Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 15 февраля 2017 г. N 43-п

"Приложение N 1
к государственной программе
Новосибирской области "Управление
государственными финансами
в Новосибирской области
на 2014 - 2019 годы"

Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора, в том числе по годам							Примечание
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Новосибирской области и повышение качества управления государственными и муниципальными финансами
Задача 1. Планирование доходов областного и консолидированного бюджетов Новосибирской области и содействие в обеспечении поступлений в областной бюджет Новосибирской области	1.1. Отклонение фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Новосибирской области от уточненных плановых показателей	%	-13,3	0	0	0	0	0	0	При условии отсутствия существенных изменений федерального законодательства, не подлежащих количественной оценке, и значительного изменения макроэкономических показателей
	1.2. Отношение темпа роста поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Новосибирской области отчетного периода к индексу потребительских цен	коэффициент	0,98	> 0,95	-	-	-	-	-
	1.3. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Новосибирской области 1	%	102,1	98,7	100	100	100	100	100
	1.4. Соотношение задолженности по платежам в областной бюджет Новосибирской области к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Новосибирской области за отчетный период к соответствующему показателю аналогичного периода предыдущего года	коэффициент	1,03	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	1.5. Наличие отчета о ежегодной оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с законодательством	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
	1.6. Доля нормативных правовых актов, регламентирующих порядки предоставления государственной поддержки, содержащих норму о безусловном исполнении субъектами государственной поддержки выполнения налоговых обязательств перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, а также по платежам во внебюджетные фонды, в общем количестве нормативных правовых актов, регламентирующих порядки предоставления государственной поддержки	%	100	100	100	-	-	-	-
Задача 2. Планирование расходов и обеспечение сбалансированности областного бюджета Новосибирской области, а также создание условий для целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований	2.1. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области 2	%	0,10	0,03	0,05	0,07	0,06	0,05	0,04
	2.2. Превышение фактической даты направления проекта закона об областном бюджете Новосибирской области в Законодательное Собрание Новосибирской области над установленной законодательством	количество дней	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Наличие основных направлений бюджетной и налоговой политики Новосибирской области на очередной год и плановый период 1	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
	2.4. Наличие реестра расходных обязательств Новосибирской области 1	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
	2.5. Наличие актуальной редакции бюджетного прогноза Новосибирской области на долгосрочный период 1	да/нет	нет	нет	нет	нет	да	да	да
	2.6. Доля расходов областного бюджета Новосибирской области, осуществленных в рамках государственных программ Новосибирской области 1	%	-	61,9	90	91	92	93	93
	2.7. Превышение фактической даты утверждения сводной бюджетной росписи над установленной законодательством (до 31 декабря финансового года, предшествующего планируемому периоду)	количество дней	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Превышение фактической даты доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до ГРБС от 31 декабря финансового года, предшествующего планируемому периоду	количество дней	0	0	0	0	0	0	0
	2.9. Наличие сформированного рейтинга качества финансового менеджмента ГРБС Новосибирской области	да/нет	да	да	да	-	-	-	-
	2.10. Доля ГРБС, получивших высокие и средние оценки рейтинга по итогам проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, в общем количестве ГРБС 2	%	80	83	83	86	89	92	95
	2.11. Обеспеченность бюджетными ассигнованиями резервного фонда Правительства Новосибирской области распоряжений Правительства Новосибирской области, предусматривающих выделение соответствующих средств 1	%	не менее 100	не менее 100	не менее 100	100	100	100	100
	2.12. Срок санкционирования документов	день	2	2	2	2	2	2	2	не позднее дня, следующего за представлением документов
	2.13. Срок подготовки пакета документов, необходимых для исполнения судебного решения	день	5	5	5	5	5	5	5	не позднее 5 рабочих дней со дня поступления судебного решения в МФиНП НСО
	2.14. Доля принятых к учету обязательств по приобретению товаров (работ, услуг), предоставленных бюджетополучателями и государственными учреждениями Новосибирской области, в объемах, не превышающих доведенные плановые назначения	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.15. Уровень обеспеченности финансовыми ресурсами финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений в течение финансового года - в объеме не менее 5% от годовых плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на выполнение госзадания и иных субсидий	%	5	5	5	5	5	5	5	при условии достаточного остатка средств на едином счете бюджета
	2.16. Доля юридических лиц - получателей государственной поддержки из областного бюджета Новосибирской области, не имевших задолженности по уплате налогов и отчислений во внебюджетные фонды в момент получения государственной поддержки, от общего числа юридических лиц, получивших государственную поддержку из областного бюджета Новосибирской области	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.17. Время планового простоя автоматизированных систем за рабочий год	рабочий час	24	22	20	-	-	-	-
	2.18. Доля заявок, соответствующая норме выполнения заявок, переданных в службу технической поддержки, с приоритетом "высокий", "средний"	%	50	55	60	-	-	-	-
	2.19. Доля оценок, выставленных заказчиками по результату выполнения заявок, переданных в службу технической поддержки, со статусом "хорошо" и "превосходно", в общем числе оценок	%	94	95	95	-	-	-	-
Задача 3. Эффективное управление государственным долгом Новосибирской области	3.1. Отношение государственного долга Новосибирской области (за вычетом выданных государственных гарантий) к объему доходов областного бюджета Новосибирской области без учета объема безвозмездных поступлений	%	31,2	47	55	58	58	56	50
	3.2. Отношение общего объема долговых обязательств Новосибирской области по государственным ценным бумагам Новосибирской области и кредитам, полученным Новосибирской областью от кредитных организаций, к объему доходов областного бюджета Новосибирской области без учета безвозмездных поступлений 1	%	22,3	35,1	45,6	38,4	40,4	45,0	45,4
	3.3. Отношение средней процентной ставки по привлеченным Новосибирской областью кредитным ресурсам к средней процентной ставке, предлагаемой коммерческими банками
	по кредитным линиям сроком до 3 лет	%	100	100	99	98	97	96	95
	по кредитным линиям сроком от 3 лет	%	100	100	99	98	97	96	95
	3.4. Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам к общему объему долговых обязательств	%	0	0	0	0	0	0	0
Задача 4. Формирование профессионального кадрового состава МФиНП НСО и содействие в повышении квалификации специалистов финансовых служб органов государственной власти и местного самоуправления	4.1. Доля включенных в кадровый резерв МФиНП НСО и территориальных органов МФиНП НСО граждан и гражданских служащих от предельной штатной численности	%	9	9	9	9	9	9	9
	4.2. Доля сотрудников МФиНП НСО, являющихся государственными гражданскими служащими, имеющих планы индивидуального профессионального развития, от фактической штатной численности МФиНП НСО (без учета сотрудников, не являющихся государственными гражданскими служащими)	%	100	100	100	-	-	-	-
	4.3. Доля сотрудников МФиНП НСО и территориальных органов МФиНП НСО, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, стажировку, от фактической штатной численности (ежегодно)	%	34	34	34	34	34	34	34
	4.4. Доля сотрудников УФиНП районов, ГРБС, ПБС и МО, прошедших обучение в сферах методологии и использования автоматизированных систем управления общественными финансами, от общего количества сотрудников УФиНП районов, ГРБС, ПБС и МО, изъявивших желание пройти обучение	%	100	100	100	100	100	100	100
Задача 5. Организация достоверного бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений Новосибирской области	5.1. Отклонение от утвержденного срока представления в Федеральное казначейство отчетности об исполнении консолидированного бюджета Новосибирской области и бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) учреждений	день	0	0	0	0	0	0	0
Задача 6. Стимулирование муниципальных образований к укреплению и развитию собственной доходной базы, обеспечение долгосрочной сбалансированности местных бюджетов	6.1. Уровень выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности МО, установленный законом об областном бюджете Новосибирской области:	коэффициент
	муниципальный район		0,810	0,810	не ниже 0,810	не ниже 0,810	не ниже 0,810	не ниже 0,810	не ниже 0,810
	поселение		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	городской округ		не ниже 0,873	не ниже 0,873	не ниже 0,873	не ниже 0,873	не ниже 0,873	не ниже 0,873	не ниже 0,873
	6.2. Отношение объема просроченной задолженности по бюджетным кредитам к общему объему предоставленных бюджетных кредитов местным бюджетам Новосибирской области из областного бюджета Новосибирской области 2	коэффициент	0	0,045	0	0	0	0	0
Задача 7. Повышение эффективности использования межбюджетных трансфертов	7.1. Доля МО, обеспечивших соблюдение показателей эффективности использования целевых межбюджетных трансфертов (МФиНП НСО как ГРБС)	%	100	100	100	100	100	100	100
	7.2. Доля неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета Новосибирской области	%	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
Задача 8. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами	8.1. Доля МО, улучшивших оценку качества управления муниципальными финансами	%	-	не менее 30	не менее 35	не менее 40	не менее 45	не менее 50	не менее 55
	8.2. Доля МО, осуществляющих организацию казначейского исполнения местных бюджетов в соответствии с едиными стандартами	%	не менее 43	не менее 50	не менее 60	не менее 84	не менее 90	не менее 95	не менее 100
Задача 9. Повышение финансовой грамотности населения, прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества	9.1. Доля муниципальных районов и городских округов в Новосибирской области, в которых проводятся мероприятия в рамках повышения финансовой грамотности населения 1	%	-	100	100	100	100	100	100
	9.2. Наличие портала "Открытый бюджет Новосибирской области" 1	да/нет	нет	нет	нет	нет	да	да	да
	9.3. Наличие материалов, формируемых в рамках "Бюджета для граждан" 1	да/нет	да	да	да	-	-	-	-
	9.4. Сроки размещения информации на информационных ресурсах МФиНП НСО	рабочий день	3	3	3	-	-	-	-
	9.5. Доля размещенных материалов на официальном сайте МФиНП НСО (либо при наличии на портале "Открытый бюджет Новосибирской области") в сети "Интернет" в рамках "Бюджета для граждан" в общем объеме материалов, установленных Методическими рекомендациями по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации 3	%	-	-	не менее 50	не менее 80	не менее 90	не менее 100	не менее 100
	9.6. Доля размещенных материалов на официальном сайте МФиНП НСО о прошлой, текущей и планируемой деятельности МФиНП НСО по подготовке и исполнению областного бюджета Новосибирской области в общем объеме материалов, установленных порядком осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100
	9.7. Позиция Новосибирской области в рейтинге по уровню открытости бюджетных данных, формируемом Научно-исследовательским финансовым институтом 3	место в рейтинге	-	-	59-60	не ниже 56	не ниже 50	не ниже 30	не ниже 10
	9.8. Позиция Новосибирской области по результатам проведения оценки в рамках доклада Министерства финансов Российской Федерации о лучшей практике развития "Бюджета для граждан" в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 3	группа	-	-	группа 2	не ниже группы 2	не ниже группы 1	не ниже группы 1	не ниже группы 1

1 - целевой индикатор введен с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно, в отношении 2014 года указано базовое значение;

2 - целевой индикатор введен с 2016 года, значение в отношении 2013 - 2014 годов приведено справочно, в отношении 2015 года указано базовое значение;

3 - целевой индикатор введен с 2016 года, в отношении 2015 года указано базовое значение. В отношении 2013 - 2014 годов данные отсутствуют.

Применяемые сокращения:

ГРБС - главный распорядитель средств областного бюджета Новосибирской области;

МО - муниципальные образования Новосибирской области;

МФиНП НСО - министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;

ПБС - получатель бюджетных средств Новосибирской области;

УФиНП районов - управления финансов и налоговой политики районов Новосибирской области.".