Приложение. Муниципальная программа "Электронный Новосибирск" на 2017 - 2020 годы

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15 ноября 2016 г. N 5188

Муниципальная программа
"Электронный Новосибирск" на 2017 - 2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2017 г., 7 марта 2018 г.

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен с 7 марта 2018 г. - Постановление Мэрии г. Новосибирска от 7 марта 2018 г. N 847

См. предыдущую редакцию

1. Паспорт муниципальной программы "Электронный Новосибирск"
на 2017 - 2020 годы

Наименование муниципальной программы	"Электронный Новосибирск" на 2017 - 2020 годы (далее - Программа)
Разработчик Программы	Управление делами мэрии города Новосибирска
Исполнители Программы	Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска (далее - ДСиИ); муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Хозяйственное управление" (далее - МКУ "Хозяйственное управление")
Ответственный исполнитель программы	ДСиИ
Цели и задачи Программы	Цель: повышение эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий. Задачи: обеспечение функционирования муниципальных информационных систем; обеспечение системы муниципального управления современными информационно-телекоммуникационными технологиями
Целевые индикаторы Программы	Целевые индикаторы: количество муниципальных информационных систем - не менее 4; количество пользователей, подключенных к сети мэрии города Новосибирска, в отношении которых осуществляется обслуживание и поддержка, - не менее 7000 пользователей в год; количество зарегистрированных действий пользователей (активация, сообщения, подписка) в муниципальной информационной системе "Мой Новосибирск" - 96600 действий; количество отправленных уведомлений пользователям (посредством sms-извещений) об отключениях систем жизнеобеспечения, участии в городских программах, решении заявленных проблем в системе городского хозяйства) - 990200 уведомлений; коэффициент готовности сети передачи данных - не менее 99%
Сроки реализации Программы	2017 - 2020 годы
Объем финансирования Программы	Финансирование Программы осуществляется в объеме 174972,50 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города Новосибирска - 174972,50 тыс. рублей

2. Обоснование необходимости разработки Программы

Современный этап развития общества характеризуется необходимостью широкого использования информационных технологий в области муниципального управления, что дает новые возможности для повышения эффективности работы органов местного самоуправления, перехода к информационному обществу.

Одним из условий повышения уровня муниципального управления является наличие отвечающих современным требованиям информационных ресурсов.

С 2008 года в городе Новосибирске осуществляется реализация ведомственных целевых программ "Электронный Новосибирск", направленных на развитие информационного общества и совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с населением и организациями при помощи информационно-телекоммуникационных технологий, построения и развития информационно-телекоммуникационной сети мэрии города Новосибирска. Для этих целей осуществляются развитие системы электронного документооборота, создание и техническая поддержка внешних и внутренних порталов мэрии города Новосибирска, информационных систем, формирование телекоммуникационной сети мэрии города Новосибирска, развитие системы видеоконференцсвязи, повышение открытости органов местного самоуправления путем размещения информации об их деятельности.

Количество и качество информационных ресурсов, степень их использования в настоящее время становятся определяющим фактором уровня развития гражданского общества и государства в целом, в связи с чем основными задачами остаются совершенствование, развитие и поддержка информационно-теле-коммуникационных технологий.

В целях решения существующих задач необходимо продолжить работу по:

обеспечению функционирования муниципальных информационных систем;

обеспечению защиты персональных данных в муниципальных информационных системах;

развитию и поддержке системы электронного документооборота в мэрии города Новосибирска;

обучению работников мэрии города Новосибирска использованию информационных технологий в профессиональной деятельности;

созданию новых рабочих мест, в том числе с целью отказоустойчивости телекоммуникационной сети мэрии города Новосибирска;

подключению новых объектов к единой телекоммуникационной сети передачи данных мэрии города Новосибирска;

развитию существующих систем видеоконференцсвязи и трансляции городских мероприятий в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

обеспечению защиты информационных ресурсов сети передачи данных мэрии города Новосибирска;

модернизации телекоммуникационных узлов сети передачи данных мэрии города Новосибирска.

Для решения обозначенных задач применяется программно-целевой метод планирования бюджетных расходов, который позволяет проводить планомерную работу по формированию благоприятных условий для повышения эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий, а также контролировать исполнение мероприятий Программы для достижения поставленной цели и определенных значений целевых индикаторов.

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен. - Постановление Мэрии г. Новосибирска от 29 декабря 2017 г. N 5835

См. предыдущую редакцию

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы

Таблица 1

N п/п	Цель, задача	Целевой индикатор	Единица измерения	Значение целевого индикатора
				2016 год	Период реализации Программы по годам				Всего по Программе
					2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Повышение эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий
1.1	Обеспечение функционирования муниципальных информационных систем	Количество муниципальных информационных систем *	систем	7	7	5	5	4	-
1.2	Обеспечение системы муниципального управления современными информационно-телекоммуникационными технологиями	Количество пользователей, подключенных к сети мэрии города Новосибирска, в отношении которых осуществляется обслуживание и поддержка	пользователей	6282	не менее 7000	не менее 7000	не менее 7000	не менее 7000	не менее 7000
		Количество зарегистрированных действий пользователей (активация, сообщения, подписка) в муниципальной информационной системе "Мой Новосибирск"	зарегистрированных действий	16650	19650	22650	25650	28650	96600
		Количество отправленных уведомлений пользователям (посредством sms-извещений) об отключениях систем жизнеобеспечения, участии в городских программах, решении заявленных проблем в системе городского хозяйства)	уведомлений	161550	196550	230550	264550	298550	990200
		Коэффициент готовности сети передачи данных	%	не менее 99%	не менее 99%	не менее 99%	не менее 99%	не менее 99%	не менее 99%

Примечание: * - показатель не суммируется.

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы

Таблица 2

N п/п	Наименование целевого индикатора	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4
1	Количество муниципальных информационных систем	-	ДСиИ
2	Количество пользователей, подключенных к сети мэрии города Новосибирска, в отношении которых осуществляется обслуживание и поддержка	-	Информация ДСиИ
3	Количество зарегистрированных действий пользователей (активация, сообщения, подписка) в муниципальной информационной системе "Мой Новосибирск"	-	Муниципальная информационная система "Мой Новосибирск"
4	Количество отправленных уведомлений пользователям (посредством sms-извещений) об отключениях систем жизнеобеспечения, участии в городских программах, решении заявленных проблем в системе городского хозяйства)	-	Муниципальная информационная система "Мой Новосибирск"
5	Коэффициент готовности сети передачи данных	-	Система мониторинга сети

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 7 марта 2018 г. - Постановление Мэрии г. Новосибирска от 7 марта 2018 г. N 847

См. предыдущую редакцию

4. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Показатель	Единица измерения	Период реализации Программы по годам				Всего по Программе	Исполнитель	Срок исполнения мероприятия, годы
				2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Повышение эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий
	1.1. Обеспечение функционирования муниципальных информационных систем
1.1.1	Развитие и техническая поддержка муниципальных информационных систем	Количество *	систем	7	5	5	4	-	ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление"	2017 - 2020
		Стоимость единицы **	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3000,00	2900,00	2900,00	2400,00	11200,00
		бюджет города Новосибирска, в том числе:	тыс. рублей	3000,00	2900,00	2900,00	2400,00	11200,00
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	300,00	-	-	-	300,00
1.1.2	Приобретение и техническая поддержка специализированного программного обеспечения для функционирования муниципальных информационных систем и ИТ-инфраструктуры мэрии города Новосибирска	Количество	лицензий	4841	3295	4841	4841	4841	ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление"	2017 - 2020
		Стоимость единицы **	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	16000,00	14657,50	15157,50	13157,50	58972,50
		бюджет города Новосибирска, в том числе:	тыс. рублей	16000,00	14657,50	15157,50	13157,50	58972,50
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	3650,00	-	-	-	3650,00
1.1.3	Приобретение специализированного оборудования для функционирования муниципальных информационных систем и ИT-инфраструктуры мэрии города Новосибирска	Количество	единиц	25	20	20	25	90	ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление"	2017 - 2020
		Стоимость единицы **	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	10000,00	7400,00	7500,00	10000,00	34900,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	10000,00	7400,00	7500,00	10000,00	34900,00
1.1.4	Приобретение систем защиты персональных данных в муниципальных информационных системах	Количество	систем	3	3	3	3	12	ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление"	2017 - 2020
		Стоимость единицы **	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	900,00	900,00	900,00	900,00	3600,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	900,00	900,00	900,00	900,00	3600,00
	Итого по подпункту 1.1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	29900,00	25857,50	26457,50	26457,50	108672,50
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	29900,00	25857,50	26457,50	26457,50	108672,50
1.2. Обеспечение системы муниципального управления современными информационно-телекоммуникационными технологиями
1.2.1	Приобретение специализированного программного обеспечения для сопровождения системы электронного документооборота мэрии города Новосибирска	Количество	лицензий	2300	2330	2330	2330	2330	ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление"	2017 - 2020
		Стоимость единицы ***	тыс. рублей	1,50	1,20	1,20	1,20	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3450,00	2800,00	2800,00	2800,00	11850,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	3450,00	2800,00	2800,00	2800,00	11850,00
1.2.2	Приобретение квалифицированных сертификатов в целях обеспечения сотрудников мэрии города Новосибирска квалифицированными электронными подписями	Количество	сертификатов	150	150	150	150	600	ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление"	2017 - 2020
		Стоимость единицы ***	тыс. рублей	1,00	1,00	1,00	1,00	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
1.2.3	Обучение работников ДСиИ использованию информационных технологий в профессиональной деятельности	Количество	человек	7	7	7	7	28	ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление"	2017 - 2020
		Стоимость единицы ***	тыс. рублей	42,86	42,86	71,43	71,43	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	300,00	300,00	500,00	500,00	1600,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	300,00	300,00	500,00	500,00	1600,00
1.2.4	Создание новых рабочих мест в территориальных органах мэрии города Новосибирска, в том числе с целью повышения отказоустойчивости телекоммуникационной сети передачи данных мэрии города Новосибирска	Количество	рабочих мест	140	190	110	180	620	ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление"	2017 - 2020
		Стоимость единицы **	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	7400,00	5200,00	5900,00	6550,00	25050,00
		бюджет города Новосибирска, в том числе	тыс. рублей	7400,00	5200,00	5900,00	6550,00	25050,00
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	1050,00	-	-	-	1050,00
1.2.5	Подключение новых объектов к единой телекоммуникационной сети передачи данных мэрии города Новосибирска	Количество	объектов	1	-	-	1	2	ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление"	2017, 2020
		Стоимость единицы **	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	170,00	-	-	1000,00	1170,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	170,00	-	-	1000,00	1170,00
1.2.6	Расширение функциональных возможностей системы трансляции городских мероприятий в информационно-теле-коммуникационной сети "Интернет"	Количество ****	программ	-	-	-	-	-	ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление"	2017 - 2020
		Стоимость единицы **	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	400,00	1450,00	1650,00	1000,00	4500,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	400,00	1450,00	1650,00	1000,00	4500,00
1.2.7	Развитие системы видеоконференцсвязи в мэрии города Новосибирска	Количество	систем	1	1	1	1	1	ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление"	2017 - 2020
		Стоимость единицы **	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1230,00	1700,00	700,00	300,00	3930,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	1230,00	1700,00	700,00	300,00	3930,00
1.2.8	Модернизация телекоммуникационных узлов сети передачи данных мэрии города Новосибирска	Количество	узлов	-	2	2	2	2	ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление"	2018 - 2020
		Стоимость единицы **	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	2500,00	4600,00	4000,00	11100,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	2500,00	4600,00	4000,00	11100,00
1.2.9	Обеспечение защиты информационных ресурсов сети передачи данных мэрии города Новосибирска	Количество	рабочих станций	500	1000	700	185	2385	ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление"	2017 - 2020
		Стоимость единицы **	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1750,00	3450,00	650,00	650,00	6500,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	1750,00	3450,00	650,00	650,00	6500,00
	Итого по подпункту 1.2:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	14850,00	17550,00	16950,00	16950,00	66300,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	14850,00	17550,00	16950,00	16950,00	66300,00
	Итого по пункту 1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	44750,00	43407,50	43407,50	43407,50	174972,50
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	44750,00	43407,50	43407,50	43407,50	174972,50
	Итого по Программе:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	44750,00	43407,50	43407,50	43407,50	174972,50
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	44750,00	43407,50	43407,50	43407,50	174972,50

Примечания:

1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы. 2. * - показатель не суммируется; ** - стоимость единицы определяется на основании заключенного муниципального контракта (контракта) или сметы расходов; *** - средняя стоимость единицы; **** - количество программ определяется техническим заданием.

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

Ответственный исполнитель Программы:

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;

организует при необходимости внесение изменений в Программу.

Исполнители мероприятий Программы:

планируют деятельность по реализации Программы;

проводят мероприятия в рамках Программы.

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен с 7 марта 2018 г. - Постановление Мэрии г. Новосибирска от 7 марта 2018 г. N 847

См. предыдущую редакцию

6. Финансовое обеспечение Программы

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
		Период реализации Программы по годам				Всего по Программе
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Бюджет города Новосибирска, в том числе:	44750,00	43407,50	43407,50	43407,50	174972,50
	Управление делами мэрии города Новосибирска	44750,00	43407,50	43407,50	43407,50	174972,50
	Итого:	44750,00	43407,50	43407,50	43407,50	174972,50