесписочной численности работников предприятий и организаций, среднемесячной начисленной заработной платы).

Таблица 4

Параметры численности работников и фонда заработной платы

N п/п	Показатель	Единица измерения	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Среднесписочная численность работников предприятий и организаций	тыс. человек	651,6	645,2	647,1	649,8	653,7
2	Фонд заработной платы работников предприятий и организаций	млн. рублей	235177,2	243355,3	259204,7	275382,4	291718,3
3	Фонд заработной платы работников бюджетной сферы, финансируемых из бюджетов всех уровней	млн. рублей	69192,8	71854,3	75824,0	79463,5	82880,5

Экономика. Промышленное производство. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по фактическим видам экономической деятельности по крупным, средним и малым промышленным предприятиям (без учета микропредприятий) в 2015 году составил 266,5 млрд. рублей (110,9% к уровню 2014 года).

Малыми предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в объеме 30,6 млрд. рублей (23,8% объема отгрузки по городу Новосибирску).

В 2016 году позитивные тенденции в промышленности города Новосибирска сохраняются: открыты новые высокотехнологичные производства, строятся новые производственные мощности (акционерное общество "Специальное конструкторско-технологическое бюро "Катализатор", акционерное общество Новосибирский завод радиодеталей "Оксид", общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Гранч", общество с ограниченной ответственностью "СибПласт").

Проведено техническое перевооружение, реконструкция и модернизация действующих производств на закрытом акционерном обществе Научно-производственном предприятии геофизической аппаратуры "Луч", акционерном обществе "Новосибирский механический завод "Искра", обществе с ограниченной ответственностью Предприятии "ЭЛТЕКС", публичном акционерном обществе "Новосибирский завод химконцентратов", обществе с ограниченной ответственностью "Сибэлектропривод", открытом акционерном обществе "Сибиар", закрытом акционерном обществе шоколадной фабрике "Новосибирская" и других предприятиях.

Благодаря мероприятиям по созданию новых, расширению и техническому перевооружению действующих производств, освоению новых видов продукции по итогам 2016 года значение данного показателя ожидается в размере 280,7 млрд. рублей, что выше уровня 2015 года на 5,3% в действующих ценах.

В 2017 - 2019 годах прогнозируется дальнейшее увеличение объема отгруженной продукции в действующих ценах. К концу прогнозного периода объем отгрузки составит 339,4 млрд. рублей и превысит уровень 2016 года в 1,2 раза.

Положительная динамика показателей, характеризующих промышленное производство, связывается с размещением долгосрочного Государственного оборонного заказа на ряде предприятий города, разработкой и внедрением технологий импортозамещения, в том числе в рамках Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области на период до 2025 года, в которой участвуют ведущие промышленные предприятия города Новосибирска, а также с развитием форм муниципальной поддержки организаций научно-промышленного комплекса, субъектов малого и среднего предпринимательства.

Инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 2015 году составил 77,6 млрд. рублей (73,5% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах).

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 65% составляют привлеченные средства: кредиты банков, бюджетные средства, средства организаций и населения. На долю собственных средств предприятий и организаций города Новосибирска (прибыль, амортизация) приходится соответственно 35%.

В условиях ограниченных возможностей бюджетов всех уровней, сохранения достаточно жестких условий заимствования капитала, значительного замедления темпов роста денежных доходов населения и общей экономической неуверенности инвесторов динамика инвестиций в основной капитал в 2016 году останется в области отрицательных значений и перейдет в положительную область с 2017 года. За период 2017 - 2019 годов прирост составит 4,9% в сопоставимых ценах.

Инвестиционная активность в прогнозном периоде будет возрастать за счет строительства и реконструкции общественно значимых объектов в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта; дальнейшего развития территорий, застроенных ветхим и аварийным жилищным фондом; строительства и реконструкции объектов дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры.

В условиях ограниченных возможностей для осуществления бюджетных инвестиций основным инструментом создания объектов городской инфраструктуры является муниципально-частное партнерство с привлечением на взаимовыгодных условиях частных инвестиций к решению общественно значимых задач.

Строительство. Объем работ, выполненных по фактическому виду деятельности "строительство"крупными и средними организациями, в 2015 году составил 19,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 35,3% меньше, чем в 2014 году.

На динамике показателя в значительной степени сказалось ухудшение общей экономической ситуации в период 2014 - 2015 годов: сокращение собственных оборотных средств организаций, ограниченные возможности для привлечения средств на внешних рынках, рост кредитных ставок; рост общей экономической неуверенности инвесторов, следствием которой стало сокращение объема инвестиций в основной капитал.

В 2015 году введено в действие 1,7 млн. кв. м общей площади жилых домов (118,9% к уровню 2014 года). Обеспеченность населения жильем увеличилась на 4,3% по сравнению с 2014 годом и составила 24,1 кв. м на человека.

Нежилая недвижимость в городе Новосибирске за 2015 год приросла на 1,2 млн. кв. м. Это объекты производственного, общественного и социального назначения (детские сады, торговые и деловые центры, научно-производственные площади и др.).

По итогам 2016 года значение показателя "Объем работ, выполненных по фактическому виду деятельности "строительство"крупными и средними организациями" в сопоставимых ценах оценивается на уровне 90,0% к 2015 году. Количество введенного жилья и объектов социального и производственного назначения сократится относительно уровня 2015 года.

В прогнозном периоде на территории города продолжится строительство жилья, развитие сети образовательных, спортивных, культурно-развлекательных и досуговых объектов, объектов бытового обслуживания населения, а также транспортной инфраструктуры крупных площадок жилищного строительства с использованием механизмов муниципально-частного партнерства.

Таблица 5

Параметры инвестиционной и строительной деятельности

N п/п	Показатель	Единица измерения	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	2	3	5	6	7	8
1	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям)	млн. рублей	80289,1	86712,2	95359,6	104585,6
	индекс физического объема	в % к предыдущему году	95,5	100,0	102,3	102,5
2	Объем работ, выполненных по фактическому виду деятельности "строительство" (по крупным и средним организациям)	млн. рублей	17893,0	18085,2	18907,0	20108,2
	индекс физического объема	в % к предыдущему году	90,0	97,0	99,0	101,0
3	Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	1400,0	1470,0	1543,5	1620,7

Потребительский рынок. Торговая сеть города включает в себя более 8500 предприятий. В сфере торговли занято около 90 тыс. человек (11,2% занятых в экономике города). Розничная торговая сеть представлена различными форматами предприятий и насчитывает более 4500 стационарных объектов торговой площадью свыше 2 тыс. кв. м, около 3100 мелкорозничных объектов, 4 рынка на 2825 торговых мест.

По итогам 2015 года показатель среднегородской обеспеченности населения площадями торговых объектов на территории города Новосибирска составил 2039,3 кв. м на 1000 жителей при нормативе минимальной обеспеченности населения площадями торговых объектов 645,0 кв. м.

В 2015 году отмечено снижение оборота розничной торговли как следствие низкой покупательной способности населения на фоне существенного роста потребительских цен. Отрицательная динамика показателя сохраняется и с начала 2016 года. Отмечается снижение средней стоимости покупки, что свидетельствует о переориентации потребителей на товары более дешевого сегмента. В этих условиях оборот розничной торговли в номинальном выражении составит к концу года 185,1 млрд. рублей (105,0% к уровню 2015 года), в сопоставимых ценах снизится относительно уровня 2015 года на 2,5%.

В прогнозном периоде стабилизация цен и курсов валют, снижение ставок по потребительским кредитам и постепенный рост доходов населения будут способствовать восстановлению роста оборота розничной торговли.

С теми же факторами связывается положительная динамика объема платных услуг населению по крупным и средним организациям в прогнозном периоде. Кроме того, ежегодное увеличение значения показателя связано с постоянным расширением перечня и форматов оказания платных услуг, а также - с увеличением стоимости ряда услуг, спрос на которые неэластичен (в том числе жизненно необходимые и обязательные услуги).

По оценке, в 2016 году номинальный объем платных услуг населению составит 77,3 млрд. рублей и увеличится на 3,8% от уровня 2015 года (в сопоставимых ценах уменьшится на 3%).

В прогнозном периоде среднегодовой темп роста объема платных услуг населению в номинальном выражении составит 105,6% в год,в сопоставимом выражении - сохранится на достигнутом уровне.

Таблица 6

Параметры потребительской активности в городе Новосибирске

N п/п	Показатель	Единица измерения	2015 (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Индекс реальной заработной платы	%	90,6	97,7	101,4	101,7	101,3
2	Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям), в сопоставимых ценах	%	89,3	97,5	100,5	102,5	103,0
3	Объем платных услуг (по крупным и средним организациям), в сопоставимых ценах	%	96,6	97,0	98,5	100,0	101,8

В целом ситуация на рынке потребительских товаров и услуг оценивается как стабильная, прогноз для его развития благоприятный.

Муниципальный сектор. На создание условий, обеспечивающих повышение качества жизни и удовлетворение основных потребностей населения города Новосибирска, направлена деятельность организаций муниципального сектора экономики города Новосибирска, действующих в различных отраслях социальной сферы и городского хозяйства.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов муниципалитетом проводилась работа по оптимизации сети учреждений и предприятий муниципального сектора - ликвидации неэффективных, укрупнению в одной сфере деятельности схожих по функционалу организаций. К концу 2015 года количество предприятий и организаций муниципальной формы собственности составляло 714 единиц. В 2016 году работа по реорганизации муниципального сектора продолжается.

В прогнозном периоде рост числа учреждений прогнозируется только в сфере образования в связи с введением в действие новых объектов. Это повлечет за собой рост среднесписочной численности работников муниципальных учреждений.

Таблица 7

Параметры муниципального сектора экономики города Новосибирска

N п/п	Показатель	Единица измерения	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска, всего, в том числе:	единиц	714	707	712	716	720
	муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска	единиц	313	308	308	308	308
	муниципальных автономных учреждений города Новосибирска	единиц	43	51	53	57	61
	муниципальных казенных учреждений города Новосибирска	единиц	330	320	323	323	323
	муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска	единиц	22	23	23	23	23
	муниципальных казенных предприятий города Новосибирска	единиц	6	5	5	5	5
2	Среднесписочная численность работников муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска	человек	59998	61252	61674	61785	61994

Приоритетные направления социально-экономического развития города Новосибирска, в том числе муниципального сектора экономики, реализуются посредством применения программно-целевого подхода, в рамках муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Новосибирска.

В прогнозном периоде планируется разработка и реализация новых муниципальных программ в различных сферах жизнедеятельности города.

На основе достигнутого уровня социально-экономического развития города Новосибирска, в условиях сохранения действия факторов и ограничений экономического роста, с учетом основных направлений реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ ожидается достижение следующих параметров развития отдельных сфер муниципального сектора экономики города Новосибирска.

Образование. Деятельность мэрии города Новосибирска в сфере образования направлена на создание условий для предоставления доступного качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития, актуальным и перспективным запросам жителей города Новосибирска.

Таблица 8

Параметры развития сети муниципальных образовательных организаций

N п/п	Показатель	Единица измерения	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Образовательные организации - всего
1	Количество организаций муниципальной формы собственности	единиц	510	508	513	517	521
2	Среднесписочная численность работающих	человек	34187	35123	35800	35900	36100
3	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	23558	23977	24175	24223	24237
Дошкольное образование
4	Количество дошкольных образовательных организаций	единиц	249	247	250	250	250
	Численность работников	человек	15869	16464	16649	16749	16749
	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	19916	20327	20369	20469	20569
	Численность воспитанников	человек	79628	81726	83758	85608	86908
Общее образование
5	Количество дневных общеобразовательных организаций	единиц	198	199	201	205	209
	Численность работников	человек	14327	14717	14967	15117	15267
	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	27434	27905	27915	27931	27945
	Численность обучающихся	человек	146702	155833	158702	161702	164780
Дополнительное образование
6	Количество организаций дополнительного образования детей	единиц	44	44	44	44	44
	Численность работников	человек	3235	3235	3265	3265	3265
	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	24564	25483	27483	27527	27630
	Численность обучающихся	человек	86262	86262	86412	86522	86652

Приоритетные направления деятельности мэрии города Новосибирска в сфере образования города Новосибирска на 2017 - 2019 годы включают:

- обеспечение равных возможностей и условий в получении качественного образования детей, проживающих на территории города;

- развитие сети муниципальных образовательных организаций;

- реализацию требований Федеральных государственных образовательных стандартов;

- развитие системы дополнительного образования как ресурса творческого, интеллектуального и личностного роста;

- формирование высококвалифицированного кадрового состава работников образовательных организаций, привлечение в отрасль молодых специалистов.

Для повышения доступности и качества общего образования, обеспечения возможности организации всех видов учебной деятельности в одну смену в 2017 - 2019 годах планируется строительство и реконструкция учреждений образования, в том числе в 2017 году:

- капитальный ремонт со строительством пристройки школы N 82 по ул. Гоголя, 195 в Дзержинском районе проектной мощностью 700 мест;

- строительство нового здания со сносом существующего школы N 155 по ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а проектной мощностью 750 мест;

- строительство школы в микрорайоне "Чистая Слобода" по ул. Титова проектной мощностью 1100 мест.

Таблица 9

Параметры качества и доступности образования в городе Новосибирске

N п/п	Показатель	Единица измерения	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам	%	99,47	99,47	99,50	99,52	99,60
2	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	22,38	22,05	21,56	21,08	20,70
3	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	63,25	63,28	63,31	63,32	63,35

Культура. Сохранение ресурсов сферы культуры - один из важных факторов привлечения и удержания человеческого капитала, повышения конкурентоспособности города. Деятельность муниципальных организаций сферы культуры направлена на обеспечение духовно содержательного досуга и развитие творчески-созидательной деятельности горожан.

Таблица 10

Параметры функционирования муниципальной сети культурно-досуговых учреждений

N п/п	Показатель	Единица измерения	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество досуговых учреждений:
	кинотеатры	единиц	1	1	1	1	1
	дворцы и дома культуры	единиц	12	11	11	11	11
	драматические театры	единиц	2	2	2	2	2
	парки	единиц	8	9	9	9	9
	другие досуговые учреждения и предприятия культуры	единиц	8	8	8	8	8
2	Музыкальные, художественные школы и школы искусств:
	детские музыкальные школы	единиц	10	10	10	10	10
	детские художественные школы	единиц	3	3	3	3	3
	школы искусств	единиц	20	20	20	20	20
	численность учащихся	человек	13219	13219	13219	13219	13219
3	Количество массовых библиотек, включая филиалы:	единиц	72	71	71	71	71
	в том числе детских	единиц	27	27	27	27	27
4	Среднесписочная численность работающих	человек	3608	3677	3677	3677	3677
5	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	25452,5	27648,3	27648,3	27648,3	27648,3

В прогнозном периоде деятельность в сфере культуры будет направлена на:

- сохранение системы муниципальных организаций сферы культуры;

- проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий для разных категорий населения;

- обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ в области искусств;

- сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города, охрану объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Новосибирска.

Таблица 11

Параметры обеспечения жителей города Новосибирска услугами муниципальных организаций сферы культуры

N п/п	Показатель	Единица измерения	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	11,72	8,72	8,21	7,69	7,60
2	Книжный фонд муниципальных массовых библиотек:	тыс. экземпляров	2879,7	2901,3	2921,3	2921,3	2921,3
	в том числе детских	тыс. экземпляров	855,3	868,3	873,3	873,3	873,3
3	Доля муниципальных библиотек города Новосибирска, пространство которых модернизировано в библиотеки нового поколения, в общем количестве муниципальных библиотек	%	5,5	8,4	9,8	11,2	12,6

Молодежная политика. Деятельность в сфере молодежной политики города Новосибирска направлена на создание условий для социального становления и самореализации молодежи. Для ее осуществления необходимо обеспечить стабильную работу учреждений молодежной политики, в которых системно занимаются около 14 тыс. человек в возрасте от 14 лет и старше.

Таблица 12

Параметры функционирования сети муниципальных учреждений молодежной политики

N п/п	Показатель	Единица измерения	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество учреждений сферы молодежной политики:	единиц	25	27	27	27	27
	молодежные центры	единиц	16	19	19	19	19
	центры психолого-педагогической помощи и поддержки молодежи	единиц	3	2	2	2	2
	центры патриотического воспитания и музейно-краеведческой деятельности	единиц	6	6	6	6	6
2	Среднесписочная численность работающих	человек	1577	1580	1580	1580	1580
3	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	17461,6	17600	17600	17600	17600

В прогнозном периоде работа в сфере молодежной политики будет направлена на:

- содействие молодежи в трудной жизненной ситуации;

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи;

- содействие в выборе профессии и ориентирование на рынке труда;

- содействие формированию здорового образа жизни в молодежной среде.

Таблица 13

Параметры результатов работы с молодежью в городе Новосибирске

N п/п	Показатель	Единица измерения	2015 год (отчет)	2016 год(оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество молодых людей, вовлеченных во все виды мероприятий, проектов и программ в сфере молодежной политики	человек	85000	90000	95000	97000	100000
2	Количество мероприятий, проектов и программ в сфере молодежной политики	мероприятий	601	600	600	610	615
3	Количество молодых людей, воспользовавшихся услугами учреждений сферы молодежной политики	человек	13500	14000	15000	15500	16000

Физическая культура и спорт. Деятельность в сфере физической культуры и спорта города Новосибирска направлена на формирование здорового образа жизни посредством развития спорта, информирования и обеспечения активных форм участия жителей города в проводимых мероприятиях.

В муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта занимаются около 17 тыс. человек, развиваются 57 видов спорта. Для организации занятий физкультурой и спортом обеспечена работа более 1,5 тыс. спортивных объектов. С 2010 по 2015 год численность занимающихся физкультурой и спортом увеличилась более чем на 140 тыс. человек и составила почти 30% от численности населения города Новосибирска.

Таблица 14

Параметры функционирования сети муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта

N п/п	Показатель	Единица измерения	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта:	единиц	17	16	16	16	16
	специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва	единиц	10	9	9	9	9
	детско-юношеских спортивных школ	единиц	6	7	7	7	7
	центров видов спорта, спортивной подготовки	единиц	1	0	0	0	0
2	Среднесписочная численность работающих	человек	2445	2435	2456	2456	2456
3	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	25377,6	26645	27005	27005	27005

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта планируется:

- проведение физкультурных и спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий для разных категорий населения;

- реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся в образовательных учреждениях города Новосибирска;

- подготовка спортивного резерва;

- развитие материально-технической базы спорта, в том числе строительство ремонт хоккейных и спортивных площадок по месту жительства.

Таблица 15

Параметры результатов развития массового спорта в городе Новосибирске

N п/п	Показатель	Единица измерения	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	29,96	29,65	30,50	31,26	31,50
2	Количество спортивных сооружений по видам:
	стадионы с трибунами на 1500 мест и более	единиц	5	5	5	5	5
	плоскостные спортивные сооружения и залы	единиц	120	120	120	120	120
	плавательные бассейны крытые	единиц	40	40	40	40	40
3	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	человек	6072	6072	6072	6072	6072

Социальная политика. Муниципальная политика в сфере социальной поддержки населения представляет собой комплекс мероприятий, предупреждающих попадание уязвимых групп населения в зону крайнего социального неблагополучия, предоставление адресной социальной помощи.

Таблица 16

Параметры функционирования сети муниципальных учреждений социальной политики

N п/п	Показатель	Единица измерения	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	25	21	21	21	21
2	Среднесписочная численность работающих	человек	2543	2359	2227	2227	2227
3	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	22680,3	23121,96	24555,52	26127,07	26127,07
4	Количество учреждений социального обслуживания:	единиц	16	15	15	15	15
	из них центров социального обслуживания	единиц	10	8	8	8	8
5	Количество учреждений в сфере опеки и попечительства для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	единиц	9	5	5	5	5

В прогнозном периоде в целях создания условий для улучшения качества жизни наименее защищенных категорий населения планируется решение ряда задач по направлениям:

- повышение уровня жизни граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, сохранение социальной стабильности в обществе (включая социальную поддержку семей с детьми, ветеранов Великой Отечественной войны, граждан пожилого возраста, работников бюджетной сферы);

- формирование доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями;

- создание условий для профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства;

- формирование установок здорового образа жизни и проведение работ по охране здоровья.

Таблица 17

Параметры результатов деятельности в сфере социальной поддержки населения города Новосибирска

N п/п	Показатель	Единица измерения	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество выплат отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Новосибирска	выплаты	118384	128222	135684	140758	146836
2	Количество дополнительных социальных услуг, предоставленных инвалидам и другим маломобильным группам населения	часы	48381	52180	64429	64429	64429
3	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории города Новосибирска	%	91,0	91,0	91,4	91,8	92,2

Транспортная и дорожная инфраструктура. Общественный пассажирский транспорт является важнейшей частью городской инфраструктуры. Его устойчивое развитие и эффективное функционирование в значительной степени влияют на социальную обстановку в городе.

В соответствии с реестром маршрутов регулярного сообщения муниципальной маршрутной сети города Новосибирска организовано движение 155 маршрутов протяженностью 2738,9 км, в том числе: 11 трамвайных, 14 троллейбусных, 74 автобусных и 56 маршрутного такси. Объем пассажирских перевозок по всем видам наземного транспорта в 2015 году составил 355,5 тыс. человек.

За последнее пятилетие наблюдалась тенденция к сокращению парка общественного транспорта за счет его износа и выбытия. Наиболее существенное снижение коснулось парка автобусов и микроавтобусов - на 15,6% (в том числе муниципальных - на 20,9%), троллейбусов - на 2,7%, парк трамваев, благодаря поддерживающим усилиям муниципалитета, за 5 лет сократился незначительно - на 1,5%.

В 2015 году, в условиях ограниченных бюджетных возможностей, был обновлен трамвайный и автобусный парк: город приобрел 12 экологичных газомоторных автобусов; закуплено пять трамваев для маршрутов левого берега, еще 13 вагонов капитально отремонтировано. Планируется и дальше развивать трамвайные маршруты как одно из решений проблемы пробок на выезде из отдаленных районов.

В 2016 году для обеспечения транспортного обслуживания жителей быстроразвивающегося жилмассива "Чистая Слобода"будет введена в эксплуатацию трамвайная двухпутная линия с разворотным кольцом и остановочным пунктом по ул. Титова протяженностью 2,3 км. Предусматривается открытие двух трамвайных маршрутов, для укомплектования которых подвижным составом закуплено 10 трамвайных вагонов.

Одной из главных проблем транспортного обслуживания является несоответствие между размером города и степенью развития транспортных коммуникаций. В настоящее время плотность магистральной улично-дорожной сети, являющейся основой развития пассажирского транспорта, составляет всего 0,52 км/кв. км,что почти в три раза меньше нормы. В результате значительная часть пассажирского транспорта вынуждена дублировать друг друга, используя основные магистрали города, где из-за высокой интенсивности транспортного потока условия работы серьезно затруднены.

В условиях возросшей нагрузки на автодороги большую актуальность приобретают мероприятия, связанные с повышением уровня их содержания и улучшением технического состояния. В течение длительного времени темпы износа автомобильных дорог города Новосибирска были выше темпов их восстановления и развития.

В 2015 году, несмотря на экономические сложности, в городе было отремонтировано более 1 млн. кв. м дорог - на 100 тыс. кв. м больше, чем в 2014 году. С начала 2016 года в городе Новосибирске было капитально отремонтировано около 100 участков автомобильных дорог общей площадью 730 тыс. кв. м, что составило 130% от объема, запланированного в начале дорожного сезона. В частном секторе проведен ремонт 91 участка дорог общей площадью 190 тыс. кв. м.

В план ремонта вошли участки дорог, определенные голосованием жителей "Выбери дорогу для ремонта", наказами избирателей депутатам Совета депутатов города Новосибирска и участки, не отвечающие транспортно-эксплуатационным характеристикам.

В 2015 - 2016 годах введен в эксплуатацию ряд крупных инфраструктурных объектов в сфере дорожного строительства, такие как развязка на ул. Петухова и реконструкция Мочищенского шоссе.

Реализация мероприятий в прогнозном периоде направлена на расширение и усовершенствование маршрутной сети общественного пассажирского транспорта, а также на поддержание бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам.

Таблица 18

Параметры результата работы по поддержанию и развитию элементов дорожно-транспортной сети города Новосибирска

N п/п	Показатель	Единица измерения	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Протяженность участков автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию по результатам их строительства и реконструкции	км	1,5	0,8	0,883	-	0,15
2	Площадь участков автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по ремонту	кв. м	1014217	947975	797020	744000	744000
3	Доля автомобильных дорог, уровень содержания которых соответствует требованиям технических регламентов	%	88	90	92	94	96

Жилищно-коммунальный комплекс. Основными направлениями в данной сфере деятельности являются:

- развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры города Новосибирска;

- обеспечение сохранности, реконструкции, модернизации и ремонта жилищного фонда;

- улучшение жилищных условий жителей города Новосибирска.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города обеспечивается участием в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2038 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 N 524-п.

Приведение объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в нормативное состояние позволит снизить износ сетей коммунальной инфраструктуры и не допустить аварий и отключений продолжительностью более суток на объектах жилищно-коммунального хозяйства города.

Реализация мероприятий по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан позволит к концу 2019 года снизить площадь аварийного жилищного фонда города на 6,6%.

Таблица 19

Параметры результата функционирования жилищной и коммунальной инфраструктуры города Новосибирска

N п/п	Параметр	Единица измерения	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уровень износа сетей теплоснабжения	%	67,7	65,7	63,7	61,8	61,7
2	Уровень износа сетей водоснабжения	%	70,0	70,1	70,3	69,7	69,1
3	Уровень износа сетей водоотведения	%	69,8	69,9	70,1	69,7	68,6
4	Протяженность построенных газопроводов	км	-	9,6	-	-	27,3
5	Доля отремонтированных дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД города Новосибирска	%	-	36,2	53,0	80,4	85,0