Приложение. Отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 N 12128

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28 апреля 2017 г. N 1934

Отчет
об исполнении ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 N 12128

Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 N 12128 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 14.05.2014 N 4053, от 09.09.2014 N 8132, от 13.11.2014 N 9919, от 29.12.2014 N 11527, от 11.03.2015 N 2379, от 27.05.2015 N 3717, от 12.08.2015 N 5163, от 11.11.2015 N 6561, от 25.12.2015 N 7390, от 14.03.2016 N 889, от 25.05.2016 N 2104, от 26.07.2016 N 3313, от 15.11.2016 N 5189, от 27.12.2016 N 6051) (далее - Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось повышение уровня жизни граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, сохранение социальной стабильности в обществе.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;

социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны;

социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов;

социальная поддержка прочих категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

социальная поддержка работников бюджетной сферы города Новосибирска;

организация дополнительного профессионального образования работников учреждений социального обслуживания населения, непосредственно оказывающих социальные услуги гражданам.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятий	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы по годам (план/факт)			Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятия
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Повышение уровня жизни граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, сохранение социальной стабильности в обществе
1.1. Социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
1.1.1	Оказание адресной социальной помощи к началу учебного года	Количество	выплат	3000/3146	3050/3446	3000/3260	9050/9852	Выполнено
		Стоимость единицы 1	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	7500,0/7500,0	7643,0/7643,0	7500,0/7500,0	22643,0/22643,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	7500,0/7500,0	7643,0/7643,0	7500,0/7500,0	22643,0/22643,0
	в том числе по МБУ "КЦСОН" районов города:
	Дзержинский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	900,0/900,0	1018/1018,0	900,0/900,0	2818,0/2818,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	900,0/900,0	1018/1018,0	900,0/900,0	2818,0/2818,0
	Железнодорожный	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	315,0/315,0	315,0/315,0	315,0/315,0	945,0/945,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	315,0/315,0	315,0/315,0	315,0/315,0	945,0/945,0
	Заельцовский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	638,0/638,0	638,0/638,0	638,0/638,0	1914,0/1914,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	638,0/638,0	638,0/638,0	638,0/638,0	1914,0/1914,0
	Калининский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	742,0/742,0	742,0/742,0	742,0/742,0	2226,0/2226,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	742,0/742,0	742,0/742,0	742,0/742,0	2226,0/2226,0
	Кировский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1230,0/1230,0	1230,0/1230,0	1230,0/1230,0	3690,0/3690,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	1230,0/1230,0	1230,0/1230,0	1230,0/1230,0	3690,0/3690,0
	Ленинский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1792,0/1792,0	1792,0/1792,0	1792,0/1792,0	5376,0/5376,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	1792,0/1792,0	1792,0/1792,0	1792,0/1792,0	5376,0/5376,0
	Октябрьский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	780,0/780,0	805,0/805,0	780,0/780,0	2365,0/2365,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	780,0/780,0	805,0/805,0	780,0/780,0	2365,0/2365,0
	Первомайский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	382,0/382,0	382,0/382,0	382,0/382,0	1146,0/1146,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	382,0/382,0	382,0/382,0	382,0/382,0	1146,0/1146,0
	Советский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	540,0/540,0	540,0/540,0	540,0/540,0	1620,0/1620,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	540,0/540,0	540,0/540,0	540,0/540,0	1620,0/1620,0
	Центральный	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	181,0/181,0	181,0/181,0	181,0/181,0	543,0/543,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	181,0/181,0	181,0/181,0	181,0/181,0	543,0/543,0
1.1.2	Приобретение новогодних подарков	Количество	подарков	40000/40000	38000/38000	36000/36000	114000/114000	Выполнено
		Стоимость единицы 2	рублей	225,0/151,4	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	6055,0/6055,0	10150,1/10095,0	6571,0/6570,0	22776,1/22720,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	6055,0/6055,0	10150,1/10095,0	6571,0/6570,0	22776,1/22720,0
1.1.3	Выплата ежеквартального пособия неполным многодетным семьям	Количество	выплат в квартал	912/912	999/996	1313/1313	3224/3221	Выполнено
		Стоимость единицы 3	тыс. рублей	1,0/1,0	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3648,0/3648,0	5994,0/5994,0	10504,0/10504,0	20146,0/20146,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	3648,0/3648,0	5994,0/5994,0	10504,0/10504,0	20146,0/20146,0
1.1.4	Выплата ежеквартального пособия неполным семьям с детьми-инвалидами	Количество	выплат в квартал	670/669	640/641	664/664	1974/1974	Выполнено
		Стоимость единицы 4	тыс. рублей	2,0/2,0	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	5360,0/5350,0	6400,0/6399,0	7968,0/7959,0	19728,0/19708,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	5360,0/5350,0	6400,0/6399,0	7968,0/7959,0	19728,0/19708,0
1.1.5	Выплата ежеквартального пособия на ребенка малоимущим семьям с одним родителем	Количество	выплат в квартал	324/324	478/484	510/510	1312/1318	Выполнено
		Стоимость единицы 5	тыс. рублей	2,0/2,0	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2592,0/2590,0	4780,0/4780,0	6120,0/6120,0	13492,0/13490,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	2592,0/2590,0	4780,0/4780,0	6120,0/6120,0	13492,0/13490,0
1.1.6	Оказание социальной помощи на технические средства реабилитации для детей, не оплачиваемые через ФСС	Количество	выплат	8/8	10/9	8/7	26/24	Выполнено
		Стоимость единицы 1	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	200,0/173,6	650,0/648,0	400,0/400,0	1250,0/1221,6
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	200,0/173,6	650,0/648,0	400,0/400,0	1250,0/1221,6
1.1.7	Выплата стипендий студентам-инвалидам	Количество	выплат	370/370	363/363	371/371	1104/1104	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1850,0/1849,5	1815,0/1815,0	1853,0/1853,0	5518,0/5517,5
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	1850,0/1849,5	1815,0/1815,0	1853,0/1853,0	5518,0/5517,0
1.1.8	Оказание адресной социальной помощи выпускникам детских домов на ремонт закрепленного за ними жилья	Количество	выплат	6/5	2/2	-	8/7	Выполнено
		Стоимость единицы 1	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	200,0/197,3	75,0/75,0	-	275,0/272,3
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	200,0/197,3	75,0/75,0	-	275,0/272,3
	Итого по подпункту 1.1, в том числе:		тыс. рублей	27405,0/27363,4	37507,1/37449,0	40916,0/40906,0	105828,1/105718,4
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	27405,0/27363,4	37507,1/37449,0	40916,0/40906,0	105828,1/105718,4
1.2. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
1.2.1	Оказание адресной социальной помощи одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны и одиноко проживающим супружеским парам, в которых один из супругов является ветераном Великой Отечественной войны	Количество	выплат	630/802	680/817	520/560	1830/2179	Выполнено
		Стоимость единицы 1	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	10500,0/10500,0	11200,0/11200,0	7671,0/7670,7	29371,0/29370,7
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	10500,0/10500,0	11200,0/11200,0	7671,0/7670,7	29371,0/29370,7
	в том числе по МБУ "КЦСОН" районов города (округа) и ДСП:
	Дзержинский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1200,0/1200,0	1200,0/1200,0	700,0/700,0	3100,0/3100,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	1200,0/1200,0	1200,0/1200,0	700,0/700,0	3100,0/3100,0
	Железнодорожный	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	420,0/420,0	420,0/420,0	255,6/255,6	1095,6/1095,6
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	420,0/420,0	420,0/420,0	255,6/255,6	1095,6/1095,6
	Заельцовский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	850,0/850,0	850,0/850,0	504,4/504,4	2204,4/2204,4
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	850,0/850,0	850,0/850,0	504,4/504,4	2204,4/2204,4
	Калининский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	989,0/989,0	989,0/989,0	989,0/989,0	2967,0/2967,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	989,0/989,0	989,0/989,0	989,0/989,0	2967,0/2967,0
	Кировский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1639,0/1639,0	1639,0/1639,0	1542,0/1542,0	4820,0/4820,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	1639,0/1639,0	1639,0/1639,0	1542,0/1542,0	4820,0/4820,0
	Ленинский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2389,0/2389,0	2389,0/2389,0	289,0/289,0	5067,0/5067,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	2389,0/2389,0	2389,0/2389,0	289,0/289,0	5067,0/5067,0
	Октябрьский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	942,0/942,0	1042,0/1042,0	1042,0/1042,0	3026,0/3026,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	942,0/942,0	1042,0/1042,0	1042,0/1042,0	3026,0/3026,0
	Первомайский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	510,0/510,0	510,0/510,0	510,0/510,0	1530,0/1530,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	510,0/510,0	510,0/510,0	510,0/510,0	1530,0/1530,0
	Советский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	820,0/820,0	720,0/720,0	720,0/720,0	2260,0/2260,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	820,0/820,0	720,0/720,0	720,0/720,0	2260,0/2260,0
	Центральный	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	241,0/241,0	241,0/241,0	124,4/124,4	606,4/606,4
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	241,0/241,0	241,0/241,0	124,4/124,4	606,4/606,4
	Центральный округ	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	376,6/376,6	376,6/376,6
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	376,6/376,6	376,6/376,6
	ДСП	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	500,0/500,0	1200,0/1200,0	618,0/617,7	2318,0/2317,7
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	500,0/500,0	1200,0/1200,0	618,0/617,7	2318,0/2317,7
1.2.2	Единовременная денежная выплата 90-, 95-летним юбилярам - ветеранам Великой Отечественной войны, жителям города Новосибирска	Количество	выплат	1660/1612	1650/1604	1700/1675	5010/4891	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	1,0/1,0	1,0/1,0	1,0/1,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1660,0/1612,0	1650,0/1604,0	1700,0/1675,0	5010,0/4891,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	1660,0/1612,0	1650,0/1604,0	1700,0/1675,0	5010,0/4891,0
1.2.3	Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы	Количество мероприятий	единиц	12/12	24/24	12/12	48/48	Выполнено
		Стоимость единицы 6	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	386,4/386,3	1000,0/998,6	400,0/400,0	1786,4/1784,9
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	386,4/386,3	1000,0/998,6	400,0/400,0	1786,4/1784,9
	в том числе по МБУ "КЦСОН" районов города и ДСП:
	Дзержинский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	17,8/17,8	54,0/54,0	18,0/18,0	89,8/89,8
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	17,8/17,8	54,0/54,0	18,0/18,0	89,8/89,8
	Железнодорожный	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	16,0/16,0	48,0/48,0	16,0/16,0	80,0/80,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	16,0/16,0	48,0/48,0	16,0/16,0	80,0/80,0
	Заельцовский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	19,8/19,8	78,0/78,0	26,0/26,0	123,8/123,8
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	19,8/19,8	78,0/78,0	26,0/26,0	123,8/123,8
	Калининский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	20,0/20,0	60,0/60,0	20,0/20,0	100,0/100,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	20,0/20,0	60,0/60,0	20,0/20,0	100,0/100,0
	Кировский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	16,5/16,5	60,0/58,8	20,0/20,0	96,5/95,3
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	16,5/16,5	60,0/58,8	20,0/20,0	96,5/95,3
	Ленинский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	32,0/32,0	96,0/96,0	32,0/32,0	160,0/160,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	32,0/32,0	96,0/96,0	32,0/32,0	160,0/160,0
	Октябрьский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	16,0/16,0	48,0/48,0	16,0/16,0	80,0/80,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	16,0/16,0	48,0/48,0	16,0/16,0	80,0/80,0
	Первомайский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	14,3/14,3	48,0/47,9	16,0/16,0	78,3/78,2
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	14,3/14,3	48,0/47,9	16,0/16,0	78,3/78,2
	Советский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	16,0/16,0	54,0/54,0	18,0/18,0	88,0/88,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	16,0/16,0	54,0/54,0	18,0/18,0	88,0/88,0
	Центральный	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	18,0/18,0	54,0/54,0	18,0/18,0	90,0/90,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	18,0/18,0	54,0/54,0	18,0/18,0	90,0/90,0
	ДСП	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	200,0/199,9	400,0/399,9	200,0/200,0	800,0/799,8
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	200,0/199,9	400,0/399,9	200,0/200,0	800,0/799,8
	Итого по подпункту 1.2, в том числе:		тыс. рублей	12546,4/12498,3	13850,0/13802,6	9771,0/9745,7	36167,4/36046,6
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	12546,/12498,3	13850,0/13802,6	9771,0/9745,7	36167,4/36046,6
1.3. Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов
1.3.1	Ежемесячная денежная выплата отдельным категория граждан, проживающих в городе Новосибирске	Количество	ЕДВ в месяц	88194/88186	95139/95135	101750/101744	285083/285065	Выполнено
		Стоимость единицы	рублей	170,0/170,0	170,0/170,0	170,0/170,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	179917,0/179899,0	194083,1/194075,6	207569,5/207556,9	581569,6/581531,5
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	179917,0/179899,0	194083,1/194075,6	207569,5/207556,9	581569,6/581531,5
1.3.2	Оплата услуг по доставке ЕДВ Почтой России	Сумма оплаты	тыс. рублей	63780,0/58305,6	53789,0/53789,0	49961,0/49961,0	167530,0/162055,6	Выполнено
		Стоимость услуги 7	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1148,0/1049,5	968,2/968,2	899,3/899,3	3015,5/2917,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	1148,0/1049,5	968,2/968,2	899,3/899,3	3015,5/2917,0
1.3.3	Оплата услуг кредитных учреждений за зачисление ЕДВ	Сумма оплаты	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Стоимость услуги 8	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	-
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	-	-
1.3.4	Оплата изготовления социальных карт, карт "МПК-дисконт" и их доставки	Количество	карт	22305/22162	27118/24930	27118/22723	76541/69815	Выполнено
		Стоимость единицы 6	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1316,0/1312,6	1600,0/1430,4	1600,0/1596,9	4516,0/4339,9
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	1316,0/1312,6	1600,0/1430,4	1600,0/1596,9	4516,0/4339,9
1.3.5	Расчеты с МУП ПТС по активации социальных карт, карт "МКП-дисконт"	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	19877,6/19877,6	8772,0/8772,0	-	28649,6/28649,6	Выполнено
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	19877,6/19877,6	8772,0/8772,0	-	28649,6/28649,6
1.3.5.1	Оплата услуг МУП ПТС по активации социальных карт, карт "МПК-дисконт"	Сумма активации	тыс. рублей	165060,0/165060,0	167990,0/167990,0	-	333050,0/333050,0	Выполнено
		Стоимость услуги 9	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	8619,0/8619,0	8772,0/8772,0	-	17391,0/17391,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	8619,0/8619,0	8772,0/8772,0	-	17391,0/17391,0
1.3.5.2	Погашение кредиторской задолженности перед МУП ПТС	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	11258,6/11258,6	-	-	11258,6/11258,6	Выполнено
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	11258,6/11258,6	-	-	11258,6/11258,6
1.3.6	Возмещение МУП ПТС суммы адресной помощи на оплату проезда студентам	Количество	выплат	200/190,2	130/114,4	140/115	470/419,6	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	0,3/0,3	0,3/0,3	0,3/0,3	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	600,0/570,6	390,0/343,2	420,0/345,1	1410,0/1258,9
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	600,0/570,6	390,0/343,2	420,0/345,1	1410,0/1258,9
1.3.7	Подготовка документов, необходимых для заключения договоров пожизненной ренты	Количество	пакетов документов	15/15	15/15	15/15	45/45	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	1,5/1,5	1,7/1,7	1,8/1,8	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	22,5/22,5	25,5/25,5	27,0/27,0	75,0/75,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	22,5/22,5	25,5/25,5	27,0/27,0	75,0/75,0
1.3.8	Нотариальное удостоверение договоров пожизненной ренты	Количество	договоров	15/15	15/15	15/15	45/45	Выполнено
		Стоимость единицы 10	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	432,0/432,0	362,0/362,0	300,0/300,0	1094,0/1094,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	432,0/432,0	362,0/362,0	300,0/300,0	1094,0/1094,0
1.3.9	Осуществление единовременной выплаты получателям пожизненной ренты	Количество	выплат	15/13	15/15	15/15	45/43	Выполнено
		Стоимость единицы 10	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	830,0/770,0	830,0/830,0	820,0/810,0	2480,0/2410,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	830,0/770,0	830,0/830,0	820,0/810,0	2480,0/2410,0
1.3.10	Выплата пожизненной ренты	Количество	выплат в год	1775/1775	1772/1772	1842/1834	5389/5381	Выполнено
		Стоимость единицы 11	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	15660,3/15660,3	19229,4/19229,4	20655,8/20655,8	55545,5/55545,5
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	15660,3/15660,3	19229,4/19229,4	20655,8/20655,8	55545,5/55545,5
1.3.11	Компенсация 100% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, абонентской платы за домофон и фиксированной суммы за предоставление в постоянное пользование абонентской (телефонной) линии получателям пожизненной ренты	Количество	выплат	1775/1768	1686/1684	1842/1832	5303/5284	Выполнено
		Стоимость единицы 11	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3054,7/3054,7	2815,0/2815,0	3080,1/3080,1	8949,8/8949,8
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	3054,7/3054,7	2815,0/2815,0	3080,1/3080,1	8949,8/8949,8
1.3.12	Оказание социальной помощи получателям пожизненной ренты	Количество выплат	выплат	46/46	35/39	30/40	111/125	Выполнено
		Стоимость единицы 12	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	343,9/343,9	415,4/415,4	350,0/350,0	1109,3/1109,3
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	343,9/343,9	415,4/415,4	350,0/350,0	1109,3/1109,3
1.3.13	Проведение текущего ремонта жилого помещения, переданного в муниципальную собственность города Новосибирска по договору пожизненной ренты	Количество	ремонтов	9/8	5/6	12/9	26/23	Выполнено
		Стоимость единицы 11	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	377,7/273,5	350,0/266,0	831,9/698,2	1559,6/1237,7
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	377,7/273,5	350,0/266,0	831,9/698,2	1559,6/1237,7
1.3.14	Обеспечение необходимого ухода за получателями пожизненной ренты	Количество	часов	76591/76591	57167/57167	50000/50000	183758/183758	Выполнено
		Стоимость единицы	рублей	80,0/80,0	85,0/85,0	90,0/90,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	6127,3/6127,3	4859,2/4859,2	4500,0/4500,0	15486,5/15486,5
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	6127,3/6127,3	4859,2/4859,2	4500,0/4500,0	15486,5/15486,5
1.3.15	Организация похорон умерших получателей пожизненной ренты	Количество	человек	11/11	17/18	11/11	39/40	Выполнено
		Стоимость единицы 11	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	332,4/325,0	613,0/613,0	561,0/460,0	1506,4/1398,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	332,4/325,0	613,0/613,0	561,0/460,0	1506,4/1398,0
1.3.16	Установка памятников умершим получателям пожизненной ренты	Количество	памятников	5/5	5/5	7/7	17/17	Выполнено
		Стоимость единицы 11	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	63,8/63,8	63,4/63,4	70,4/70,4	197,6/197,6
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	63,8/63,8	63,4/63,4	70,4/70,4	197,6/197,6
1.3.17	Осуществление ухода за местом захоронения получателей пожизненной ренты	Количество	мест	59/60	64/67	69/69	-	Выполнено
		Стоимость единицы 11	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	99,5/99,5	115,2/115,1	67,4/67,4	282,1/282,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	99,5/99,5	115,2/115,1	67,4/67,4	282,1/282,0
1.3.18	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Декаде инвалидов	Количество	мероприятий	12/12	13/12	8/8	33/32	Выполнено
		Стоимость единицы 6	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	400,0/399,9	429,3/287,5	150,0/150,0	979,3/837,4
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	400,0/399,9	429,3/287,5	150,0/150,0	979,3/837,4
	в том числе по МБУ "КЦСОН" районов города (округа) и ДСП:
	Дзержинский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	15,0/15,0	15,0/15,0	15,0/15,0	45,0/45,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	15,0/15,0	15,0/15,0	15,0/15,0	45,0/45,0
	Железнодорожный	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	10,0/9,9	39,3/39,2	-	49,3/49,1
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	10,0/9,9	39,3/39,2	-	49,3/49,1
	Заельцовский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	15,0/15,0	15,0/15,0	-	30,0/30,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	15,0/15,0	15,0/15,0	-	30,0/30,0
	Калининский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	15,0/15,0	15,0/15,0	15,0/15,0	45,0/45,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	15,0/15,0	15,0/15,0	15,0/15,0	45,0/45,0
	Кировский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	15,0/15,0	15,0/15,0	15,0/15,0	45,0/45,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	15,0/15,0	15,0/15,0	15,0/15,0	45,0/45,0
	Ленинский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	25,0/25,0	25,0/25,0	25,0/25,0	75,0/75,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	25,0/25,0	25,0/25,0	25,0/25,0	75,0/75,0
	Октябрьский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	15,0/15,0	15,0/15,0	15,0/15,0	45,0/45,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	15,0/15,0	15,0/15,0	15,0/15,0	45,0/45,0
	Первомайский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	15,0/15,0	15,0/15,0	15,0/15,0	45,0/45,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	15,0/15,0	15,0/15,0	15,0/15,0	45,0/45,0
	Советский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	15,0/15,0	15,0/15,0	15,0/15,0	45,0/45,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	15,0/15,0	15,0/15,0	15,0/15,0	45,0/45,0
	Центральный	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	10,0/10,0	10,0/10,0	-	20,0/20,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	10,0/10,0	10,0/10,0	-	20,0/20,0
	Центральный округ	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	35,0/35,0	35,0/35,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	35,0/35,0	35,0/35,0
	ДСП	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	250,0/250,0	250,0/108,3	-	500,0/358,3
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	250,0/250,0	250,0/108,3	-	500,0/358,3
1.3.19	Денежные выплаты столетним юбилярам	Количество выплат	выплат	42/40	40/39	30/29	112/108	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	25,0/25,0	25,0/25,0	25,0/25,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1050,0/1000,0	1000,0/975,0	750,0/725,0	2800,0/2700,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	1050,0/1000,0	1000,0/975,0	750,0/725,0	2800,0/2700,0
1.3.20	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Декаде пожилого человека	Количество	мероприятий	12/12	12/11	10/10	34/33	Выполнено
		Стоимость единицы 6	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	420,0/417,8	300,0/299,3	100,0/98,6	820,0/815,7
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	420,0/417,8	300,0/299,3	100,0/98,6	820,0/815,7
	в том числе по МБУ "КЦСОН" районов города и ДСП:
	Дзержинский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	10,0/10,0	10,0/10,0	10,0/10,0	30,0/30,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	10,0/10,0	10,0/10,0	10,0/10,0	30,0/30,0
	Железнодорожный	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	7,0/7,0	7,0/7,0	7,0/7,0	21,0/21,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	7,0/7,0	7,0/7,0	7,0/7,0	21,021,0
	Заельцовский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	12,0/10,7	12,0/12,0	12,0/10,6	36,0/33,3
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	12,0/10,7	12,0/12,0	12,0/10,6	36,0/33,3
	Калининский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	10,0/10,0	10,0/10.0	10,0/10,0	30,0/30,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	10,0/10,0	10,0/10,0	10,0/10,0	30,0/30,0
	Кировский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	12,0/11,1	12,0/12,0	12,0/12,0	36,0/35,1
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	12,0/11,1	12,0/12,0	12,0/12,0	36,0/35,1
	Ленинский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	15,0/15,0	15,0/15,0	15,0/15,0	45,0/45,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	15,0/15,0	15,0/15,0	15,0/15,0	45,0/45,0
	Октябрьский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	8,0/8,0	8,0/8,0	8,0/8,0	24,0/24,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	8,0/8,0	8,0/8,0	8,0/8,0	24,0/24,0
	Первомайский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	8,0/8,0	8,0/8,0	8,0/8,0	24,0/24,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	8,0/8,0	8,0/8,0	8,0/8,0	24,0/24,0
	Советский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	10,0/10,0	10,0/9,3	10,0/10,0	30,0/29,3
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	10,0/10,0	10,0/9,3	10,0/10,0	30,0/29,3
	Центральный	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	128,0/128,0	8,0/8,0	8,0/8,0	144,0/144,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	128,0/128,0	8,0/8,0	8,0/8,0	144,0/144,0
	ДСП	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	200,0/200,0	200,0/200,0	-	400,0/400,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	200,0/200,0	200,0/200,0	-	400,0/400,0
1.3.21	Социальный патронаж инвалидов 1, 2 группы, инвалидов 3 группы старше 75 лет, граждан старше 80 лет	Количество	часов	-	-	2870/2560	2870/2560	Выполнено
		Стоимость единицы 2	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	249,7/161,2	249,7/161,2
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	249,7/161,2	249,7161,2
	Итого по подпункту 1.3, в том числе:		тыс. рублей	232072,7/231699,5	237220,7/236745,2	243002,1/242551,9	712295,5/710996,6
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	232072,7/231699,5	237220,7/236745,2	243002,1/242551,9	712295,5/710996,6
1.4. Социальная поддержка прочих категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
1.4.1	Оказание социальной помощи на лечение, которое пациент не может получить бесплатно за счет средств бюджетов разных уровней и затраты на которое превышают среднедушевой доход семьи заявителя или доход одиноко проживающего гражданина, на лечение детей, которое они не могут получить бесплатно за счет средств бюджетов разных уровней	Количество	выплат	260/342	140/191	130/211	530/744	Выполнено
		Стоимость единицы 1	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	10400,0/10400,0	5500,0/5500,1	3082,0/3082,0	18982,0/18982,1
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	10400,0/10400,0	5500,0/5500,1	3082,0/3082,0	18982,0/18982,1
1.4.2	Оказание социальной помощи на приобретение и доставку угля	Количество	выплат	520/479	536/506	520/457	1576/1442	Выполнено
		Стоимость единицы 1	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2586,0/2586,0	2693,0/2693,0	2586,0/2586,0	7865,0/7865,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	2586,0/2586,0	2693,0/2693,0	2586,0/2586,0	7865,0/7865,0
	в том числе по МБУ "КЦСОН" районов города (округа):
	Дзержинский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	339,0/339,0	339,0/339,0	339,0/339,0	1017,0/1017,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	339,0/339,0	339,0/339,0	339,0/339,0	1017,0/1017,0
	Железнодорожный	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	106,0/106,0	106,0/106,0	91,0/91,0	303,0/303,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	106,0/106,0	106,0/106,0	91,0/91,0	303,0/303,0
	Заельцовский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	104,0/104,0	104,0/104,0	104,0/104,0	312,0/312,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	104,0/104,0	104,0/104,0	104,0/104,0	312,0/312,0
	Калининский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	194,0/194,0	194,0/194,0	194,0/194,0	582,0/582,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	194,0/194,0	194,0/194,0	194,0/194,0	582,0/582,0
	Кировский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	104,0/104,0	104,0/104,0	104,0/104,0	312,0/312,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	104,0/104,0	104,0/104,0	104,0/104,0	312,0/312,0
	Ленинский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	410,0/410,0	410,0/410,0	410,0/410,0	1230,0/1230,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	410,0/410,0	410,0/410,0	410,0/410,0	1230,0/1230,0
	Октябрьский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	649,0/649,0	615,0/615,0	615,0/615,0	1879,0/1879,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	649,0/649,0	615,0/615,0	615,0/615,0	1879,0/1879,0
	Первомайский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	481,0/481,0	588,0/593,0	481,0/481,0	1550,0/1555,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	481,0/481,0	588,0/593,0	481,0/481,0	1550,0/1555,0
	Советский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	165,0/165,0	165,0/165,0	165,0/165,0	495,0/495,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	165,0/165,0	165,0/165,0	165,0/165,0	495,0/495,0
	Центральный	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	34,0/34,0	68,0/63,0	28,0/28,0	130,0/125,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	34,0/34,0	68,0/63,0	28,0/28,0	130,0/125,0
	Центральный округ	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	55,0/55,0	55,0/55,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	55,0/55,0	55,0/55,0
1.4.3	Оказание социальной помощи на ремонт ветхого жилья, систем печного отопления и электропроводки в домах проживания граждан	Количество	выплата	120/122	118/118	80/114	318/354	Выполнено
		Стоимость единицы 1	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	4790,0/4790,0	4856,4/4856,3	3231,4/3231,4	12877,8/12877,7
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	4790,0/4790,0	4856,4/4856,3	3231,4/3231,4	12877,8/12877,7
1.4.4	Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	Количество	выплата	8000/7708	8215/8584	8137/8765	24352/25057	Выполнено
		Стоимость единицы 1	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	37431,3/37431,3	46930,8/46930,9	38851,6/38851,6	123213,7/123213,8
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	37431,3/37431,3	46930,8/46930,9	38851,6/38851,6	123213,7/123213,8
	в том числе по МБУ "КЦСОН" районов города (округа) и ДСП:
	Дзержинский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3320,0/3320,0	4349,0/4349,0	3250,0/3250,0	10919,0/10919,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	3320,0/3320,0	4349,0/4349,0	3250,0/3250,0	10919,0/10919,0
	Железнодорожный	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1410,0/1410,0	1338,0/1338,0	1079,6/1079,6	3827,6/3827,6
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	1410,0/1410,0	1338,0/1338,0	1079,6/1079,6	3827,6/3827,6
	Заельцовский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2825,0/2825,0	2953,0/2953,0	2277,9/2277,9	8055,9/8055,9
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	2825,0/2825,0	2953,0/2953,0	2277,9/2277,9	8055,9/8055,9
	Калининский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3047,0/3047,0	3767,0/3767,0	2985,0/2985,0	9799,0/9799,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	3047,0/3047,0	3767,0/3767,0	2985,0/2985,0	9799,0/9799,0
	Кировский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	4993,4/4993,4	4854,5/4854,5	5335,0/5335,0	15182,9/15182,9
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	4993,4/4993,4	4854,5/4854,5	5335,0/5335,0	15182,9/15182,9
	Ленинский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	7215,0/7215,0	8439,0/8439,0	7830,0/7830,0	23484,0/23484,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	7215,0/7215,0	8439,0/8439,0	7830,0/7830,0	23484,0/23484,0
	Октябрьский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	4026,0/4026,0	4657,0/4657,0	4202,0/4202,0	12885,0/12885,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	4026,0/4026,0	4657,0/4657,0	4202,0/4202,0	12885,0/12885,0
	Первомайский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1862,0/1862,0	2472,0/2472,0	1610,0/1610,0	5944,0/5944,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	1862,0/1862,0	2472,0/2472,0	1610,0/1610,0	5944,0/5944,0
	Советский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2031,6/2031,6	3500,0/3500,0	2316,2/2316,2*	7847,8/7847,8
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	2031,6/2031,6	3500,0/3500,0	2316,2/2316,2	7847,8/7847,8
	Центральный	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	880,0/880,0	957,7/957,7	580,5/580,5	2418,2/2418,2
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	880,0/880,0	957,7/957,7	580,5/580,5	2418,2/2418,2
	Центральный округ	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	1102,0/1102,0	1102,0/1102,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	1102,0/1102,0	1102,0/1102,0
	ДСП	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	5821,3/5821,3	9643,6/9643,7	6283,4/6283,4	21748,3/21748,4
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	5821,3/5821,3	9643,6/9643,7	6283,4/6283,4	21748,3/21748,4
1.4.5	Компенсация расходов, связанных с выполнением кадастровых работ для отдельных категорий граждан	Количество	компенсаций	40/37	16/15	4/4	60/56	Выполнено
		Стоимость единицы 13	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	200,0/113,7	82,0/81,1	20,0/18,7	302,0/213,5
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	200,0/113,7	82,0/81,1	20,0/18,7	302,0/213,5
1.4.6	Компенсация расходов на замену (модернизацию) лифтов категориям граждан, определенным правовым актом мэрии города Новосибирска	Количество	компенсаций	2770/2745	1940/1926	511/53216	5221/5203	Выполнено
		Стоимость единицы 14	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	12270,0/12270,0	9417,1/9417,0	2657,2/2657,1	24344,3/24344,1
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	12270,0/12270,0	9417,1/9417,0	2657,2/2657,1	24344,3/24344,1
1.4.7	Оказание натуральной социальной помощи в виде продуктовых наборов	Количество	наборов	-	-	5984/6669	5984/6669	Выполнено
		Стоимость единицы 2	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	4416,2/4416,2**	4416,2/4416,2
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	4416,2/4416,2	4416,2/4416,2
	Итого по подпункту 1.4, в том числе:		тыс. рублей	67677,3/67591,0	69479,3/69478,4	54844,4/54843,0	192001,0/191912,4
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	67677,3/67591,0	69479,3/69478,4	54844,4/54843,0	192001,0/191912,4
1.5. Социальная поддержка работников бюджетной сферы города Новосибирска
1.5.1	Организация санаторно-курортного лечения работников бюджетной сферы города Новосибирска	Количество	путевок	1168/1285	931/931	944/944	3043/3160	Выполнено
		Стоимость единицы 2	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	13719,1/13719,1	13780,4/13763,5	13780,4/13779,7	41279,9/41262,3
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	13719,1/13719,1	13780,4/13763,5	13780,4/13779,7	41279,9/41262,3
1.5.2	Организация и проведение профессионального праздника - Дня социального работника	Количество	мероприятий	1/1	1/1	1/1	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы 6	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	200,0/200,0	200,0/170,0	111,0/110,9	511,0/480,9
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	200,0/200,0	200,0/170,0	111,0/110,9	511,0/480,9
1.5.3	Приобретение новогодних подарков для детей работников бюджетной сферы	Количество	подарков	-	-	1902/1902	1902/1902	Выполнено
		Стоимость единицы 2	рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	347,2/347,1	347,2/347,1
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	347,2/347,1	347,2/347,1
	Итого по подпункту 1.5, в том числе:		тыс. рублей	13919,1/13919,1	13980,4/13933,5	14238,6/14237,7	42138,1/42090,3
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	13919,1/13919,1	13980,4/13933,5	14238,6/14237,7	42138,1/42090,3
1.6. Организация дополнительного профессионального образования работников учреждений социального обслуживания населения, непосредственно оказывающих социальные услуги гражданам
1.6.1	Приобретение бланков документов для базы данных малоимущих жителей города Новосибирска	Количество	бланков	5000/53866	-	-	5000/53866	Выполнено
		Стоимость единицы 2	рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	100,0/93,4	-	-	100,0/93,4
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	100,0/93,4	-	-	100,0/93,4
1.6.2	Организация дополнительного профессионального образования работников учреждений социального обслуживания населения, непосредственно оказывающих социальные услуги	Количество	курсов	80/147	80/197	80/159	240/503	Выполнено
		Стоимость единицы 15	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	768,0/768,0	800,0/788,9	760,5/715,2	2328,5/2272,1
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	768,0/768,0	800,0/788,9	760,5/715,2	2328,5/2272,1
	в том числе по МБУ "КЦСОН" районов города (округа) и МБУ сферы социального обслуживания:
	Дзержинский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	50,0/50,0	50,0/50,0	50,0/50,0	150,0/150,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	50,0/50,0	50,0/50,0	50,0/50,0	150,0/150,0
	Железнодорожный	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	40,0/40,0	40,0/40,0	22,0/22,0	102,0/102,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	40,0/40,0	40,0/40,0	22,0/22,0	102,0/102,0
	Заельцовский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	50,0/50,0	50,0/50,0	-	100,0/100,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	50,0/50,0	50,0/50,0	-	100,0/100,0
	Калининский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	18,0/18,0	50,0/50,0	50,0/50,0	118,0/118,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	18,0/18,0	50,0/50,0	50,0/50,0	118,0/118,0
	Кировский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	50,0/50,0	50,0/49,5	50,0/50,0	150,0/149,5
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	50,0/50,0	50,0/49,5	50,0/50,0	150,0/149,5
	Ленинский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	60,0/60,0	60,0/60,0	60,0/60,0	180,0/180,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	60,0/60,0	60,0/60,0	60,0/60,0	180,0/180,0
	Октябрьский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	50,0/50,0	50,0/50,0	50,0/50,0	150,0/150,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	50,0/50,0	50,0/50,0	50,0/50,0	150,0/150,0
	Первомайский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	40,0/40,0	40,0/40,0	40,0/40,0	120,0/120,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	40,0/40,0	40,0/40,0	40,0/40,0	120,0/120,0
	Советский	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	30,0/30,0	30,0/30,0	30,0/30,0	90,0/90,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	30,0/30,0	30,0/30,0	30,0/30,0	90,0/90,0
	Центральный	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	30,0/30,0	49,8/49,8	-	79,8/79,8
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	30,0/30,0	49,8/49,8	-	79,8/79,8
	Центральный округ	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	98,0/98,0	98,0/98,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	98,0/98,0	98,0/98,0
	МБУ "Заря"	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	80,0/80,0	85,6/82,2	80,0/80,0	245,6/242,2
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	80,0/80,0	85,6/82,2	80,0/80,0	245,6/242,2
	МБУ "Ветеран"	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	20,0/20,0	20,0/20,0	20,0/20,0	60,0/60,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	20,0/20,0	20,0/20,0	20,0/20,0	60,0/60,0
	МБУ "Лунный камень"	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	70,0/70,0	70,0/70,0	70,0/24,8	210,0/164,8
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	70,0/70,0	70,0/70,0	70,0/24,8	210,0/164,8
	МБУ "Олеся"	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	50,0/50,0	50,0/50,0	50,0/50,0	150,0/150,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	50,0/50,0	50,0/50,0	50,0/50,0	150,0/150,0
	МБУ "Надежда"	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	50,0/50,0	24,6/17,4	10,5/10,4	85,1/77,8
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	50,0/50,0	24,6/17,4	10,5/10,4	85,1/77,8
	МБУ "Обские зори"	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	80,0/80,0	80,0/80,0	80,0/80,0	240,0/240,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	80,0/80,0	80,0/80,0	80,0/80,0	240,0/240,0
	Итого по подпункту 1.6, в том числе:		тыс. рублей	868,0/861,4	800,0/788,9	760,5/715,2	2428,5/2365,5
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	868,0/861,4	800,0/788,9	760,5/715,2	2428,5/2365,5
	Итого затрат по Программе, в том числе:		тыс. рублей	354488,5/353932,7	372837,5/372197,6	363532,6/362999,5	1090858,6/1089129,8
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	354488,5/353932,7	372837,5/372197,6	363532,6/362999,5	1090858,6/1089129,8

Примечания:

1. 1 - стоимость единицы определяется в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 08.06.2012 N 5444 "Об утверждении Порядка оказания социальной помощи жителям города Новосибирска"; 2 - стоимость единицы определяется по результатам конкурсных процедур; 3 - стоимость единицы определяется в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 01.08.2014 N 6813 "О Порядке назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным многодетным семьям"; 4 - стоимость единицы определяется в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 01.08.2014 N 6814 "О Порядке назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным семьям с детьми-инвалидами"; 5 - стоимость единицы определяется в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 05.02.2014 N 896 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежеквартального пособия на ребенка малоимущим семьям с одним родителем"; 6 - стоимость единицы определяется в соответствии со сметой; 7 - стоимость услуги по доставке ЕДВ через Почту России составляет 1,8% от общей суммы ЕДВ; 8 - стоимость услуг кредитных организаций за зачисление ЕДВ составляет 0,5% от общей суммы ЕДВ; 9 - стоимость услуг МУП ПТС по активации социальных карт составляет 5% и 5,8% от суммы активации; 10 - в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.18, подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.25 Налогового кодекса Российской Федерации; 11 - в соответствии с Положением об установлении пожизненной ренты, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2012 N 565; 12 - в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 10.11.2009 N 449 "Об утверждении Порядка оказания социальной помощи гражданам, заключившим договоры пожизненной ренты с мэрией города Новосибирска"; 13 - в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 07.07.2014 N 5789 "О порядке компенсации расходов, связанных с выполнением кадастровых работ с целью постановки на государственный кадастровый учет садовых земельных участков и земельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми домами, на территории города Новосибирска"; 14 - в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 07.06.2012 N 5390 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации расходов гражданам - собственникам жилых помещений на замену (модернизацию) лифтов"; 15 - стоимость единицы определяется на основании заключенных договоров; 16 - по заявлениям граждан, проживающих в домах, включенных в план замены (модернизации) лифтов в 2015 году; *в связи с поступлением денежных средств в сумме 34,6 тыс. рублей на расчетный счет учреждения 10.01.2017 перечисления произведены в январе 2017 года; ** в связи с поступлением денежных средств в сумме 0,9 тыс. рублей на расчетный счет учреждения 10.01.2017 перечисления поставщику произведены в январе 2017 года. 2. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы. 3. Используемые сокращения: ДСП - департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска; ЕДВ - ежемесячная денежная выплата; МБУ "КЦСОН" - муниципальные бюджетные учреждения города Новосибирска "Комплексный центр социального обслуживания населения"; МБУ "Заря" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Городской центр социальной помощи семье и детям "Заря"; МБУ "Ветеран" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов "Ветеран"; МБУ "Лунный камень" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Лунный камень"; МБУ "Олеся" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Олеся"; МБУ "Надежда" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Надежда" МБУ "Обские зори" - муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный социально-оздоровительный центр "Обские зори" "МПК-дисконт" - микропроцессорная пластиковая карта "МПК-дисконт"; МУП ПТС - муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Пассажиртрансснаб"; ФСС - Фонд социального страхования Российской Федерации.

3. Финансирование Программы

Таблица 2

N п/п	Год	Бюджет города Новосибирска			Всего по Программе
		план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2014	354488,5	353932,7	99,8	354488,5	353932,7	99,8
2	2015	372837,5	372197,6	99,8	372837,5	372197,6	99,8
3	2016	363532,6	362999,5	99,8	363532,6	362999,5	99,8
Итого:		1090858,6	1089129,8	99,8	1090858,6	1089129,8	99,8

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)	Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)	Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1	2	3	4	5	6
1	Количество произведенных выплат семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации	выплат	16698	17500	1,05
2	Количество произведенных выплат социальной помощи одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны и одиноко проживающим супружеским парам, в которых один из супругов является ветераном Великой Отечественной войны	выплат	1830	2179	1,19
3	Доля граждан пожилого возраста, получивших ежемесячную денежную выплату отдельным категориям граждан, проживающих в городе Новосибирске, от общего количества граждан, не получивших меры социальной поддержки по федеральному и региональному законодательству	%	100,0	100,0	1,00
4	Количество обслуживаемых договоров пожизненной ренты	договоров	153	158	1,03
5	Количество произведенных выплат социальной помощи прочим гражданам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации	выплата	32057	32856	1,02
6	Доля работников бюджетной сферы города Новосибирска, охваченных санаторно-курортным лечением	%	1,76	1,82	1,03
7	Доля работников учреждений социального обслуживания населения, непосредственно оказывающих социальные услуги гражданам, получивших дополнительное профессиональное образование	%	4,0	8,40	2,10
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1+О2+....О7) :					8,42
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо):					1,20
Иб (коэффициент финансового обеспечения программы) = 1089129,8 / 1090858,6 = 0,99
Эп (оценка эффективности программы) = 1,20 / 0,99 = 1,21

Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,21.

Программа эффективная.