Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Новосибирской области
от 22 декабря 2016 г. N 242

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий
государственной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" на очередной 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Код бюджетной классификации				Значение показателя на 2016 год	Значение показателя на очередной финансовый 2016 год (поквартально)				Значение показателя на 2017 год	Значение показателя на 2018 год	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат (краткое описание)
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
1. Задача 1. Цели Внедрение глубокой переработки твердых бытовых отходов, образующихся в городе Новосибирске
1.1. Строительство комплексов по глубокой переработке твердых бытовых отходов для города Новосибирска	Количество строящихся объектов (ед.)					-	-	-	-	-	1	2	МЖКХ и Э НСО мэрия г. Новосибирска, инвестиционная компания	В 2016 году осуществление проектных работ, приобретение оборудования и линии сортировки, начало строительных работ зданий и сооружений 2017 год, завершение строительства МСК Раздольное 2018 год
	Стоимость единицы (тыс. руб)					-	-	-	-	-	-	-
	Сумма затрат (тыс. руб), в том числе:					1312728,1				1312728,1	1373741,5	3769030,4
	областной бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники					1312728,1	-	-	-	1312728,1	1373741,5	3769030,4
Итого на решение задачи 1 цели 1	областной бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет					-				-	-	-
	местные бюджеты*					-				-	-	-
	внебюджетные источники					1312728,1	-	-	-	1312728,1	1373741,5	3769030,4
2. Задача 2 Цели 1 Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами (сбор, транспортировка и утилизация), образующихся в Новосибирской области
2.1. Вклад в уставной капитал юридического лица АО "Экооператор"	Вклад					1	-	1	-	-	-	-	МЖКХиЭ НСО	Формирование правовых основ в системе обращения с отходами производства и потребления
	Стоимость единицы (тыс. руб.)					-	-	-	-	-	-	-
	Сумма затрат (тыс. руб), в том числе:					10000,0	-	10000,0	-	-	-	-
	областной бюджет	210	0502	48.0.00.04040	452	10000,0	-	10000,0	-	-	-	-
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-
2.2. Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов для нужд населения и потребителей, приравненных к населению	Недополученный доход (тыс. руб.)										7100,0	7100,0	МЖКХ и Э НСО	Снижение размера платежей, осуществляемых населением (в части платы за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов)
	Стоимость единицы (тыс. руб)
	Сумма затрат
	(тыс. руб.), в том числе:
	областной бюджет	210	0502	48.0.00.04040	810	-	-	-	-	-	7100,0	7100,0
	федеральный бюджет
	местные бюджеты*
	внебюджетные источники
2.3. Заключение контрактов с операторами по обращению с отходами, осуществляющим и деятельность в сфере обращения с отходами в целях создания единой системы по переработке отходов (нарастающим итогом)	Количество Контрактов (шт.)					20	-	-	-	20	20	20	организации, определяемые Региональным оператором по обращению с ТКО, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, Новосибирской области	Привлечение операторов по обращению с отходами с целью обеспечения деятельности Регионального оператора по обращению с ТКО, (перечень операторов будет определен в 2016 году)
	Стоимость единицы (тыс. руб.)					-	-	-	-	-	-	-
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:	Не требуется дополнительного финансирования
	областной бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-
2.4. Возмещение недополученных доходов концессионера	Неполученный доход (тыс. руб.)	Уточняется ежегодно											МЖКХ и Э НСО	Возмещение недополученных доходов концессионера от регулируемых видов деятельности (в случае их подтверждения) в рамках и на условиях, предусмотренных концессионным и соглашениями, объем недополученных доходов определяется по итогам годовой хозяйственной деятельности, или в случае наступления особого обстоятельства
	Стоимость единицы (тыс. руб.)
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:	Уточняется ежегодно
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты*
	внебюджетные источники
2.5. Разработка территориальной схемы обращения с отходами	Схема (шт.)					1	-	-	1	-	-	-	ДПРиООС НСО	Отражение в схеме количественных характеристик образования отходов, схемы потоков отходов, от источника их образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов
	Стоимость единицы (тыс. руб.)					6500,0	-	-	-	6500,0	-	-
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:					6500,0	-	-	-	6500,0	-	-
	областной бюджет	098	0503	48.0.0004040	244 (226)	6500,0	-	-	-	6500,0	-	-
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-
Итого на решение задачи 2 цели 1	областной бюджет					16500,0	-	10000,0	-	6500,0	7100,0	7100,0
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-
3. Задача 3. Цели 1 Создание условий для легитимного размещения твердых бытовых отходов на территории Новосибирской области
3.1. Софинансирование расходов местных бюджетов на проектирование, строительство и реконструкцию полигонов твердых бытовых отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области	Количество					-	-	-	-	-	-	-	МЖКХ и Э НСО, МО НСО	В 2016 году начало строительства 1 полигона ТБО (г. Карасук), проектирование - 1 полигона ТБО (с. Северное), в 2017 году - продолжение строительства 1 полигона ТБО (г. Карасук), в 2018 году завершение строительства и ввод - 1 полигона ТБО (г. Карасук), начало строительства и реконструкции 2 полигонов ТБО (с. Северное, г. Чулым)
	Стоимость единицы (тыс. руб.)					-	-	-	-	-	-	-
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:					14769,0	-	-	9997,8	4771,2	44301,3	92533,8
	областной бюджет	210	0503	48.0.00.70480	522	14065,7	-	-	9747,8	4317,9	43588,1	90737,1
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты					703,3	-	-	250,0	453,3	713,2	1796,7
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-
3.1.1. Софинансирование расходов местных бюджетов на строительство и реконструкцию полигонов твердых бытовых отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области	Количество строящихся (реконструируемых) объектов (ед.)					1		-	1	1	1	3	МЖКХ и Э НСО, МО НСО	В 2016 году начало строительства 1 полигона ТБО (г. Карасук), в 2017 году - продолжение строительства 1 полигона ТБО (г. Карасук), в 2018 году завершение строительства и ввод - 1 полигона ТБО (г. Карасук), начало строительства и реконструкции 2 полигонов ТБО (с. Северное, г. Чулым), Всего строящихся объектов, 2016 год - 1 объект (г. Карасук), 2017 г. - 1 объект (г. Карасук), 2018 год - 3 объекта (г. Карасук, с. Северное, г. Чулым).
	Стоимость единицы (тыс. руб.)
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:					14769,0
	областной бюджет	210	0503	48.0.00.70480	522	13065,7	-	-	9747,8	3317,9	43588,1	90737,1
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты					653,3	-	-	250,0	403,3	713,2	1796,7
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-
3.1.2. Софинансирование расходов местных бюджетов на проектирование полигонов твердых бытовых отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области	Количество проектируемых объектов (ед.)					1	-	1	1	1	-	-	МЖКХ и Э НСО, МО НСО	В 2016 году проектирование 1 полигона ТБО
	Стоимость единицы (тыс. руб)					-	-	-		1050,0	-	-
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:					1050,0	-	-	-	1050,0	-	-
	областной бюджет	210	0503	48.0.00.70480	522	1000,0	-	-	-	1000,0	-	-
	федеральный бюджет					-	-	-	-		-	-
	местные бюджеты					50,0	-	-	-	50,0	-	-
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-
3.1.3. Обслуживание полигонов ТБО (из числа построенных, реконструированных в рамках программ)	Количество (ед.)					5	5	5	5	5	5	6	ОКК	Обеспечение деятельности полигонов ТБО, позволяющих захоранивать ТБО на уровне 14% от общего количества ТБО, образующихся у населения
	Стоимость единицы (тыс. руб)
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты*
	внебюджетные источники
Итого на решение задачи 3 цели 1	областной бюджет					14065,7		-	9747,8	4317,9	43588,1	90737,1
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					703,3	-	-	250,0	453,3	713,2	1796,7
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-
4. Задача 4. Цели 1 Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов в городе Новосибирске
4.1. Софинансирование расходов местных бюджетов на мероприятия по формированию инфраструктуры по раздельному сбору отходов в г. Новосибирске	Количество созданных объектов (ед.)					-	-	-	-	-	1	1	МЖКХ и Э НСО, мэрия г. Новосибирска	Формирование системы раздельного сбора отходов позволит до 2018 года на уровне пилотных проектов внедрить в 2 районах города Новосибирска раздельный сбор посредством установки пунктов приема отходов, что позволит увеличить долю вовлекаемых отходов для вторичного использования.
	Стоимость единицы (тыс. руб)					-	-	-	-	-	3500,0	3500,0
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:					-	-	-	-	-	3500,0	3500,0
	областной бюджет	210	0503	48.0.00.70480	522	-	-	-	-	-	1500,0	1500,0
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					-	-	-	-	-	1500,0	1500,0
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	500,0	500,0
Итого на решение задачи 4 цели 1	областной бюджет					-	-	-	-	-	1500,0	1500,0
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					-	-	-	-	-	1500,0	1500,0
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	500,0	500,0
5. Задача 5 Цели 1 - Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте специального назначения предприятий коммунального комплекса
5.1. Софинансирование расходов местных бюджетов на приобретение (или перевод) колесной техники специального назначения (для сбора и вывоза отходов), использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива	Количество техники (ед.)					-	-	-	-	-	1	1	МЖКХ и Э НСО, МО НСО	Внедрение и эксплуатация техники, работающей на газомоторном топливе, позволит до конца 2018 года увеличить долю техники муниципальных предприятий коммунального комплекса, работающей на газомоторном топливе, до 1,4 % от общего количества приобретенной техники, позволит снизить воздействие выбросов токсичных веществ в окружающую среду.
	Стоимость единицы (тыс. руб.)					-	-	-	-	-	4142,9	4142,9
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:					-	-	-	-	-	4142,9	4142,9
	областной бюджет	210	0502	48.0.00.70480	521	-	-	-	-	-	2900,0	2900,0
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-		'
	местные бюджеты					-	-	-	-	-	1242,9	1242,9
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-
Итого на решение задачи 5 цели 1	областной бюджет					-	-	-	-	-	2900,0	2900,0
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					-	-	-	-	-	1242,9	1242,9
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-
Сумма затрат по государственной программе	областной бюджет					30565,7	-	10000,0	9747,8	10817,9	55088,1	102237,1
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	0,0	-
	местные бюджеты*					703,3	-	-	250,0	453,3	3456,1	4539,6
	внебюджетные источники					1312728,1	-	-	-	1312728,1	1374241,5	3769530,4

Используемые сокращения:

МЖКХ и Э НСО - министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

МО НСО - муниципальные образования Новосибирской области;

ДПРиООС НСО - департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области;

ОКК - организации коммунального комплекса.

* - указаны прогнозные объемы финансирования за счет средств местных бюджетов;