Приложение. Отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Дети и город" на 2012 - 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 21.09.2011 N 8767

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28 апреля 2017 г. N 1908

Отчет
об исполнении ведомственной целевой программы "Дети и город" на 2012 - 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 21.09.2011 N 8767

Ведомственная целевая программа "Дети и город" на 2012 - 2016 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 21.09.2011 N 8767 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Дети и город" на 2012 - 2016 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 10.07.2012 N 6875, от 06.11.2012 N 11205, от 24.04.2013 N 4039, от 02.09.2013 N 8253, от 18.11.2013 N 10863, от 06.12.2013 N 11569, от 25.12.2013 N 12292, от 02.12.2014 N 10528, от 29.12.2014 N 11533, от 27.05.2015 N 3705, от 31.08.2015 N 5444, от 16.12.2015 N 7160, от 15.01.2016 N 88, от 14.03.2016 N 879, от 26.08.2016 N 3922, от 12.12.2016 N 5655, от 27.12.2016 N 6048) (далее - Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось укрепление социально-экономического статуса семьи, профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства, создание условий для полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

информационно-просветительская и правовая поддержка семьи и детства;

укрепление семьи и сохранение традиционной семейной культуры;

экономическая поддержка семьи;

сохранение и укрепление здоровья семей с детьми;

реабилитация семей группы риска;

постинтернатное сопровождение выпускников детских домов;

улучшение качества жизни семей с детьми-инвалидами;

организация и проведение городских и районных мероприятий.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятий	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы по годам (план/факт)					Всего по Программе план/ факт)	Результат выполнения мероприятия
N п/п	Наименование мероприятий	Показатель	Единица измерения	2012	2013	2014	2015	2016	Всего по Программе план/ факт)	Результат выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Укрепление социально-экономического статуса семьи, профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства, создание условий для полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов
1.1. Информационно-просветительская и правовая поддержка семьи и детства
1.1.1	Предоставление субсидий на организацию работы общественной приемной по защите прав семьи и детства для семей различных категорий	Количество	человек	1000/ 1000	2500/ 3603	2500/ 2655	2500/ 2515	500/ 550	9000/ 10323	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	1,0/1,0	0,64/0,44	0,6/0,56	0,6/0,59	0,6/0,55	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1000,0/ 1000,0	1600,0/ 1600,0	1500,0/ 1500,0	1500,0/ 1500,0	300,0/ 300,0	5900,0/ 5900,0
		бюджет города	тыс. рублей	1000,0/ 1000,0	1600,0/ 1600,0	1500,0/ 1500,0	1500,0/ 1500,0	300,0/ 300,0	5900,0/ 5900,0
1.1.2	Организация работы общественного института семьи	Количество комплексов мероприятий	единиц	1/1	1/1	-	-	-	2/2	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	2000,0/ 2000,0	1000,0/ 1000,0	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2000,0/ 2000,0	1000,0/ 1000,0	-	-	-	3000,0/ 3000,0
		бюджет города	тыс. рублей	2000,0/ 2000,0	1000,0/ 1000,0	-	-	-	3000,0/ 3000,0
1.1.3	Организация и проведение городского конкурса социальной рекламы, выпуск и размещение социальной рекламы, видеосюжетов социальной направленности	Количество комплексов мероприятий	единиц	1/1	1/1	1/1	-	-	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	3000,0/ 2950,0	870,0/ 870,0	850,0/ 850,0	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3000,0/ 2950,0	870,0/ 870,0	850,0/ 850,0	-	-	4720,0/ 4670,0
		бюджет города	тыс. рублей	3000,0/ 2950,0	870,0/ 870,0	850,0/ 850,0	-	-	4720,0/ 4670,0
1.1.4	Издание и поставка справочников, книг, брошюр, буклетов, постеров, направленных на укрепление института семьи	Количество экземпляров	единиц	7000/ 18000	11400/ 11400	15000/ 15000	-	-	33400/ 44400	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	0,1/0,03	0,1 - 0,7/ 0,4	0,0197/ 0,02	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	700,0/ 528,0	4600,0/ 4598,8	295,5/ 295,5	-	-	5595,5/ 5422,3
		бюджет города	тыс. рублей	700,0/ 528,0	4600,0/ 4598,8	295,5/ 295,5	-	-	5595,5/ 5422,3
1.1.5	Проведение стандартизации (экспертизы) учреждений по вопросам взаимодействия с семьей и детьми	Количество экспертиз	единиц	1/1	1/1	-	-	-	2/2	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	750,0/ 750,0	750,0/ 750,0	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	750,0/ 750,0	750,0/ 750,0	-	-	-	1500,0/ 1500,0
		бюджет города	тыс. рублей	750,0/ 750,0	750,0/ 750,0	-	-	-	1500,0/ 1500,0
	Итого по подпункту 1.1, в том числе:		тыс. рублей	7450,0/ 7228,0	8820,0/ 8818,8	2645,5/ 2645,5	1500,0/ 1500,0	300,0/ 300,0	20715,5/ 20492,3
	бюджет города		тыс. рублей	7450,0/ 7228,0	8820,0/ 8818,8	2645,5/ 2645,5	1500,0/ 1500,0	300,0/ 300,0	20715,5/ 20492,3
1.2. Укрепление семьи и сохранение традиционной семейной культуры
1.2.1	Организация работы клубов, ресурсных площадок, арт-мастерских с различными категориями семей	Количество площадок	единиц	1/1	4/4	-	-	-	5/5	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	200,0/ 200,0	200,0 - 500,0/ 300,0	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	200,0/ 200,0	1200,0/ 1200,0	-	-	-	1400,0/ 1400,0
		бюджет города	тыс. рублей	200,0/ 200,0	1200,0/ 1200,0	-	-	-	1400,0/ 1400,0
1.2.2	Оздоровление и обучение отечественным воинским традициям детей и подростков на базе военно-патриотических клубов, сборов и лагерей	Количество детей	человек	100/100	100/100	-	-	-	200/200	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	6,0/6,0	6,0/6,0	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	600,0/ 600,0	600,0/ 600,0	-	-	-	1200,0/ 1200,0
		бюджет города	тыс. рублей	600,0/ 600,0	600,0/ 600,0	-	-	-	1200,0/ 1200,0
	Итого по подпункту 1.2, в том числе:		тыс. рублей	800,0/ 800,0	1800,0/ 1800,0	-	-	-	2600,0/ 2600,0
	бюджет города		тыс. рублей	800,0/ 800,0	1800,0/ 1800,0	-	-	-	2600,0/ 2600,0
1.3. Экономическая поддержка семьи
1.3.1	Выплата единовременной материальной помощи при рождении детей	Количество детей	человек	3670/ 4031	5128/ 5128	5945/ 5945	5725/ 5725	6549/ 6533	27017/ 27362	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	10,0/10,0	10,0/10,0	10,0/10,0	10,0/10,0	10,0/10,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	36884,0/ 40310,0	51286,0/ 51280,0	59453,0/ 59360,0	57250,0/ 57250,0	65490,0/ 65330,0	270363,0/ 273530,0
		бюджет города	тыс. рублей	36884,0/ 40310,0	51286,0/ 51280,0	59453,0/ 59360,0	57250,0/ 57250,0	65490,0/ 65330,0	270363,0/ 273530,0
1.3.2	Предоставление субсидий на организацию работы "социального склада" для поддержки семей различных категорий, находящихся в трудной жизненной ситуации	Количество складов	единиц	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	245,0/ 231,2	245,0/ 245,0	245,0/ 245,0	245,0/ 245,0	400,0/ 400,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	245,0/ 231,2	245,0/ 245,0	245,0/ 245,0	245,0/ 245,0	400,0/ 400,0	1380,0/ 1366,5
		бюджет города	тыс. рублей	245,0/ 231,2	245,0/ 245,0	245,0/ 245,0	245,0/ 245,0	400,0/ 400,0	1380,0/ 1366,5
1.3.3	Предоставление единовременной материальной помощи на обеспечение выпускников детских домов предметами для обустройства жилья	Количество выпускников	человек	100/105	100/103	100/86	60/26	24/24	384/344	Выполнено частично
		Стоимость единицы	тыс. рублей	25,0/23,8	10,0 - 25,0/ 24,3	23,5 - 25,0/ 24,9	10,0 - 25,0/ 24,9	10,0 - 25,0/ 23,7	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2500,0/ 2500,0	2500,0/ 2500,0	2500,0/ 2138,8	1500,0/ 648,1	600,0/ 569,3	9600,0/ 8356,2
		бюджет города	тыс. рублей	2500,0/ 2500,0	2500,0/ 2500,0	2500,0/ 2138,8	1500,0/ 648,1	600,0/ 569,3	9600,0/ 8356,2
1.3.4	Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям города Новосибирска, награжденным Дипломами мэрии города Новосибирска многодетной матери	Количество детей	человек	120/119	120/119	120/119	120/96	72/70	552/523	Выполнено частично
		Стоимость единицы	тыс. рублей	5,0/5,0	5,0/5,0	5,0/5,0	5,0/5,0	5,0/5,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	600,0/ 595,0	600,0/ 595,0	600,0/ 595,0	600,0/ 480,0	360,0/ 350,0	2760,0/ 2615,0
		бюджет города	тыс. рублей	600,0/ 595,0	600,0/ 595,0	600,0/ 595,0	600,0/ 480,0	360,0/ 350,0	2760,0/ 2615,0
1.3.5	Оказание адресной помощи на приобретение автомобильного транспорта многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей	Количество	семей	5/5	5/5	4/4	3/3	-	17/17	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	500,0/ 500,0	500,0/ 500,0	500,0/ 500,0	500,0/ 500,0	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2500,0 /2500,0	2500,0/ 2500,0	2000,0/ 2000,0	1500,0/ 1500,0	-	8500,0/ 8500,0
		бюджет города	тыс. рублей	2500,0/ 2500,0	2500,0/ 2500,0	2000,0/ 2000,0	1500,0/ 1500,0	-	8500,0/ 8500,0
1.3.6	Финансовая поддержка семей с одаренными детьми для участия во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях	Количество	человек	-	40/42	30/31	-	-	70/73	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	13,9 - 30,0/28,8	6,0 - 30,0/ 29,0	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	1210,0/ 1209,4	900,0/ 900,0	-	-	2110,0/ 2109,4
		бюджет города	тыс. рублей	-	1210,0/ 1209,4	900,0/ 900,0	-	-	2110,0/ 2109,4
	Итого по подпункту 1.3, в том числе:		тыс. рублей	42729,0/ 46136,2	58341,0/ 58329,4	65698,0/ 65238,8	61095,0/ 60123,1	66850,0/ 66649,3	294713,0/ 296476,8
	бюджет города		тыс. рублей	42729,0/ 46136,2	58341,0/ 58329,4	65698,0/ 65238,8	61095,0/ 60123,1	66850,0/ 66649,3	294713,0/ 296476,8
1.4. Сохранение и укрепление здоровья семей с детьми
1.4.1	Социально-психологическая реабилитация женщин, перенесших операцию на молочной железе и воспитывающих несовершеннолетних детей	Количество комплексов мероприятий	единиц	2/0	-	-	-	-	2/0	Не выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	200,0/ -	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	400,0/ -	-	-	-	-	400,0/0
		бюджет города	тыс. рублей	400,0/ -	-	-	-	-	400,0/0
1.4.2	Фонопедический практикум для работников различных учреждений с целью оздоровления детей и подростков методами фонопедической терапии	Количество практикумов	единиц	1/1	1/1	-	-	-	2/2	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	500,0/ 489,0	500,0/ 500,0	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	500,0/ 489,0	500,0/ 500,0	-	-	-	1000,0/ 989,0
		бюджет города	тыс. рублей	500,0/ 489,0	500,0/ 500,0	-	-	-	1000,0/ 989,0
	Итого по подпункту 1.4, в том числе:		тыс. рублей	900,0/ 489,0	500,0/ 500,0	-	-	-	1400,0/ 989,0
	бюджет города		тыс. рублей	900,0/ 489,0	500,0/ 500,0	-	-	-	1400,0/ 989,0
1.5. Реабилитация семей группы риска
1.5.1	Предоставление субсидий на оказание услуг по временному проживанию одиноких матерей с малолетними детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	Количество	человек	138/10	10/27	10/16	40/50	75/76	273/179	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	1,45/20,0	20,0/7,4	20,0/12,5	20,0/16,0	20,0/19,7	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	200,0/ 200,0	200,0/ 200,0	200,0/ 200,0	800,0/ 800,0	1500,0/ 1500,0	2900,0/ 2900,0
		бюджет города	тыс. рублей	200,0/ 200,0	200,0/ 200,0	200,0/ 200,0	800,0/ 800,0	1500,0/ 1500,0	2900,0/ 2900,0
1.5.2	Оказание содействия в организации профилактики отказов от новорожденных детей	Количество	человек	100/140	60/60	-	30/71	-	190/271	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	10,0/7,1	16,66/16,66	-	16,66/7,0	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1000,0/ 1000,0	1000,0/ 1000,0	-	500,0/ 500,0	-	2500,0/ 2500,0
		бюджет города	тыс. рублей	1000,0/ 1000,0	1000,0/ 1000,0	-	500,0/ 500,0	-	2500,0/ 2500,0
1.5.3	Организация работы по возвращению детей, воспитывающихся в домах ребенка, в кровные семьи	Количество детей	человек	30/40	40/40	-	40/42	-	110/122	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	10,0/7,5	7,5 - 20,0/7,5	-	7,5/7,1	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	300,0/ 300,0	300,0/ 300,0	-	300,0/ 300,0	-	900,0/ 900,0
		бюджет города	тыс. рублей	300,0/ 300,0	300,0/ 300,0	-	300,0/ 300,0	-	900,0/ 900,0
1.5.4	Обеспечение медико-социально-педагогических и психологических услуг детям-отказникам в лечебных стационарах	Количество детей	человек	300/307	350/538	-	-	-	650/845	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	6,2/6,0	5,3/3,5	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1860,0/ 1860,0	1860,0/ 1860,0	-	-	-	3720,0/ 3720,0
		бюджет города	тыс. рублей	1860,0/ 1860,0	1860,0/ 1860,0	-	-	-	3720,0/ 3720,0
1.5.5	Реабилитация подростков, отбывших наказание в местах лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы	Количество комплексов мероприятий	единиц	1/1	-	-	-	-	1/1	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	1400,0/ 1400,0	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1400,0/ 1400,0	-	-	-	-	1400,0/ 1400,0
		бюджет города	тыс. рублей	1400,0/ 1400,0	-	-	-	-	1400,0/ 1400,0
1.5.6	Организация работы групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Количество групп	единиц	2/2	4/4	-	-	-	6/6	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	392,0/ 392,0	584,0/ 584,0	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	784,0/ 784,0	2336,0/ 2336,0	-	-	-	3120,0/ 3120,0
		бюджет города	тыс. рублей	784,0/ 784,0	2336,0/ 2336,0	-	-	-	3120,0/ 3120,0
1.5.7	Организация работы по созданию постоянно действующих групп для детей и подростков группы риска с целью получения профессиональных навыков	Количество групп	единиц	9/9	9/9	-	-	-	18/18	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	27,0/27,0	27,0/27,0	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	243,0/ 243,0	243,0 /243,0	-	-	-	486,0/ 486,0
		бюджет города	тыс. рублей	243,0/ 243,0	243,0/ 243,0	-	-	-	486,0/ 486,0
1.5.8	Проведение ремесленных курсов для различных категорий детей и подростков, для беременных женщин и матерей с детьми раннего возраста, детьми-инвалидами, находящихся в трудной жизненной ситуации	Количество курсов	единиц	1/1	2/2	-	-	-	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	174,0/ 174,0	255,0/ 255,0	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	174,0/ 174,0	510,0/ 510,0	-	-	-	684,0/ 684,0
		бюджет города	тыс. рублей	174,0/ 174,0	510,0/ 510,0	-	-	-	684,0/ 684,0
1.5.9	Организация работы с алкогольно- и наркозависимыми подростками и их родителями	Количество	человек	-	10/25	-	-	-	10/25	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	42,0/16,8	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	420,0/ 420,0	-	-	-	420,0/ 420,0
		бюджет города	тыс. рублей	-	420,0/ 420,0	-	-	-	420,0/ 420,0
1.5.10	Предоставление субсидий на оказание услуг по организации горячего питания семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию	Количество пунктов	единиц	-	-	-	-	2/2	2/2	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-	2550,0/ 2550,0	2550,0/ 2550,0
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	-	2550,0/ 2549,7	2550,0/ 2549,7
		бюджет города	тыс. рублей	-	-	-	-	2550,0/ 2549,7	2550,0/ 2549,7
1.5.11	Предоставление субсидий на оказание ресурсной помощи замещающим семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Количество семей	единиц	-	-	-	-	60/48	60/48	Выполнено частично
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-	300,0/ 290,4	300,0/ 290,4
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	-	300,0/ 290,4	300,0/ 290,4
		бюджет города	тыс. рублей	-	-	-	-	300,0/ 290,4	300,0/ 290,4
	Итого по подпункту 1.5, в том числе:		тыс. рублей	5961,0/ 5961,0	6869,0/ 6869,0	200,0/ 200,0	1600,0/ 1600,0	4350,0/ 4340,1	18980,0/ 18970,1
	бюджет города		тыс. рублей	5961,0/ 5961,0	6869,0/ 6869,0	200,0/ 200,0	1600,0/ 1600,0	4350,0/ 4340,1	18980,0/ 18970,1
1.6. Постинтернатное сопровождение выпускников детских домов
1.6.1	Создание служб социальной адаптации воспитанников и выпускников детских домов и школ-интернатов, в том числе в местах локального проживания: патронаж, ресурсная площадка	Количество служб	единиц	3/3	3/3	-	-	-	6/6	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	630,0/ 630,0	630,0/ 630,0	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1890,0/ 1890,0	1890,0/ 1890,0	-	-	-	3780,0/ 3780,0
		бюджет города	тыс. рублей	1890,0/ 1890,0	1890,0/ 1890,0	-	-	-	3780,0/ 3780,0
1.6.2	Организация работы по профессиональной ориентации и социальной адаптации выпускников детских домов и подготовке к поступлению в выбранное ими учебное заведение профессионального образования	Количество комплексов мероприятий	единиц	1/1	1/1	-	-	-	2/2	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	220,0/ 220,0	220,0/ 220,0	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	220,0/ 220,0	220,0/ 220,0	-	-	-	440,0/ 440,0
		бюджет города	тыс. рублей	220,0/ 220,0	220,0/ 220,0	-	-	-	440,0/ 440,0
1.6.3	Организация работы по разработке и внедрению единой информационной системы "Малообеспеченные граждане"	Количество информационных систем	единиц	-	1/1	-	-	-	1/1	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	380,0/ 380,0	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	380,0/ 380,0	-	-	-	380,0/ 380,0
		бюджет города	тыс. рублей	-	380,0/ 380,0	-	-	-	380,0/ 380,0
	Итого по подпункту 1.6, в том числе:		тыс. рублей	2110,0/ 2110,0	2490,0/ 2490,0	-	-	-	4600,0/ 4600,0
	бюджет города		тыс. рублей	2110,0/ 2110,0	2490,0/ 2490,0	-	-	-	4600,0/ 4600,0
1.7. Улучшение качества жизни семей с детьми-инвалидами
1.7.1	Поддержка городского сайта Новосибирска в помощь родителям, воспитывающим детей-инвалидов, "Новосибирск - детям"	Количество сайтов	единиц	1/1	1/1	1/1	1/1	-	1/1	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	200,0/ 200,0	200,0/ 200,0	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	200,0/ 200,0	200,0/ 200,0	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	-	600,0/ 600,0
		бюджет города	тыс. рублей	200,0/ 200,0	200,0/ 200,0	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	-	600,0/ 600,0
1.7.2	Предоставление субсидий на комплексную социальную реабилитацию и адаптацию детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей	Количество комплексов мероприятий	единиц	1/1	1/1	1/1	2/2	8/8	13/13	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	942,0/ 942,0	942,0/ 942,0	1868,0/ 1868,0	474,1 - 938,0/704,05	275,0 - 1000,0/529,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	942,0/ 942,0	942,0/ 942,0	1868,0/ 1868,0	1412,1/ 1408,1	4323,4/ 4232,1	9487,5/ 9392,2
		бюджет города	тыс. рублей	942,0/ 942,0	942,0/ 942,0	1868,0/ 1868,0	1412,1/ 1408,1	4323,4/ 4232,1	9487,5/ 9392,2
1.7.3	Развитие сети лекотек как новой формы социально-педагоги-ческой реабилитации на базе комплексных центров социального обслуживания населения	Количество служб	единиц	2/2	2/2	2/2	2/2	-	8/8	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	332,0/ 332,0	332,0/ 332,0	332,0/ 332,0	332,0/ 332,0	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	664,0/ 664,0	664,0/ 664,0	664,0/ 664,0	664,0/ 664,0	-	2656,0/ 2656,0
		бюджет города	тыс. рублей	664,0/ 664,0	664,0/ 664,0	664,0/ 664,0	664,0/ 664,0	-	2656,0/ 2656,0
1.7.4	Предоставление субсидий на организацию ресурсной помощи семьям с детьми с синдромом Дауна, другими формами умственной недостаточности, детьми-инвалидами, повышение родительской компетентности и социальной активности семей	Количество комплексов мероприятий	единиц	1/1	1/1	1/1	1/1	1	5/5	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	200,0/ 200,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	200,0/ 200,0	600,0/ 600,0
		бюджет города	тыс. рублей	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	200,0/ 200,0	600,0/ 600,0
1.7.5	Предоставление субсидий на организацию службы персональных помощников для семей с детьми-инвалидами	Количество служб	единиц	1/1	1/1	1/1	1/1	-	4/4	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	200,0 - 300,0/300,0	300,0/ 300,0	200,0/ 200,0	200,0/ 200,0	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	300,0/ 300,0	300,0/ 300,0	200,0/ 200,0	200,0/ 200,0	-	1000,0/ 1000,0
		бюджет города	тыс. рублей	300,0/ 300,0	300,0/ 300,0	200,0/ 200,0	200,0/ 200,0	-	1000,0/ 1000,0
1.7.6	Организация непрерывной социальной и физической реабилитации детей-инвалидов	Количество комплексов мероприятий	единиц	4/5	5/5	-	1/1	-	10/11	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	100,0 - 600,0/420,0	400,0 - 1000,0/560,0	-	250,0/ +250,0	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2106,0/ 2100,0	2800,0/ 2800,0	-	250,0/ 250,0	-	5156,0/ 5150,0
		бюджет города	тыс. рублей	2106,0/ 2100,0	2800,0/ 2800,0	-	250,0/ 250,0	-	5156,0/ 5150,0
1.7.7	Предоставление субсидий на внедрение технологии домашнего визитирования при оказании помощи семьям с детьми-инвалидами, находящимся в трудной жизненной ситуации	Количество технологий	единиц	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	5/5	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	500,0/ 500,0	500,0/ 500,0	500,0/ 500,0	500,0/ 500,0	500,0/ 500,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	500,0/ 500,0	500,0/ 500,0	500,0/ 500,0	500,0/ 500,0	500,0/ 500,0	2500,0/ 2500,0
		бюджет города	тыс. рублей	500,0/ 500,0	500,0/ 500,0	500,0/ 500,0	500,0/ 500,0	500,0/ 500,0	2500,0/ 2500,0
	Итого по подпункту 1.7, в том числе:		тыс. рублей	4812,0/ 4806,0	5506,0/ 5506,0	3432,0/ 3432,0	3226,1/ 3222,1	5023,4/ 4932,1	21999,5/ 21898,2
	бюджет города		тыс. рублей	4812,0/ 4806,0	5506,0/ 5506,0	3432,0/ 3432,0	3226,1/ 3222,1	5023,4/ 4932,1	21999,5/ 21898,2
1.8. Организация и проведение городских и районных мероприятий
1.8.1	Конкурс социально значимых проектов по решению проблем семьи и детей	Количество конкурсов	единиц	1/1	1/1	-	-	-	2/2	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	4300,0/ 4300,0	3300,0/ 3300,0	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	4300,0/ 4300,0	3300,0/ 3300,0	-	-	-	7600,0/ 7600,0
		бюджет города	тыс. рублей	4300,0/ 4300,0	3300,0/ 3300,0	-	-	-	7600,0/ 7600,0
1.8.2	Городские и районные мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню матери, фестиваль детей-инвалидов и другие	Количество мероприятий	единиц	45/66	33/78	33/41	31/31	23/39	165/255	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	50,0 - 300,0/36,2	50,0 - 500,0/38,3	50,0 - 500,0/67,7	50,0 - 500,0/48,4	50,0 - 500,0/33,3	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2800,0/ 2392,0	2990,0/ 2990,0	2780,0/ 2774,5	1500,0/ 1500,0	1300,0/ 1300,0	11370,0/ 10956,5
		бюджет города	тыс. рублей	2800,0/ 2392,0	2990,0/ 2990,0	2780,0/ 2774,5	1500,0/ 1500,0	1300,0/ 1300,0	11370,0/ 10956,5
1.8.3	Городская научно-практическая конференция по вопросам семьи и детства	Количество конференций	единиц	-	1/1	-	-	-	1/1	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	30,0/30,0	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	30,0/30,0	-	-	-	30,0/30,0
		бюджет города	тыс. рублей	-	30,0/30,0	-	-	-	30,0/30,0
	Итого по подпункту 1.8, в том числе:		тыс. рублей	7100,0/ 6692,0	6320,0/ 6320,0	2780,0/ 2774,5	1500,0/ 1500,0	1300,0/ 1300,0	19000,0/ 18586,5
	бюджет города		тыс. рублей	7100,0/ 6692,0	6320,0/ 6320,0	2780,0/ 2774,5	1500,0/ 1500,0	1300,0/ 1300,0	19000,0/ 18586,5
	Итого по Программе, в том числе:		тыс. рублей	71862,0/ 74222,2	90646,0/ 90633,2	74755,5/ 74290,8	68921,1/ 67945,2	77823,4/ 77521,5	384008,0/ 384612,9
	бюджет города		тыс. рублей	71862,0/ 74222,2	90646,0/ 90633,2	74755,5/ 74290,8	68921,1/ 67945,2	77823,4/ 77521,5	384008,0/ 384612,9

Примечания:

1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы.

2. Используемое сокращение:

бюджет города - бюджет города Новосибирска.

3. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города Новосибирска.

Таблица 2

N п/п	Год	Бюджет города Новосибирска			Всего по Программе
N п/п	Год	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2012	71862,0	74222,2	103,3	71862,0	74222,2	103,3
2	2013	90646,0	90633,2	99,9	90646,0	90633,2	99,9
3	2014	74755,5	74290,8	99,4	74755,5	74290,8	99,4
4	2015	68921,1	67945,2	98,6	68921,1	67945,2	98,6
5	2016	77823,4	77521,5	99,6	77823,4	77521,5	99,6
	Итого:	384008,0	384612,9	100,2	384008,0	384612,9	100,2

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)	Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)	Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О=Ф/П)
1	2	3	4	5	6
1	Количество жителей города Новосибирска, получивших информационно-просветительскую и правовую поддержку	человек	45900	58239	1,27
2	Количество размещенных единиц социальной рекламы	штук	27	7	0,26
3	Количество детей, охваченных мероприятиями по возрождению отечественной традиционной игровой культуры	детей	2500	926	0,37
4	Количество жителей города Новосибирска, принявших участие в работе клубов, ресурсных площадок, арт-мастерских	человек	600	649	1,08
5	Количество детей и подростков, оздоровленных и обученных отечественным воинским традициям на базе военно-патриотических клубов, сборов и лагерей	детей	200	200	1,0
6	Количество жителей города Новосибирска, получивших помощь в натуральном виде на "социальном складе"	человек	2800	4656	1,66
7	Количество детей, при рождении которых семьи получили единовременную материальную помощь	детей	27017	27362	1,01
8	Количество выпускников детских домов, обеспеченных предметами для обустройства жилья	человек	384	344	0,89
9	Количество детей, охваченных материальной поддержкой при награждении многодетных матерей	детей	552	523	0,95
10	Количество многодетных семей, воспитывающих семь и более несовершеннолетних детей, получивших адресную помощь на приобретение автомобильного транспорта	семей	17	17	1,0
11	Количество жителей города Новосибирска, получивших финансовую поддержку города Новосибирска для участия во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях	человек	70	73	1,04
12	Количество жителей города Новосибирска, охваченных мероприятиями по сохранению и укреплению здоровья семей с детьми	человек	875	490	0,56
13	Количество жителей города Новосибирска, охваченных мероприятиями по реабилитации семей группы риска	человек	3476	6864	1,97
14	Количество семей, с которыми организована работа по профилактике отказов от новорожденных детей	единиц	190	271	1,43
15	Доля числа предотвращенных отказов от детей в кровных и замещающих семьях от общего числа отказов	процентов	30	34	1,13
16	Количество семей, с которыми организована работа по возвращению детей в кровные семьи	единиц	80	122	1,52
17	Количество детей-сирот - выпускников детских домов, охваченных мероприятиями по постинтернатному сопровождению	человек	900	856	0,95
18	Количество жителей города Новосибирска, охваченных мероприятиями по улучшению качества жизни семей с детьми-инвалидами	человек	4798	8932	1,86
19	Увеличение доли детей-инвалидов, прошедших реабилитацию	процентов	10	15	1,5
20	Количество человек, принявших участие в городских и районных мероприятиях	человек	23720	37030	1,56
	Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1+О2+О3+...О20):				23,01
	Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом Уо				1,15
Иб (коэффициент финансового обеспечения программы) = 384612,9/384008,0 = 1,0
Эп (оценка эффективности программы) = 1,15 / 1,0 = 1,15

Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,15. Программа эффективная.

<< Назад
	Содержание Постановление Мэрии г. Новосибирска от 28 апреля 2017 г. N 1908 "Об отчете об исполнении ведомственной целевой программы "Дети...

Приложение. Отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Дети и город" на 2012 - 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 21.09.2011 N 8767

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.