Приложение. Отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Развитие сферы культуры города Новосибирска" на 2014 -2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 19.12.2013 N 12024 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие сферы культуры города Новосибирска" на 2014 -2016 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.10.2014 N 9092, от 17.12.2014 N 11169, от 11.02.2015 N 940, от 20.03.2015 N 2496, от 23.09.2015 N 5870, от 21.12.2015 N 7200, от 19.01.2016 N 108, от 14.03.2016 N 888, от 10.06.2016 N 2490, от 04.08.2016 N 3533, от 30.12.2016 N 6174)

Приложение
к постановлению мэрии города Новосибирска
от 27 апреля 2017 г. N 1901

Отчет об исполнении ведомственной целевой программы
"Развитие сферы культуры города Новосибирска" на 2014 -2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 19.12.2013 N 12024 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие сферы культуры города Новосибирска" на 2014 -2016 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.10.2014 N 9092, от 17.12.2014 N 11169, от 11.02.2015 N 940, от 20.03.2015 N 2496, от 23.09.2015 N 5870, от 21.12.2015 N 7200, от 19.01.2016 N 108, от 14.03.2016 N 888, от 10.06.2016 N 2490, от 04.08.2016 N 3533, от 30.12.2016 N 6174)

Ведомственная целевая программа "Развитие сферы культуры города Новосибирска" на 2014 -2016 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 19.12.2013 N 12024 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие сферы культуры города Новосибирска" на 2014 -2016 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.10.2014 N 9092, от 17.12.2014 N 11169, от 11.02.2015 N 940, от 20.03.2015 N 2496, от 23.09.2015 N 5870, от 21.12.2015 N 7200, от 19.01.2016 N 108, от 14.03.2016 N 888, от 10.06.2016 N 2490, от 04.08.2016 N 3533, от 30.12.2016 N 6174) (далее -Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

организация обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры города Новосибирска;

развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры города Новосибирска;

поддержка общественно значимых инициатив в сфере культуры.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятий	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы по годам (план/факт)			Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятия
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры
1.1. Организация обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры города Новосибирска
1.1.1	Обеспечение проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий в домах и дворцах культуры, культурных центрах, студиях, направленных на реализацию творческих способностей жителей города Новосибирска и эстетическое воспитание детей и подростков	Количество	мероприятий	1612/1763	1700/1715	1637/1680	4949/5158	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	65,66/60,04	81,32/79,36	102,61/92,86	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	105843,92/ 105842,40	138244,00/ 136110,76	167972,57/ 155998,13	412060,49/ 397951,29
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	105843,92/ 105842,40	138244,00/ 136110,76	167972,57/ 155998,13	412060,49/ 397951,29
1.1.2	Организация работы клубных формирований домов и дворцов культуры, направленной на реализацию творческих способностей жителей города Новосибирска, удовлетворение их культурных потребностей	Количество	участников клубного формирования	8260/8439	8298/8291	6639/6821	23197/23551	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	11,57/11,34	13,14/12,89	18,90/17,74	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	95568,20/ 95568,20	109035,72/ 106885,00	125477,10/ 120999,71	330081,02/ 323452,91
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	95568,20/ 95568,20	109035,72/ 106885,00	125477,10/ 120999,71	330081,02/ 323452,91
1.1.3	Проведение культурно-досуговых, развлекательных мероприятий, направленных на содержательное наполнение свободного времени горожан	Количество	мероприятий	672/672	673/673	676/676	2021/2021	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	95,23/95,22	105,57/104,17	121,53/115,64	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	63994,56/ 63984,54	71048,61/ 70107,94	82154,28/ 78175,62	217197,45/ 212268,10
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	63994,56/ 63984,54	71048,61/ 70107,94	82154,28/ 78175,62	217197,45/ 212268,10
1.1.4	Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий	Количество	интернет ресурсов, СМИ	24/55	30/33	30/35	84/123	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	20,02/8,74	24,73/22,48	47,49/19,66	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	480,48/480,48	741,90/741,90	1424,70/688,04	2647,08/1910,42
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	480,48/480,48	741,90/741,90	1424,70/688,04	2647,08/1910,42
1.1.5	Обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ в области искусств в системе МООДОД сферы культуры	Количество	детей	13219/13219	13219/13219	13219/13219	13219/13219	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	40,73/40,73	47,38/47,03	52,28/50,93	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	538409,87/ 538409,87	626316,22/ 621718,68	691089,32/ 673272,16	1855815,41/ 1833400,71
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	538409,87/ 538409,87	626316,22/ 621718,68	691089,32/ 673272,16	1855815,41/ 1833400,71
1.1.6	Организация и проведение концертных, конкурсно-фестивальных, выставочных и методических мероприятий с участием организаций сферы культуры	Количество	мероприятий	147/148	88/88	95/96	330/332	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	658,63/654,18	1117,12/1112,57	1120,01/1089,16	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	96818,61/ 96818,60	98306,56/ 97906,56	106400,95/ 104559,20	301526,12/ 299284,36
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	96818,61/ 96818,60	98306,56/ 97906,56	106400,95/ 104559,20	301526,12/ 299284,36
1.1.7	Создание и показ спектаклей, концертных программ профессиональными творческими коллективами	Количество	мероприятий	431/569	434/559	434/560	1299/1688	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	169,16/128,13	209,14/161,32	223,95/169,54	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	72907,96/ 72907,96	90766,76/ 90175,54	97194,30/ 94943,57	260869,02/ 258027,07
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	72907,96/ 72907,96	90766,76/ 90175,54	97194,30/ 94943,57	260869,02/ 258027,07
1.1.8	Публикация музейных предметов и музейных коллекций	Количество	публикаций	15/124	30/30	27/87	72/241	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	2868,37/344,25	1538,00/1468,40	1938,80/573,91*	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	43025,55/ 42686,85	46140,00/ 44052,13	54002,62/ 51585,04	143168,17/ 138324,02
		бюджет города Новосибирска, в том числе:	тыс. рублей	43025,55/ 42686,85	46140,00/ 44052,13	54002,62/ 51585,04	143168,17/ 138324,02
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	-/-	-/-	1655,02/1655,02	-/-
1.1.9	Приобретение учебного, светозвукового, технического, экспозиционно-выставочного, компьютерного оборудования, мебели для муниципальных учреждений сферы культуры	Количество	единиц	200/232	628/598	1740/1677	2568/2507	Выполнено частично
		Стоимость единицы	тыс. рублей	45,67/32,44	15,28/14,48	9,95/4,39	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	9134,00/ 7526,95	9595,84/8660,21	17313,00/7369,73	36042,84/ 23556,89
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	9134,00/ 7526,95	9595,84/8660,21	17313,00/7369,73	36042,84/ 23556,89
1.1.10	Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных учреждений сферы культуры	Количество	единиц	120/204	83/76	28/3	231/283	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	155,00/87,48	68,86/75,20	92,20/424,80	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	18600,00/ 17845,50	5715,38/5715,38	2581,60/1274,40	26896,98/ 24835,28
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	18600,00/ 17845,50	5715,38/5715,38	2581,60/1274,40	26896,98/ 24835,28
1.1.11	Приобретение сценических костюмов и обуви для муниципальных учреждений сферы культуры	Количество	единиц	120/548	995/914	69/54	1184/1516	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	20,00/4,03	2,61/2,64	8,34/5,65	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2400,00/ 2209,49	2596,95/2414,19	575,46/305,20	5572,41/ 4928,88
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	2400,00/ 2209,49	2596,95/2414,19	575,46/305,20	5572,41/ 4928,88
1.1.12	Текущий и капитальный ремонты муниципальных учреждений сферы культуры	Количество	объектов	19/19	36/36	16/11	70/66	Выполнено частично
		Стоимость единицы	тыс. рублей	1252,63/ 1252,63	832,76/663,40	2185,88/1394,04*	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	23799,97/ 23799,97	29979,36/ 23882,35	37726,17/ 17973,73	91505,50/ 65656,05
		бюджет города Новосибирска, в том числе:	тыс. рублей	23799,97/ 23799,97	29979,36/ 23882,35	37726,17/ 17973,73	91505,50/ 65656,05
			тыс. рублей	23799,97/ 23799,97	29979,36/ 23882,35	35427,48/ 15683,73	89206,81/ 63366,05	ДКСиМП
			тыс. рублей	-/-	-/-	2298,69/ 2290,00	2298,69/ 2290,00	ДСА
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	-/-	-/-	2639,28/ 2639,28	2639,28/ 2639,28	ДКСиМП
1.1.13	Назначение стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства	Количество	человек	55/55	60/60	64/64	179/179	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	7,20/7,20	5,00/5,00	14,40/14,40	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	396,00/396,00	300,00/300,00	921,60/921,60	1617,60/ 1617,60
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	396,00/396,00	300,00/300,00	921,60/921,60	1617,60/ 1617,60
1.1.14	Обеспечение участия учащихся в МООДОД и воспитанников творческих коллективов КДУ в творческих состязаниях, в том числе проводимых в других городах и регионах Российской Федерации, а также за рубежом	Количество	детей	150/317	1630/1677	103/128	1883/2122	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	20,00/9,46	1,61/1,56	10,08/7,10	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3000,00/ 3000,00	2624,30/2624,30	1038,24/909,22	6662,54/ 6533,52
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	3000,00/ 3000,00	2624,30/2624,30	1038,24/909,22	6662,54/ 6533,52
1.1.15	Комплектование музейного фонда МКУК "Музей города Новосибирска"	Количество	единиц	5/5	27/27	5/5	37/37	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	140,00/140,00	25,92/7,35	140,00/140,00	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	700,00/700,00	699,84/198,50	700,00/700,00	2099,84/ 1598,50
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	700,00/700,00	699,84/198,50	700,00/700,00	2099,84/ 1598,50
1.1.16	Создание электронного архива "Мемориал славы новосибирцев"	Количество	электронных записей	5000/3500	5000/90000	5000/5000	15000/98500	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	0,02/0,03	0,02/0,001	0,02/0,02	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	100,00/100,00	100,00/100,00	100,00/100,00	300,00/300,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	100,00/100,00	100,00/100,00	100,00/100,00	300,00/300,00
	Итого по подпункту 1.1, в том числе:		тыс. рублей	1075179,12/ 1072276,81	1232211,44/ 1211593,44	1386671,91/ 1309775,35	3694062,47/ 3593645,60
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	1075179,12/ 1072276,81	1232211,44/ 1211593,44	1386671,91/ 1309775,35	3694062,47/ 3593645,60
1.2. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры города Новосибирска
1.2.1	Издание сборников "Вестник учреждений сферы культуры Новосибирска"	Количество	экземпляров	-/-	150/150	-/-	150/150	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-/-	0,50/0,50	-/-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-/-	75,00/75,00	-/-	75,00/75,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-/-	75,00/75,00	-/-	75,00/75,00
1.2.2	Реализация творческих проектов -проведение крупномасштабных социально значимых акций	Количество	мероприятий	8/8	8/8	8/8	24/24
		Стоимость единицы	тыс. рублей	1250,00/ 1250,00	1266,18/1266,18	1250,00/1250,00	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	10000,00/ 10000,00	10129,44 /10129,44	10000,00/ 10000,00	30129,44/ 30129,44
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	10000,00/ 10000,00	10129,44/ 10129,44	10000,00/ 10000,00	30129,44/ 30129,44
1.2.3	Проведение конкурсов среди учреждений муниципального сектора сферы культуры	Количество	конкурсов	1/1	-/-	1/1	2/2
		Стоимость единицы	тыс. рублей	499,44/499,44	-/-	497,90/497,90	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	499,44/499,44	-/-	497,90/497,90	997,34/997,34
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	499,44/499,44	-/-	497,90/497,90	997,34/997,34
1.2.4	Обеспечение обучения работников учреждений сферы культуры по программам дополнительного профессионального образования	Количество	человек	500/497	333/399	161/161	994/1057	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	5,00/5,03	4,34/3,62	5,00/5,00	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2500,00/ 2500,00	1445,22/1445,22	805,00/805,00	4750,22/ 4750,22
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	2500,00/ 2500,00	1445,22/1445,22	805,00/805,00	4750,22/ 4750,22
	Итого по подпункту 1.2, в том числе:		тыс. рублей	12999,44/ 12999,44	11649,66/ 11649,66	11302,90/ 11302,90	35952,00/ 35952,00
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	12999,44/ 12999,44	11649,66/ 11649,66	11302,90/ 11302,90	35952,00/ 35952,00
1.3. Поддержка общественно значимых инициатив в сфере культуры
1.3.1	Проведение конкурса творческих проектов на предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры	Количество	единиц	10/10	12/12	7/7	29/29	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	300,00/300,00	416,70/410,95	437,70/437,70	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3000,00/ 3000,00	5000,40/4931,37	3063,90/3063,90	11064,30/ 10995,27
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	3000,00/ 3000,00	5000,40/4931,37	3063,90/3063,90	11064,30/ 10995,27
	Итого по подпункту 1.3, в том числе:		тыс. рублей	3000,00/ 3000,00	5000,40/4931,37	3063,90/3063,90	11064,30/ 10995,27
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	3000,00/3000,00	5000,40/4931,37	3063,90/3063,90	11064,30/10995,27
	Итого по пункту 1, в том числе:		тыс. рублей	1091178,56/ 1088276,25	1248861,50/ 1228174,47	1401038,71/ 1324142,15	3741078,77/ 3640592,87
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	1091178,56/ 1088276,25	1248861,50/ 1228174,47	1401038,71/ 1324142,15	3741078,77/ 3640592,87
	Итого по Программе, в том числе:		тыс. рублей	1091178,56/ 1088276,25	1248861,50/ 1228174,47	1401038,71/ 1324142,15	3741078,77/ 3640592,87
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	1091178,56/ 1088276,25	1248861,50/ 1228174,47	1401038,71/ 1324142,15	3741078,77/ 3640592,87

Примечания:

1. * -

2. Используемые сокращения:

МООДОД -

КДУ -

МКУК "Музей города Новосибирска" -муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска "Музей города Новосибирска".

3. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города Новосибирска.

Таблица 2

N п/п	Год	Бюджет города Новосибирска			Всего по Программе
		план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2014	1091178,56	1088276,25	99,73	1091178,56	1088276,25	99,73
2	2015	1248861,50	1228174,47	98,34	1248861,50	1228174,47	98,34
3	2016	1401038,71	1324142,15	94,51	1401038,71	1324142,15	94,51
	Итого:	3741078,77	3640592,87	97,31	3741078,77	3640592,87	97,31

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)	Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)	Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение доли участников культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий, общегородских праздников и крупномасштабных социально значимых акций от общего количества жителей города Новосибирска	%	3,9	4,04	1,04
2	Сохранение количества детей, обучающихся в МООДОД сферы культуры	человек	13219	13219	1
3	Увеличение доли посещений театрально-концертных мероприятий профессиональных творческих коллективов от общего числа жителей города Новосибирска	%	3,8	9,5	2,5
4	Увеличение количества лауреатов конкурсно-фестивальных мероприятий	человек	6150	16359	2,66
5	Увеличение количества стипендиатов мэрии города Новосибирска из числа учащихся МООДОД и воспитанников творческих коллективов культурно-досуговых учреждений	человек	179	179	1
6	Количество работников муниципальных учреждений культуры, получивших дополнительное профессиональное образование	человек	994	1057	1,06
7	Количество конкурсов, проведенных среди муниципальных учреждений культуры	единиц	2	2	1
8	Количество творческих проектов, получивших поддержку путем предоставления грантов в форме субсидий (по итогам конкурса)	единиц	29	29	1
	Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 + О3 + О4 + О5 + О6 + О7 + О8)				11,26
	Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо)				1,41
	Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) = 3640592,87 / 3741078,77 = 0,97
	Эп (оценка эффективности Программы) = 1,4075 / 0,9731 = 1,45

Примечания:

используемое сокращение:

МООДОД - муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей сферы культуры.

Реализация мероприятий Программы позволила создать эффективные условия для обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры.

Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,45 (Программа эффективная).