Приложение. Отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Электронный Новосибирск" на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 N 12131

Приложение
к постановлению мэрии города Новосибирска
от 27 апреля 2017 г. N 1903

Отчет об исполнении ведомственной целевой программы
"Электронный Новосибирск" на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 N 12131

Ведомственная целевая программа "Электронный Новосибирск" на 2014 - 2016 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 N 12131 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Электронный Новосибирск" на 2014 - 2016 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.08.2014 N 7851, от 26.12.2014 N 11493, от 13.03.2015 N 2404, от 23.12.2015 N 7291, от 27.12.2016 N 6044) (далее - Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось повышение эффективности использования информационно-телекоммуникационных технологий при взаимодействии органов местного самоуправления города Новосибирска с населением и организациями города Новосибирска.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

формирование единого информационного пространства для взаимодействия органов местного самоуправления города Новосибирска с населением и организациями города Новосибирска;

совершенствование системы муниципального управления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятий	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы (план/факт)			Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятия
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Повышение эффективности использования информационно-телекоммуникационных технологий при взаимодействии органов местного самоуправления города Новосибирска с населением и организациями города Новосибирска
	1.1. Формирование единого информационного пространства для взаимодействия органов местного самоуправления города Новосибирска с населением и организациями города Новосибирска
1.1.1	Организация функционирования и техническая поддержка государственных и муниципальных информационных систем, направленных на оказание услуг населению города Новосибирска	Количество	систем	1/1	4/4	4/4	9/9	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	7569,00/7568,90	877,00/876,83	427,00/399,42	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	7569,00/7568,90	3508,00/3507,29	1708,00/1597,66	12785,00/12673,85
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	7569,00/7568,90	3508,00/3507,29	1708,00/1597,66	12785,00/12673,85
1.1.2	Организация единой информационно-теле-коммуникационной системы взаимодействия муниципальных учреждений социальной сферы города Новосибирска с населением	Количество	систем	2/2	2/2	1/-	5/4	Выполнено частично
		Стоимость единицы	тыс. рублей	415,50/415,00	404,50/404,50	293,00/-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	831,00/830,00	809,00/808,99	293,00/-	1933,00/1638,99
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	831,00/830,00	809,00/808,99	293,00/-	1933,00/1638,99
1.1.3	Создание и поддержка информационных систем для управления городским хозяйством	Количество	систем	6/6	4/4	1/1	11/11	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	975,40/974,61	1518,50/1422,63	5466,96/3820,63	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	5852,00/5847,61	6074,00/5690,49	5466,96/3820,63	17392,96/15358,73
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	5852,00/5847,61	6074,00/5690,49	5466,96/3820,63	17392,96/15358,73
1.1.4	Приобретение и поддержка специализированного программного обеспечения для поддержки муниципальных информационных систем	Количество	лицензий	1015/1015	1015/1015	1015/1015	3045/3045	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	14,08/14,08	13,36/13,36	17,93/17,75	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	14285,00/14284,15	13555,00/13554,73	18196,00/18014,90	46036,00/45853,78
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	14285,00/14284,15	13555,00/13554,73	18196,00/18014,90	46036,00/45853,78
1.1.5	Внедрение и сопровождение единой системы электронного документооборота в структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, Совете депутатов города Новосибирска, муниципальных учреждениях и предприятиях города Новосибирска	Количество	систем	1/1	1/1	1/1	1/1	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	4049,00/4048,40	3199,00/2957,80	2729,00/ 2427,24	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	4049,00/4048,40	3199,00/2957,80	2729,00/2427,24	9977,00/9433,44
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	4049,00/4048,40	3199,00/2957,80	2729,00/2427,24	9977,00/9433,44
1.1.6	Обеспечение защиты персональных данных в муниципальных информационных системах	Количество	систем	3/3	3/3	3/3	9/9	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	322,70/322,41	410,34/154,59	72,80/-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	968,00/967,23	1231,00/463,77	218,40/-	2417,40/1431,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	968,00/967,23	1231,00/463,77	218,40/-	2417,40/1431,00
1.1.7	Внедрение электронной цифровой подписи в муниципальных и государственных информационных системах	Количество	человек	500/500	450/450	400/400	1350/1350	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	0,74/0,74	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	368,00/367,11	-	-	368,00/367,11-
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	368,00/367,11	-	-	368,00/367,11
1.1.8	Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих сферы информационных технологий, связи и информационной безопасности	Количество	документов	1/1	-/-	1/1	2/2	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	-
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	-	-
1.1.9	Обучение муниципальных служащих использованию информационных технологий в профессиональной деятельности	Количество	человек	300/300	300/300	300/300	900/900	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	0,04/0,04	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	10,00/10,00	-	-	10,00/10,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	10,00/10,00	-	-	10,00/10,00
1.1.10	Организация социологических исследований для определения уровня развития информатизации и систем телекоммуникаций в городе Новосибирске	Количество исследований	единиц	4/4	4/4	4/4	12/12	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	62,50/62,50	63,00/62,90	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	250,00/250,00	252,00/251,59	-	502,00/501,59
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	250,00/250,00	252,00/251,59	-	502,00/501,59
	Итого по подпункту 1.1, в том числе:		тыс. рублей	34182,00/34173,40	28628,00/27234,66	28611,36/25860,43	91421,36/87268,49
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	34182,00/34173,40	28628,00/27234,66	28611,36/25860,43	91421,36/87268,49
1.2. Совершенствование системы муниципального управления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
1.2.1	Техническая поддержка и повышение отказоустойчивости телекоммуникационной сети передачи данных мэрии города Новосибирска	Количество	объектов	-	1/1	1/1	2/2	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	48,00/47,90	7573,00/3176,63	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	48,00/47,90	7573,00/3176,63	7621,00/3224,53
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	48,00/47,90	7573,00/3176,63	7621,00/3224,53
1.2.2	Техническая поддержка мероприятий в сфере молодежной политики	Количество	мероприятий	-	2/2	-	2/2	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	260,00/249,66	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	520,00/499,31	-	520,00/499,31
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	520,00/499,31	-	520,00/499,31
1.2.3	Развитие системы видеонаблюдения	Количество	систем	-	1/1	3/3	4/4	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	423,00/116,35	145,67/136,69	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	45,00/41,58	423,00/116,35	437,00/410,07	905,00/568,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	45,00/41,58	423,00/116,35	437,00/410,07	905,00/568,00
1.2.4	Развитие систем видео-конференц-связи и интернет-вещания мэрии города Новосибирска	Количество	систем	1/1	1/1	1/1	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	2967,00/2935,25	5899,00/5898,96	916,45/913,92	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2967,00/2935,25	5899,00/5898,96	916,45/913,92	9782,45/9748,13
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	2967,00/2935,25	5899,00/5898,96	916,45/913,92	9782,45/9748,13
1.2.5	Модернизация ключевых телекоммуникационных узлов связи мэрии города Новосибирска	Количество	узлов	2/2	2/2	2/2	6/6	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	5901,36/4041,17	4008,50/4008,29	1815,25/291,83	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	11802,72/8082,34	8017,00/8016,58	3630,50/583,65	23450,22/16682,57
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	11802,72/8082,34	8017,00/8016,58	3630,50/583,65	23450,22/16682,57
1.2.6	Организация единой сети обмена данными основных служб жизнеобеспечения города Новосибирска	Количество	служб	14/14	-	-	14/14	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	20,65/20,58	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	289,00/288,03	-	-	289,00/288,03
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	289,00/288,03	-	-	289,00/288,03
1.2.7	Организация телекоммуникационного взаимодействия учреждений социальной сферы города Новосибирска	Количество	учреждений	4/4	2/2	-	6/6	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	578,00/200,00	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	1156,00/400,00	-	1156,00/400,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	1156,00/400,00	-	1156,00/400,00
1.2.8	Техническая поддержка муниципальной информационной системы "Удостоверяющий центр мэрии города Новосибирска"	Количество	лицензий	1000/1000	-	-	1000/1000	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	0,16/0,16	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	155,00/154,84	-	-	155,00/154,84
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	155,00/154,84	-	-	155,00/154,84
1.2.9	Обеспечение информационной безопасности информационных систем в органах местного самоуправления города Новосибирска	Количество	рабочих станций	300/300	300/300	300/300	900/900	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	1,57/1,52	0,20/0,20	3,35/-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	470,00/466,77	59,00/58,48	1006,00/-	1535,00/525,25
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	470,00/466,77	59,00/58,48	1006,00/-	1535,00/525,25
1.2.10	Организация доступа к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" детских домов	Количество	учреждений	-	-	2/5	2/5	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	200,00/-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	400,00/-	400,00/-
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	400,00/-	400,00/-
1.2.11	Погашение кредиторской задолженности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе:	Количество	контрактов	18/18	-	7/7	25/25
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	4839,28/4839,28	-	2175,68/2175,68	7014,96/7014,96
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	4839,28/4839,28	-	2175,68/2175,68	7014,96/7014,96
	формирование "электронного Новосибирска" и развитие информационного общества	Количество	контрактов	4/4	-	2/2	6/6
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	528,00/528,00	-	353,16/353,16	881,16/881,16
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	528,00/528,00	-	353,16/353,16	881,16/881,16
	развитие информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере и в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности населения	Количество	контрактов	3/3	-	2/2	5/5
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	841,41/841,41	-	674,44/674,44	1515,85/1515,85
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	841,41/841,41	-	674,44/674,44	1515,85/1515,85
	формирование муниципальной телекоммуникационной структуры и обеспечение доступности для населения современных информационно-теле-коммуникационных услуг	Количество	контрактов	6/6	-	3/3	9/9
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2252,19/2252,19	-	1148,08/1148,08	3400,27/3400,27
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	2252,19/2252,19	-	1148,08/1148,08	3400,27/3400,27
	обеспечение межведомственного информационного взаимодействия	Количество	контрактов	5/5	-	-	5/5
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1217,68/1217,68	-	-	1217,68/1217,68
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	1217,68/1217,68	-	-	1217,68/1217,68
	Итого по подпункту 1.2, в том числе:		тыс. рублей	20568,00/16808,09	16122,00/15037,58	16138,64/7259,95	52828,64/39105,62
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	20568,00/16808,09	16122,00/15037,58	16138,64/7259,95	52828,64/39105,62
	Итого по Программе, в том числе:		тыс. рублей	54750,00/50981,49	44750,00/42272,24	44750,00/33120,38	144250,00/126374,11
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	54750,00/50981,49	44750,00/42272,24	44750,00/33120,38	144250,00/126374,11

Примечание:

Возможны расхождения итоговых сумм при расчетах за счет округления знаков после запятой.

3. Финансирование Программы

Таблица 2

N п/п	Год	Бюджет города Новосибирска			Всего по Программе
		план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2014	54750,00	50981,49	93	54750,00	50981,49	93
2	2015	44750,00	42272,24	94	44750,00	42272,24	94
3	2016	44750,00	33120,38	74	44750,00	33120,38	74
	Итого:	144250,00	126374,11	88	144250,00	126374,11	88

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)	Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)	Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1	2	3	4	5	6
1	Количество документов мэрии города Новосибирска, обрабатываемых в единой системе электронного документооборота	единиц	600000	1048047	1,75
2	Количество жителей города Новосибирска (старше 18 лет), зарегистрированных на муниципальном портале города Новосибирска для взаимодействия с мэрией города Новосибирска	человек	6000	11176	1,86
3	Количество муниципальных учреждений города Новосибирска, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети мэрии города Новосибирска для оперативного взаимодействия	единиц	22	22	1
	Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 + О3):				4,61
	Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо):				1,54
	Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) 126374,11/144250,00 = 0,88; Эп (оценка эффективности реализации Программы) = 1,54/0,88 = 1,75

Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,75. Программа эффективная.