Приложение. Отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Муниципальная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества" на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 N 12132 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 N 4677, от 29.08.2014 N 7848, от 02.12.2014 N 10540, от 03.02.2015 N 702, от 03.06.2015 N 3865, от 31.08.2015 N 5437, от 22.03.2016 N 1034, от 25.05.2016 N 2111, от 27.07.2016 N 3315, от 27.12.2016 N 6046)

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28 апреля 2017 г. N 1913

Отчет
об исполнении ведомственной целевой программы "Муниципальная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества" на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 N 12132 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 N 4677, от 29.08.2014 N 7848, от 02.12.2014 N 10540, от 03.02.2015 N 702, от 03.06.2015 N 3865, от 31.08.2015 N 5437, от 22.03.2016 N 1034, от 25.05.2016 N 2111, от 27.07.2016 N 3315, от 27.12.2016 N 6046)

Ведомственная целевая программа города Новосибирска "Муниципальная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества" на 2014 - 2016 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 N 12132 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 N 4677, от 29.08.2014 N 7848, от 02.12.2014 N 10540, от 03.02.2015 N 702, от 03.06.2015 N 3865, от 31.08.2015 N 5437, от 22.03.2016 N 1034, от 25.05.2016 N 2111, от 27.07.2016 N 3315, от 27.12.2016 N 6046) (далее - Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось повышение эффективности взаимодействия мэрии города Новосибирска с населением, некоммерческими организациями, территориальным общественным самоуправлением (далее - ТОС) в решении задач социально-экономического развития города Новосибирска.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

реализация социально значимых общественных инициатив в городе Новосибирске;

поддержка и развитие ТОС в городе Новосибирске;

содействие укреплению межнационального и межконфессионального согласия в городе Новосибирске;

оказание поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству в городе Новосибирске.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятий	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт)			Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятия
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Повышение эффективности взаимодействия мэрии города Новосибирска с населением, некоммерческими организациями, ТОС в решении задач социально-экономического развития города Новосибирска
	1.1. Реализация социально значимых общественных инициатив в городе Новосибирске
1.1.1	Проведение конкурса социально значимых проектов, разработанных некоммерческими организациями и физическими лицами - выборными лицами, активистами ТОС для предоставления субсидий в виде муниципальных грантов в сфере поддержки общественных инициатив	Количество	единица	1/1	1/1	1/1	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	15100,0/ 15100,0	10100,0/ 10087,0	12700,0/ 12387,5	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	15100,0/ 15100,0	10100,0/ 10087,0	12700,0/ 12387,5	37900,0/37574,5
		бюджет города	тыс. рублей	15100,0/ 15100,0	10100,0/ 10087,0	12700,0/ 12387,5	37900,0/37574,5
1.1.2	Проведение ярмарки-презентации общественных инициатив "Активный город" в рамках празднования Дня города и городского конкурса "Общественная инициатива года"	Количество	мероприятие	2/2	2/2	2/2	6/6	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	150,0/150,0	150,0/150,0	149,0/98,3	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	300,0/300,0	300,0/300,0	297,9/196,6	897,9/796,6
		бюджет города	тыс. рублей	300,0/300,0	300,0/300,0	297,9/196,6	897,9/796,6
1.1.3	Поддержка социально значимой деятельности некоммерческих организаций	Количество	мероприятие	84/87	125/125	128/128	337/340	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	70,4/70,4	70,3/66,6	70,4/68,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	5912,1/ 5912,1	8785,0/ 8325,0	8945,0/ 8700,0	23642,1/ 22937,1
		бюджет города	тыс. рублей	5912,1/ 5912,1	8785,0/ 8325,0	8945,0/ 8700,0	23642,1/ 22937,1
1.1.4	Проведение конкурса программ социально ориентированных некоммерческих организаций	Количество	единица	1/1	1/1	1/1	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	5000,0/ 5000,0	4500,0/ 4500,0	4500,0/ 4500,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	5000,0/ 5000,0	4500,0/ 4500,0	4500,0/ 4500,0	14000,0/ 14000,0
		бюджет города	тыс. рублей	5000,0/ 5000,0	4500,0/ 4500,0	4500,0/ 4500,0	14000,0/ 14000,0
1.1.5	Проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам (1 мая, 12 июня, 22 августа, 4 ноября, 12 декабря) и памятным датам, общественным форумам, Дню принятия Хартии города Новосибирска	Количество	мероприятие	7/7	7/7	7/7	21/21	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2300,0/ 2299,4	2000,0/ 1481,1	1754,4/ 1307,7	6054,4/ 5088,2
		бюджет города	тыс. рублей	2300,0/ 2299,4	2000,0/ 1481,1	1754,4/ 1307,7	6054,4/ 5088,2
	Итого по подпункту 1.1, в том числе:		тыс. рублей	28612,1/ 28611,5	25685,0/ 24693,1	28197,3/ 27091,8	82494,4/ 80396,4
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	28612,1/ 28611,5	25685,0/ 24693,1	28197,3/ 27091,8	82494,4/ 80396,4
	1.2. Поддержка и развитие ТОС в городе Новосибирске
1.2.1	Поддержка социально значимых инициатив ТОС в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска	Количество	субсидия	-	-	-	-	Выполнено
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	33405,0/ 33405,0	34995,0/ 34992,4	35426,9/ 32286,6	103826,9/ 100684,0
		бюджет города	тыс. рублей	33405,0/ 33405,0	34995,0/ 34992,4	35426,9/ 32286,6	103826,9/ 100684,0
1.2.2	Возмещение затрат на содержание помещений ТОС	Количество	помещение	77/77	78/77	80/81	235/235	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	7146,2/ 6221,7	6600,0/ 4366,9	7120,6/ 5519,5	20866,8/ 16108,1
		бюджет города	тыс. рублей	7146,2/ 6221,7	6600,0/ 4366,9	7120,6/ 5519,5	20866,8/ 16108,1
1.2.3	Проведение текущего ремонта помещений, занимаемых ТОС	Количество	помещение	10/13	4/3	3/1	17/17	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3253,8/ 3253,8	1030,0/ 602,9	619,5/ 549,5	4903,3/ 4406,2
		бюджет города	тыс. рублей	3253,8/ 3253,8	1030,0/ 602,9	619,5/ 549,5	4903,3/ 4406,2
1.2.4	Проведение городского собрания актива ТОС	Количество	мероприятие	1/1	1/1	1/1	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	450,0/ 393,5	450,0/ 449,6	485,0/ 63,3	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	450,0/ 393,5	450,0/ 449,6	485,0/ 63,3	1385,0/ 906,4
		бюджет города	тыс. рублей	450,0/ 393,5	450,0/ 449,6	485,0/ 63,3	1385,0/ 906,4
1.2.5	Проведение городского мероприятия по итогам работы трудовых отрядов детей и подростков по месту жительства	Количество	мероприятие	1/1	1/1	1/1	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	202,2/ 202,2	50,0/ 50,0	244,8/ 236,8	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	202,2/ 202,2	50,0/ 50,0	244,8/ 236,8	497,0/ 489,0
		бюджет города	тыс. рублей	202,2/ 202,2	50,0/ 50,0	244,8/ 236,8	497,0/ 489,0
1.2.6	Проведение городского мероприятия по развитию молодежного движения ТОС	Количество	мероприятие	1/1	1/1	1/1	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	300,0/ 300,0	100,0/ 100,0	181,5/ 109,2	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	300,0/ 300,0	100,0/ 100,0	181,5/ 109,2	581,5/ 509,2
		бюджет города	тыс. рублей	300,0/ 300,0	100,0/ 100,0	181,5/ 109,2	581,5/ 509,2
1.2.7	Проведение конкурса советов ТОС на лучшую организацию работы органа ТОС "Территория партнерства"	Количество	мероприятие	1/1	1/1	1/1	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	200,0/200,0	200,0/200,0	200,0/200,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	200,0/200,0	200,0/200,0	200,0/200,0	600,0/600,0
		бюджет города	тыс. рублей	200,0/200,0	200,0/200,0	200,0/200,0	600,0/600,0
1.2.8	Проведение обучения актива ТОС по вопросам благоустройства и ландшафтного дизайна, коммуникативных связей, воспитания лидерских качеств	Количество	курс	3/3	3/3	3/3	9/9	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	500,0/500,0	500,0/500,0	200,0/200,0	1200,0/1200,0
		бюджет города	тыс. рублей	500,0/500,0	500,0/500,0	200,0/200,0	1200,0/1200,0
1.2.9	Проведение общегородских мероприятий ТОС	Количество	мероприятие	3/3	3/3	3/3	9/9	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	100,0/100,0	33,3/32,2	56,1/8,3	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	300,0/300,0	100,0/96,7	168,2/24,8	568,2/421,5
		бюджет города	тыс. рублей	300,0/300,0	100,0/96,7	168,2/24,8	568,2/421,5
1.2.10	Подготовка информационно-методических материалов о деятельности ТОС	Количество	издание	3/3	3/3	3/3	9/9	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	50,0/50,0	50,0/50,0	66,7/50,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	150,0/150,0	150,0/150,0	200,0/150,0	500,0/450,0
		бюджет города	тыс. рублей	150,0/150,0	150,0/150,0	200,0/150,0	500,0/450,0
	Итого по подпункту 1.2, в том числе:		тыс. рублей	45907,2/ 44926,2	44175,0/ 41508,5	44846,5/ 39339,7	134928,7/ 125774,4
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	45907,2/ 44926,2	44175,0/ 41508,5	44846,5/ 39339,7	134928,7/ 125774,4
	1.3. Содействие укреплению межнационального и межконфессионального согласия в городе Новосибирске
1.3.1	Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений	Количество	мероприятие	31/31	30/33	30/30	91/94	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	730,0/730,0	500,0/460,0	400,0/295,0	1630,0/1485,0
		бюджет города	тыс. рублей	730,0/730,0	500,0/460,0	400,0/295,0	1630,0/1485,0
1.3.2	Организация проведения городского фестиваля национальных культур "Новосибирск - город дружбы"	Количество	мероприятие	1/1	1/1	1/1	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	400,0/400,0	400,0/400,0	456,9/429,7	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	400,0/400,0	400,0/400,0	456,9/429,7	1256,9/1229,7
		бюджет города	тыс. рублей	400,0/400,0	400,0/400,0	456,9/429,7	1256,9/1229,7
1.3.3	Организация проведения праздничной площадки народного творчества в День города	Количество	мероприятие	1/1	1/1	1/1	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	370,0/347,1	300,0/300,0	344,0/343,3	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	370,0/347,1	300,0/300,0	344,0/343,3	1014,0/990,4
		бюджет города	тыс. рублей	370,0/347,1	300,0/300,0	344,0/343,3	1014,0/990,4
1.3.4	Поддержка проведения социально значимых мероприятий национальными и иными общественными организациями	Количество	мероприятие	30/30	30/30	30/30	90/90	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	700,0/699,3	500,0/450,9	402,7/402,7	1602,7/1552,9
		бюджет города	тыс. рублей	700,0/699,3	500,0/450,9	402,7/402,7	1602,7/1552,9
1.3.5	Поддержка проведения межконфессиональных мероприятий	Количество	мероприятие	4/4	4/4	4/5	12/13	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	400,0/399,9	400,0/398,3	409,8/409,2	1209,8/1207,4
		бюджет города	тыс. рублей	400,0/399,9	400,0/398,3	409,8/409,2	1209,8/1207,4
1.3.6	Проведение городского фестиваля детского народного творчества "Город дружбы - город детства"	Количество	мероприятие	1/1	1/1	1/1	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	300,0/299,7	200,0/200,0	211,2/208,8	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	300,0/299,7	200,0/200,0	211,2/208,8	711,2/708,5
		бюджет города	тыс. рублей	300,0/299,7	200,0/200,0	211,2/208,8	711,2/708,5
1.3.7	Содействие организации мероприятий в образовательных организациях города с многонациональным составом учащихся, направленных на духовно-нравственное, патриотическое воспитание	Количество	мероприятие	5/5	3/5	3/3	11/13	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	200,0/200,0	100,0/100,0	100,0/50,0	400,0/350,0
		бюджет города	тыс. рублей	200,0/200,0	100,0/100,0	100,0/50,0	400,0/350,0
1.3.8	Проведение городского конкурса программ интернационального воспитания в образовательных организациях с многонациональным составом учащихся	Количество	мероприятие	1/1	1/1	1/1	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	150,0/150,0	50,0/50,0	50,0/0,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	150,0/150,0	50,0/50,0	50,0/0,0	250,0/200,0
		бюджет города	тыс. рублей	150,0/150,0	50,0/50,0	50,0/0,0	250,0/200,0
1.3.9	Поддержка мероприятий общественных организаций казачества, направленных на духовно-нравственное, патриотическое воспитание	Количество		3/3	3/3	3/3	9/9	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	50,0/50,0	50,0/50,0	50,0/50,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	150,0/150,0	150,0/150,0	150,0/150,0	450,0/450,0
		бюджет города	тыс. рублей	150,0/150,0	150,0/150,0	150,0/150,0	450,0/450,0
1.3.10	Поддержка проведения молодежных межнациональных мероприятий	Количество	мероприятие	4/4	4/4	4/4	12/12	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	200,0/198,3	200,0/199,9	239,4/115,0	639,4/513,2
		бюджет города	тыс. рублей	200,0/198,3	200,0/199,9	239,4/115,0	639,4/513,2
1.3.11	Создание тележурнала "Мир наций"	Количество	выпуск	24/24	24/24	24/24	72/72	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	22,9/22,9	22,9/22,9	22,9/18,1	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	550,0/550,0	550,0/550,0	550,0/435,4	1650,0/1535,4
		бюджет города	тыс. рублей	550,0/550,0	550,0/550,0	550,0/435,4	1650,0/1535,4
1.3.12	Подготовка и издание периодического издания межнационального журнала "Содружество наций"	Количество	издание	2/2	2/2	2/2	6/6	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	250,0/249,8	250,0/245,7	250,0/144,5	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	500,0/499,7	500,0/491,4	500,0/289,0	1500,0/1280,1
		бюджет города	тыс. рублей	500,0/499,7	500,0/491,4	500,0/289,0	1500,0/1280,1
1.3.13	Проведение мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Новосибирске	Количество	исследование	1/1	1/1	1/1	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	150,0/150,0	150,0/150,0	150,0/150,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	150,0/150,0	150,0/150,0	150,0/150,0	450,0/450,0
		бюджет города	тыс. рублей	150,0/150,0	150,0/150,0	150,0/150,0	450,0/450,0
1.3.14	Проведение научно-практической конференции "Культура и образование этнических общностей Сибири"	Количество	мероприятие	1/1	1/1	1/1	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	80,0/80,0	80,0/80,0	116,0/20,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	80,0/80,0	80,0/80,0	116,0/20,0	276,0/180,0
		бюджет города	тыс. рублей	80,0/80,0	80,0/80,0	116,0/20,0	276,0/180,0
	Итого по подпункту 1.3, в том числе:		тыс. рублей	4880,0/ 4854,0	4080,0/ 3980,5	4080,0/ 3298,1	13040,0/ 12132,6
	бюджет города		тыс. рублей	4880,0/ 4854,0	4080,0/ 3980,5	4080,0/ 3298,1	13040,0/ 12132,6
	1.4. Оказание поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству в городе Новосибирске
1.4.1	Проведение ежегодного конкурса "Доброволец года"	Количество	мероприятие	1/1	1/1	1/1	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	100,0/100,0	100,0/100,0	100,0/11,5	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	100,0/100,0	100,0/100,0	100,0/11,5	300,0/211,5
		бюджет города	тыс. рублей	100,0/100,0	100,0/100,0	100,0/11,5	300,0/211,5
1.4.2	Подготовка и проведение добровольческих акций (День добра, Осенняя неделя добра, Весенняя неделя добра)	Количество	мероприятие	1500/ 1620	1500/ 1620	1500/ 1600	4500/ 4840	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	0,2/0,18	0,2/0,18	0,2/0,17	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	300,0/300,0	300,0/300,0	278,1/275,0	878,1/875,0
		бюджет города	тыс. рублей	300,0/300,0	300,0/300,0	278,1/275,0	878,1/875,0
	Итого по подпункту 1.4, в том числе:		тыс. рублей	400,0/400,0	400,0/400,0	378,1/286,5	1178,1/1086,5
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	400,0/400,0	400,0/400,0	378,1/286,5	1178,1/1086,5
	Итого по пункту 1, в том числе:		тыс. рублей	79799,3/ 78791,7	74340,0/ 70582,1	77501,9/ 70016,1	231641,2/ 219389,9
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	79799,3/ 78791,7	74340,0/ 70582,1	77501,9/ 70016,1	231641,2/ 219389,9
	Итого по Программе, в том числе:		тыс. рублей	79799,3/ 78791,7	74340,0/ 70582,1	77501,9/ 70016,1	231641,2/ 219389,9
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	79799,3/ 78791,7	74340,0/ 70582,1	77501,9/ 70016,1	231641,2/ 219389,9

3. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города Новосибирска.

Таблица 2

N п/п	Год	Бюджет города Новосибирска			Всего по Программе
		план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2014	79799,3	78791,7	98,7	79799,3	78791,7	98,7
2	2015	74340,0	70582,1	94,9	74340,0	70582,1	94,9
3	2016	77501,9	70016,1	90,3	77501,9	70016,1	90,3
	Итого:	231641,2	219389,9	94,7	231641,2	219389,9	94,7

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)	Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)	Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1	2	3	4	5	6
1	Количество социально значимых проектов, разработанных некоммерческими организациями и физическими лицами - выборными лицами, активистами ТОС для получения грантов в виде субсидий в сфере поддержки общественных инициатив	единица	232	414	1,78
2	Количество программ социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку мэрии города Новосибирска	единица	28	42	1,5
3	Степень информированности жителей города о деятельности некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций	%	84	84	1,0
4	Количество ТОС в городе Новосибирске	единица	134	136	1,01
5	Доля жителей города, активно участвующих в деятельности ТОС	%	11	11	1,0
6	Доля жителей города, участвующих в этнокультурных и конфессиональных мероприятиях	%	31	31	1,0
7	Доля жителей города, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений	%	52	52	1,0
8	Доля жителей города, участвующих в мероприятиях в сфере благотворительной деятельности и добровольчества	%	8	8	1,0
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2... + О8):					9,29
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо):					1,16
ИБ (Коэффициент финансового обеспечения Программы) = 219389,8 / 231641,2 = 0,95
ЭП (оценка эффективности реализации Программы) = 1,16 / 0,95 = 1,22

Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,22. Программа эффективная.