Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу министерства сельского
хозяйства Новосибирской области
от 15 декабря 2015 г. N 173-нпа

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие льняного комплекса
в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы"

Мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие льняного комплекса в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя, в том числе по годам реализации								Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Создание экономических и технологических условий для развития льняного комплекса в Новосибирской области
Задача 1. Содействие техническому и технологическому переоснащению отрасли льноводства на территории Новосибирской области.
Компенсация части затрат на приобретение новой техники и оборудования предприятиями отрасли.	Количество единиц новой приобретаемой техники	шт.	51	2	2	2	4	6	8	75	МСХ НСО, сельскохозяйственные товаропроизводители и КФХ	В рамках реализации программы предприятиями отрасли будут приобретены 75 единиц новой техники и оборудования, в том числе с учетом итогов реализации программы за 2014 год данный показатель составит 24 единицы.
	Стоимость единицы	тыс. руб.	27,451	1600,0	3185,0	1600,0	800,0	533,33	442,68	321,48
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	4666,7 2	3200,0	6370,0	3200,0	3200,0	3200,0	3541,4	27378,12
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	1400,0	3200,0	6370,0	3200,0	3200,0	3200,0	3541,4	24111,4
	местные бюджеты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	внебюджетные источники 1	тыс. руб.	3266,7	7466,7	14863,4	7466,7	7466,7	7466,7	8263,2	56260,1
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:		тыс. руб.	4666,72	3200,0	6370,0	3200,0	3200,0	3200,0	3541,4	27378,12
федеральный бюджет		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		тыс. руб.	1400,0	3200,0	6370,0	3200,0	3200,0	3200,0	3541,4	24111,4
местные бюджеты		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
внебюджетные источники 1		тыс. руб.	3266,7	7466,7	14863,4	7466,7	7466,7	7466,7	8263,2	56260,1
Задача: 2. Стимулирование увеличения валового сбора льна-долгунца предприятиями льняного комплекса.
Государственная поддержка производства льна и конопли	Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна (в отношении которого планируется оказать государственную поддержку)	тыс. т	8,2	1,150	4,2000	5,3962	5,3962	8,3	9,1	44,5585	МСХ НСО, сельскохозяйственные товаропроизводители и КФХ	Увеличение валового сбора льноволокна и пеньковолокна на 40% по сравнению с 2013 г.; создание дополнительных 10 рабочих мест.
	Стоимость единицы 3	руб.	1743,9	2650,0	2650,0	2650,0	2650,0	2850,3	2850,3	2602,53
	Сумма затрат, в том числе	тыс. руб.	14497,5	3047,5	11130,0	14300,0	14300,0	23722,4	26000,0	107003,322
	федеральный бюджет 4	тыс. руб.	0,0	5,922	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,922
	областной бюджет	тыс. руб.	14300,0	3047,5	11130,0	14300,0	14300,0	23722,4	26000,0	106997,4
	местные бюджеты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники 1	тыс. руб.	339700,0	73140,0	264395,9	339700,0	339700	569337,6	554000,0	2479973,5
Государственная поддержка производства льна и конопли (неисполненные обязательства 2013 г.)	областной бюджет	тыс. руб.	197,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:		тыс. руб.	354197,5 2	3047,5	11130,0	14300.0	14300,0	23722,4	26000	446703,322
федеральный бюджет 4		тыс. руб.	0,0	5,922	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,922
областной бюджет		тыс. руб.	14497,5	3047,5	11130,0	14300.0	14300,0	23722,4	26000,0	106997,4
местные бюджеты		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники 1		тыс. руб.	339700,0	73140,0	264395,9	339700,0	339700.0	569337,6	554000,0	2479973,5
Итого затрат на достижение цели, в том числе:		тыс. руб.	358864,2 2	6247,5	17500,0	17500,0	17500,0	26922,4	29541,4	474081,422
федеральный бюджет 4		тыс. руб.	0,0	5,922	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,922
областной бюджет		тыс. руб.	15897,5	6247,5	17500,0	17500,0	17500,0	26922,4	29541,4	131108,8
местные бюджеты		тыс. руб.	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0.0	0.0
внебюджетные источники 1		тыс. руб.	342966,7	80606,7	279259,3	347166,7	347166.7	576804.3	562263,2	2536233.6
Итого затрат по программе, в том числе:		тыс. руб.	358864,2 2	6247,5	17500,0	17500,0	17500,0	26922,4	29541,4	131114,722
федеральный бюджет 4		тыс. руб.	0,0	5,922	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,922
областной бюджет		тыс. руб.	15897,5	6247,5	17500,0	17500,0	17500,0	26922,4	29541,4	131108,8
местные бюджеты		тыс. руб.	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0.0
внебюджетные источники 1		тыс. руб.	342966,7	80606,7	279259,3	347166,7	347166,7	576804.3	562263,2	2536233,6

1 - суммы указаны справочно: на основании оценки средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, исходя из фактически необходимых затрат на реализацию соответствующего направления и уровня государственной поддержки, предусмотренного нормативными правовыми документами Новосибирской области.

2 - в итоговую сумму затрат в 2014 г. включены внебюджетные средства, отраженные в программе справочно.

3 - С 2019 г. при достижении показателей по валовому сбору планируется изменение размера ставки на 1 тонну продукции из льна и конопли (в переводе на волокно) с 2650 руб. до 2850,3 руб.".

4 - В 2015 г. в объем федеральных средств, включены восстановленные остатки прошлого года в сумме 5,922 тыс. рублей.