Приложение. Отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 N 12129

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 5 мая 2017 г. N 2111

Отчет
об исполнении ведомственной целевой программы "Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 N 12129

Ведомственная целевая программа "Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 N 12129 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 13.11.2014 N 9921, от 29.12.2014 N 11518, от 03.03.2015 N 2313, от 27.05.2015 N 3712, от 23.10.2015 N 6304, от 14.09.2016 N 4116, от 15.11.2016 N 5191) (далее - Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось создание условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ маломобильных жителей города Новосибирска к приоритетным для них объектам и услугам.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

повышение уровня доступности объектов жилищного фонда и социального назначения для маломобильных жителей города Новосибирска;

предоставление дополнительных социальных услуг маломобильным жителям города Новосибирска;

разработка и издание информационно-справочных материалов для маломобильных жителей города Новосибирска;

совершенствование кадрового обеспечения и оснащение методическим оборудованием муниципальных учреждений социального обслуживания населения.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятий	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы (план/факт)			Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятия
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Создание условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ маломобильных жителей города Новосибирска к приоритетным для них объектам и услугам
	1.1. Повышение уровня доступности объектов жилищного фонда и социального назначения для маломобильных жителей города Новосибирска
1.1.1	Согласование рабочих проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей города Новосибирска	Количество	проектов	250/235	250/171	250/196	750/602	Выполнено
1.1.2	Обустройство вспомогательными сооружениями и средствами для инвалидов и других маломобильных жителей города объектов социального назначения, в том числе:	Количество	площадок	6/6	8/8	1/1	15/15	Выполнено
		Стоимость единицы 1	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	957,973/957,973	1380,0/1379,0	300,0/300,0	2637,973/ 2636,973
		бюджет города	тыс. рублей	957,973/957,973	1380,0/1379,0	300,0/300,0	2637,973/ 2636,973
1.1.2.1	МБУ "КЦСОН" Железнодорожного района (ул. Революции, 6, ул. Владимировская, 7)	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	207,973/207,973	-	-	207,973/207,973
		бюджет города	тыс. рублей	207,973/207,973	-	-	207,973/207,973
1.1.2.2	МБУ "КЦСОН" Дзержинского района (ул. Европейская, 1а)	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	325,0/325,0	-	325,0/325,0
		бюджет города	тыс. рублей	-	325,0/325,0	-	325,0/325,0
1.1.2.3	МБУ "КЦСОН" Калининского района (ул. Рассветная, 3, ул. Новоуральская, 15/2, ул. Новочеркасская, 2)	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	225,0/225,0	-	225,0/225,0
		бюджет города	тыс. рублей	-	225,0/225,0	-	225,0/225,0
1.1.2.4	МБУ "КЦСОН" Кировского района (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59)	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	130,0/129,7	-	130,0/129,7
		бюджет города	тыс. рублей	-	130,0/129,7	-	130,0/129,7
1.1.2.5	МБУ "КЦСОН" Центрального района (ул. Серебренниковская, 2/1)	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	100,0/100,0	-	-	100,0/100,0
		бюджет города	тыс. рублей	100,0/100,0	-	-	100,0/100,0
1.1.2.6	МБУ "Обские зори"	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	300,0/300,0	300,0/300,0	300,0/300,0	900,0/900,0
		бюджет города	тыс. рублей	300,0/300,0	300,0/300,0	300,0/300,0	900,0/900,0
1.1.2.7	МБУ "Заря"	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	100,0/100,0	150,0/150,0	-	250,0/250,0
		бюджет города	тыс. рублей	100,0/100,0	150,0/150,0	-	250,0/250,0
1.1.2.8	МБУ "Лунный камень"	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	250,0/250,0	250,0/249,3	-	500,0/499,3
		бюджет города	тыс. рублей	250,0/250,0	250,0/249,3	-	500,0/499,3
Итого по подпункту 1.1, в том числе:			тыс. рублей	957,973/957,973	1380,0/1379,0	300,0/300,0	2637,973/2636,973
бюджет города			тыс. рублей	957,973/957,973	1380,0/1379,0	300,0/300,0	2637,973/ 2636,973
1.2 Предоставление дополнительных социальных услуг маломобильным жителям города Новосибирска
1.2.1	Оказание услуги "Социальная служба сопровождения" легковым транспортом	Количество	часов	43706,5/43706,5	46537,5/46537,5	50109,0/ 50109,0	140353,0/ 140353,0	Выполнено
		Стоимость единицы	рублей	305,0/305,0	280,0/280,0	280,0/280,0	-
		Сумма затрат, в том числе 2:	тыс. рублей	13330,6/13330,5	13030,6/13030,5	14030,6/ 14030,5	40391,8/ 40391,5
		бюджет города	тыс. рублей	13330,6/13330,5	13030,6/13030,5	14030,6/ 14030,5	40391,8/ 40391,5
1.2.2	Оказание услуги "Социальная служба сопровождения" специализированным автотранспортом	Количество	часов	1818,0/1818,0	1843,0/1843,0	2071,0/2071,0	5732,0/5732,0	Выполнено
		Стоимость единицы	рублей	1100,0	1085,0	1120,0	-
		Сумма затрат, в том числе 3:	тыс. рублей	2000,0/1999,8	2000,0/1999,7	2320,0/2319,5	6320,0/6319,0
		бюджет города	тыс. рублей	2000,0/1999,8	2000,0/1999,7	2320,0/2319,5	6320,0/6319,0
1.2.3	Оснащение TCP и расходными материалами к ним пунктов проката, в том числе:	Количество	TCP	85/141	75/84	60/63	220/288	Выполнено
		Стоимость единицы 4	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	350,0/349,6	300,0/298,8	250,0/249,0	900,0/897,4
		бюджет города	тыс. рублей	350,0/349,6	300,0/298,8	250,0/249,0	900,0/897,4
1.2.3.1	МБУ "Ветеран" (ул. Промышленная, 1)	Количество	TCP	10/10	-	-	10/10
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	50,0/50,0	-	-	50,0/50,0
		бюджет города	тыс. рублей	50,0/50,0	-	-	50,0/50,0
1.2.3.2	МБУ "КЦСОН" Кировского района (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59)	Количество	TCP	25/47	25/33	25/40	75/120
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	100,0/99,6	100,0/98,8	100,0/99,5	300,0/297,9
		бюджет города	тыс. рублей	100,0/99,6	100,0/98,8	100,0/99,5	300,0/297,9
1.2.3.3	МБУ "КЦСОН" Ленинского района (пер. 1-й Серафимовича, 2)	Количество	TCP	25/59	-	-	25/59
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	100,0/100,0	-	-	100,0/100,0
		бюджет города	тыс. рублей	100,0/100,0	-	-	100,0/100,0
1.2.3.4	МБУ "КЦСОН" Первомайского района (ул. Шмидта, 6/1)	Количество	TCP	25/25	25/27	25/18	75/70
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	100,0/100,0	100,0/100,0	100,0/99,5	300,0/299,5
		бюджет города	тыс. рублей	100,0/100,0	100,0/100,0	100,0/99,5	300,0/299,5
1.2.3.5	МБУ "КЦСОН" Калининского района (ул. Рассветная, 3)	Количество	TCP	-	25/24	10/5	35/29
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	100,0/100,0	50,0/50,0	150,0/150,0
		бюджет города	тыс. рублей	-	100,0/100,0	50,0/50,0	150,0/150,0
1.2.4	Предоставление глухим и слабослышащим жителям города услуг по переводу русского жестового языка при посещении социально значимых объектов	Количество	услуг	1000/1012	1000/1009	1000/986	3000/3007	Выполнено
1.2.5	Обучение слепых и слабовидящих жителей города ориентированию и мобильности в городской среде	Количество	услуг	2380/2387	2380/2387	2380/2380	7140/7154	Выполнено
Итого по подпункту 1.2, в том числе:			тыс. рублей	15680,6/15679,9	15330,6/15329,0	16600,6/ 16599,0	47611,8/ 47607,9
бюджет города			тыс. рублей	15680,6/15679,9	15330,6/15329,0	16600,6/ 16599,0	47611,8/ 47607,9
1.3. Разработка и издание информационно-справочных материалов для мало мобильных жителей города Новосибирска
1.3.1	Развитие портала "Незримый Новосибирск" для незрячих и слабовидящих жителей города Новосибирска	Количество	порталов	1/1	-	-	1/1	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	100,0/99,6	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	100,0/99,6	-	-	100,0/99,6
		бюджет города	тыс. рублей	100,0/99,6	-	-	100,0/99,6
1.3.2	Развитие дополнительного слоя "Доступный Новосибирск" интернет-про граммы "Дубль ГИС" для маломобильных жителей города	Количество	единиц	1/1	-	-	1/1	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	90,0/90,0	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	90,0/90,0	-	-	90,0/90,0
		бюджет города	тыс. рублей	90,0/90,0	-	-	90,0/90,0
1.3.3	Создание речевых фонограмм с описанием объектов социальной инфраструктуры для незрячих и слабовидящих жителей города	Количество	фонограмм	25/25	-	-	25/25	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	1,0	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	25,0/25,0	-	-	25,0/25,0
		бюджет города	тыс. рублей	25,0/25,0	-	-	25,0/25,0
1.3.4	Разработка и изготовление специальных визуальных и рельефных средств отображения информации для обеспечения доступности муниципальных учреждений социального обслуживания населения	Количество	единиц	50/50	50/0	-	100/50	Выполнено частично
		Стоимость единицы	тыс. рублей	1,0/1,0	1,0/0	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	50,0/50,0	50,0/0	-	100,0/50,0
		бюджет города	тыс. рублей	50,0/50,0	50,0/0	-	100,0/50,0
Итого по подпункту 1.3, в том числе:			тыс. рублей	265,0/264,6	50,0/0	-	315,0/264,6
бюджет города			тыс. рублей	265,0/264,6	50,0/0	-	315,0/264,6
	1.4. Совершенствование кадрового обеспечения и оснащение методическим оборудованием муниципальных учреждений социального обслуживания населения
1.4.1	Обучение специалистов муниципальных учреждении социального обслуживания населения по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности	Количество	человек	11/11	11/11	86/86	108/108	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	8,2/8,2	8,2/8,2	2,5/2,5	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	90,0/90,0	90,0/90,0	215,0/215,0	395,0/395,0
		бюджет города	тыс. рублей	90,0/90,0	90,0/90,0	215,0/215,0	395,0/395,0
1.4.2	Оснащение средствами реабилитации жилого модуля "Реабилитационная квартира для инвалидов" МБУ "КЦСОН" Железнодорожного района (ул. Советская, 7)	Количество	средств реабилитации	50/50	40/40	20/20	110/110	Выполнено
		Стоимость единицы 5	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	192,027/192,027	150,0/150,0	150,0/150,0	492,027/ 492,027
		бюджет города	тыс. рублей	192,027/192,027	150,0/150,0	150,0/150,0	492,027/ 492,027
1.4.3	Оснащение средствами реабилитации и методическим оборудованием службы психолого-педагогического сопровождения "Лекотека", в том числе:	Количество	средств реабилитации	50/50	35/35	10/10	95/95	Выполнено
		Стоимость единицы 5	тыс. рублей	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	180,0/180,0	400,0/399,8	100,0/100,0	680,0/ 679,8
		бюджет города	тыс. рублей	180,0/180,0	400,0/399,8	100,0/100,0	680,0/ 679,8
1.4.3.1	МБУ "КЦСОН" Кировского района (ул. Петухова, 20)	Количество	средств реабилитации	-	35/35	-	35/35
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	400,0/399,8	-	400,0/399,8
		бюджет города	тыс. рублей	-	400,0/399,8	-	400,0/399,8
1.4.3.2	МБУ "КЦСОН" Ленинского района (ул. Амурская, 40/2)	Количество	средств реабилитации	-	-	10/10	10/10
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	100,0/100,0	100,0/100,0
		бюджет города	тыс. рублей	-	-	100,0/100,0	100,0/100,0
1.4.3.3	МБУ "КЦСОН" Центрального района (ул. Фрунзе, 2)	Количество	средств реабилитации	50/50	-	-	50/50
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	180,0/180,0	-	-	180,0/180,0
		бюджет города	тыс. рублей	180,0/180,0	-	-	180,0/180,0
Итого по подпункту 1.4, в том числе:			тыс. рублей	462,027/462,027	640,0/639,8	465,0/465,0	1567,027/ 1566,827
бюджет города			тыс. рублей	462,027/462,027	640,0/639,8	465,0/465,0	1567,027/ 1566,827
Итого по Программе, в том числе:			тыс. рублей	17365,6/17364,5	17400,6/17347,8	17365,6/ 17364,0	52131,8/ 52076,3
бюджет города			тыс. рублей	17365,6/17364,5	17400,6/17347,8	17365,6/ 17364,0	52131,8/ 52076,3

Примечания:

1.1 - стоимость единицы определяется по каждому объекту на основании сметного расчета; 2 - средняя величина продолжительности одной поездки - 1,2 часа (на основании анализа динамики продолжительности поездки в 2016 году); 3 - средняя величина продолжительности одной поездки - 1,7 часа (на основании анализа динамики продолжительности поездки в 2016 году); 4 - стоимость единицы TCP соответствует цене приобретаемого вида TCP; 5 - стоимость единицы средств реабилитации соответствует цене приобретаемого вида средства реабилитации. 2. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы. 3. Используемые сокращения: бюджет города - бюджет города Новосибирска; МБУ "Заря" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Городской центр социальной помощи семье и детям "Заря"; МБУ "Ветеран" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов "Ветеран"; МБУ "Лунный камень" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Лунный камень"; МБУ "Обские зори" - муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный социально-оздоровительный центр "Обские зори"; МБУ "КЦСОН" - муниципальные бюджетные учреждения города Новосибирска "Комплексный центр социального обслуживания населения"; TCP - технические средства реабилитации.

2. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города Новосибирска.

Таблица 2

N п/п	Год	Бюджет города Новосибирска			Всего по Программе
		план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2014	17365,6	17364,5	99,99	17365,6	17364,5	99,99
2	2015	17400,6	17347,8	99,69	17400,6	17347,8	99,69
3	2016	17365,6	17364,0	99,99	17365,6	17364,0	99,99
Итого:		52131,8	52076,3	99,89	52131,8	52076,3	99,89

3. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)	Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)	Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1	2	3	4	5	6
1	Количество согласованных рабочих проектов на предмет их доступности для маломобильных жителей города Новосибирска	единиц	750	602	0,8
2	Количество площадок дислокации муниципальных учреждений социального обслуживания населения, оборудованных вспомогательными сооружениями и средствами для маломобильных жителей города Новосибирска	единиц	15	15	1,0
3	Количество часов транспортной услуги "Социальная служба сопровождения" легковым автотранспортом	часов	140353,0	140353,0	1,0
4	Количество часов транспортной услуги "Социальная служба сопровождения" специализированным автотранспортом	часов	5732,0	5732,0	1,0
5	Количество пунктов проката ТСР	единиц	5	5	1,0
6	Доля выполненных заявок на прокат ТСР к числу поступивших заявок	%	100	100	1,0
7	Доля предоставленных услуг по переводу русского жестового языка к числу поступивших заявок	%	100	100	1,0
8	Доля предоставленных услуг по ориентированию и мобильности в городской среде к числу поступивших заявок	%	100	100	1,0
9	Количество информационных источников на электронных носителях	единиц	2	2	1,0
10	Количество информационно-справочных материалов для маломобильных жителей города Новосибирска	единиц	125	75	0,6
11	Количество специалистов муниципальных учреждений социального обслуживания населения, прошедших обучение практике социально-психологической работы с глухими и слабослышащими жителями города Новосибирска и основам русского жестового языка	человек	22	22	1,0
12	Количество специалистов муниципальных учреждений социального обслуживания населения, прошедших обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности	человек	86	86	1,0
13	Количество муниципальных учреждений социального обслуживания населения, оснащенных методическим оборудованием	единиц	4	4	1,0
14	Количество средств реабилитации и методического оборудования в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения	единиц	205	205	1,0
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1+О2+....О7) :					13,4
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо):					0,96
Иб (коэффициент финансового обеспечения программы) = 52076,3/52131,8= 0,99
Эп (оценка эффективности программы) = 0,96/0,99 = 0,97

Значение оценки эффективности реализации Программы составило 0,97. Программа средней эффективности.