Приложение

Приложение
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 26 апреля 2017 г. N 152-рп

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры Новосибирской области"

Показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Новосибирской области"

	Субъект Российской Федерации:	Новосибирская область
	Категория работников:	работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. план	2017 г. план	2018 г. план	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (стр.2/стр.3)	х	197,5	205,1	214,6	215,4	216,3	217,1	х	х
2	Число получателей услуг, чел. (стр. 2 = стр. 4)	х	2720318	2731200	2754529	2764400	2775600	2786400	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	12502	13774	13318,7	12833,5	12833,5	12833,5	12833,5	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.(стр. 4 = стр. 2)	х	2720318	2731200	2754529	2764400	2775600	2786400	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90	100	х	х
8	по субъекту Российской Федерации (стр. 11 / стр. 9 * 100%)	56	74,3	75,4	81,9	81,9	90	100	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации*, рублей	23246	25598,4	27267	26312,1	27917	29648	31545	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	110,1	106,5	96,5	106,1	106,2	106,4	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	13018	19029,8	20563,1	21544,2	22864	26683	31545	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	146,2	108,1	104,8	106,1	116,7	118,2	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	3	4,4	4,2	3,9	3,4	2,9	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (стр. 3 * стр. 11 * стр. 14 * 12 / 1000000)	2542,8	4095,3	4279	4319,8	4584,5	5350,2	6325,1	13183,3	24858,6
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	х	0	183,7	224,5	489,2	1254,9	2229,8	897,4	4382,1
17	в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	0	117,6	166,3	431	1196,7	2171,6	714,9	4083,2
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них: (стр. 20 + стр. 21 + стр. 22)	х	0	87,7	73,5	0	0	0	161,2	161,2
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0	0,3	0	0	0	0	0,3	0,3
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	0	7	0	0	0	0	7	7
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0	80,4	73,5	0	0	0	153,9	153,9
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0	66,1	58,2	58,2	58,2	58,2	182,5	298,9
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 (в том числе стр. 19) + 23 + 24)	х	0	183,7	224,5	489,2	1254,9	2229,8	897,4	4382,1
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)	х	0	47,7	32,7	0	0	0	18	3,7

*Начиная с итогов 2015 года, в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973.