Приложение 2

Приложение 2
к приказу
Министерства сельского хозяйства
Новосибирской области
от 13 июня 2017 г. N 99-нпа

Утвержден
приказом
Министерства сельского хозяйства
Новосибирской области
от 13 июня 2017 г. N 99-нпа

                                                              Форма

План затрат по направлению
"Поддержка развития семейных животноводческих ферм"

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

     Ф.И.О. (отчество - при наличии), муниципальное образование

Таблица 1

Направление затрат	Ед. изм.	Стоимость единицы	Кол-во единиц	Сумма всего,тыс.руб.	в том числе
					средства поддержки	кредитные (заёмные) средства	собственные, заемные средства в размере не менее 40% от суммы затрат, указанные в плане затрат
1. Разработка проектной документации
в т.ч.
2. Строительство, реконструкция или модернизация ферм
в т.ч.
3. Строительство (реконструкция, модернизация) объектов по переработке продукции животноводства
в т.ч.
4. Комплектация семейных ферм и объектов по переработке оборудованием и техникой, а также их монтаж
в т.ч.
5. Покупка сельскохозяйственных животных
в т.ч.
ИТОГО:

Таблица 2

Наличие ресурсов крестьянского (фермерского) хозяйства
(по состоянию на дату подачи заявления)

Наименование показателя	Ед. изм.	Количество
Земельные угодья
Вид угодий	га	Всего	из них:
			в собственности	в аренде
Пашня
Сенокосы
Пастбища
Прочее
Здания и сооружения
Наименование здания, сооружения	шт./ м2	Всего	из них:
			в собственности	в аренде
Техника и оборудование
Наименование техники, оборудования	шт.		Г од выпуска
Сельскохозяйственные животные (поголовье скота и птицы)
Вид животных	гол.		X
Наименование показателя	Ед. изм.	Количество
Численность и кадровый состав работников
Категория работников		Численность, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.

Таблица 3

Финансово-экономические показатели деятельности крестьянского хозяйства (данные предоставляются за 3 года предшествующие году начала реализации проекта), тыс. рублей

Показатели	201__ г.	201__ г.	201__ г.
Доходы-всего
в том числе: от реализации сельскохозяйственной продукции
от оказания услуг, выполнения работ
государственная поддержка (субсидии из бюджетов всех уровней)
прочие доходы
Расходы-всего
в том числе: на приобретение основных средств
на приобретение материальных ресурсов
на оплату труда
Дебиторская задолженность, всего
Кредиторская задолженность, всего
в том числе: задолженность по кредитам и займам
Привлечено кредитов (займов)
в том числе: краткосрочных
долгосрочных
Уплачено налогов

Таблица 4

Краткая характеристика проекта

Показатели
Цель проекта
Суть проекта (основные мероприятия)
Период реализации проекта, годы
Стоимость проекта - всего, тыс. руб.
в том числе:
- собственные средства
- заемные средства
- средства поддержки развития семейных животноводческих ферм
Срок окупаемости проекта, лет
Количество создаваемых постоянных рабочих мест, чел.
Среднемесячная заработная плата постоянных работников, руб.
Члены К(Ф)Х, степень родства

Таблица 5

Организация сбыта продукции (маркетинговый план проекта)

N п/п	Наименование производимой продукции, работ, услуг
1	2

- основные потребители:

- система налогообложения:

Таблица 6

Технико-экономическое обоснование строительства и (или) реконструкции семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет. Затраты (по годам за срок реализации проекта)

Nп/п	Наименование	Сумма, руб.
		20__ год	20__ год	20__ год	20___ год	20___ год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Материальные затраты
2.	Затраты на оплату труда
3.	Отчисления на социальные нужды
4.	Амортизация
5.	Прочие расходы
	Итого:

Таблица 7

Численность работников, расходов
на оплату труда и отчислений на социальные нужды (по годам за срок реализации проекта)

N п/п	Наименование	20__ год	20___ год	20___ год	20__ год	20__ год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество постоянных рабочих мест, чел.
2.	Среднемесячная заработная плата, руб.
3.	Расходы на оплату труда, руб.
4.	Отчисления на социальные нужды, руб.

Таблица 8

План производственно-хозяйственной деятельности
по животноводству (на каждый год проекта)

N п/п	Вид сельскохозяйственных животных	Поголовье, гол.	Наименование продукции	Продуктивность за год (надой/при вес, кг/гол.)	Объем произведенной продукции,тонн	Объем реализованной продукции, тонн	Цена,руб./кг	Выручка от реализации, руб.	Себестоимость реализованной продукции, руб.	Финансовый результат (прибыль) руб.	Рентабельность, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:

Таблица 9

Движение поголовья скота на 201_ год (на каждый год проекта)

                                                                                                                      голов

Виды и группы животных и птицы

Наличие на начало года

Приход

Расход

Наличие на конец года

Среднегодовое поголовье,гол.

Средне суточный прирост живой массы 1 головы, г

живой приплод и перевод из других групп

покупка племенного скота

покупка товарного скота

перевод в другие группы

реализация на мясо в живом весе

продажа товарного скота в живом весе

прочее выбытие

падеж

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Крупный рогатый скот

Быки-производители

Коровы

Нетели

Виды и группы животных и птицы

Наличие на начало года

Приход

Расход

Средне годовое поголовье, гол.

Средне суточный прирост живой массы 1 головы, г

живой приплод и перевод из других групп

покупка племенного скота

покупка товарного скота

перевод в другие группы

реализация на мясо в живом весе

продажа товарного скота в живом весе

прочее выбытие

падеж

Наличие на конец года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Телки рождения позапрошлого года

Телки рождения прошлого года

Бычки и кастраты всех возрастов

Телята рождения планируемого года

X

Итого

Свиньи

Хряки- производители

Матки

Поросята в возрасте до 2-х месяцев

Поросята в возрасте от 2 до 4 месяцев

Ремонтный молодняк

Молодняк и взрослые свиньи на откорме

X

X

Итого

Овцы и козы

Бараны- производители

Матки

Ярки старше года

Ярки рождения прошлого года

Виды и группы животных и птицы

Наличие на начало года

Приход

Расход

Наличие на конец года

Средне годовое поголовье, гол.

Средне суточный прирост живой массы 1 головы, г

живой приплод и перевод из других групп

покупка племенного скота

покупка товарного скота

перевод в другие группы

реализация на мясо в живом весе

продажа товарного скота в живом весе

прочее выбытие

падеж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Баранчики и валухи

Ягнята рождения планируемого года

X

Взрослые овцы на откорме

X

Итого

Пчелосемьи

Лошади

Жеребцы- производители

Кобылы

Жеребята от рождения до года

Молодняк от года до трех лет

Мерины

Итого

Таблица 10

Обоснование наличия или создания кормовой базы

Годовая потребность в кормах

Вид сельскохозяй ственных животных	Поголовье,гол.	Потребность всего, тонн, в т.ч.					Наличие кормов (создание кормовой базы)
							Корма собственного производства, тонн, в т.ч.					Приобретаемые корма, тонн, в т.ч.
		Концентраты,тонн	Сено,тонн	Солома,тонн	Зеленая масса,тонн	Другие тонн	Концентраты,тонн	Сено,тонн	Солома, тонн	Зеленая масса, тонн	Другие,тонн	Концентраты,тонн	Сено,тонн	Солома,тонн	Зеленая масса,тонн	другие,тонн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Таблица 11

Эффективность и динамика развития К(Ф)Х

N п/п	Наименование показателя	20__ год, факт	20__год,прогноз	20__год, прогноз	20__год, прогноз	20__год, прогноз	20__ год, прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выручка от реализации продукции,руб.
	в том числе:
	от продукции растениеводства, руб.
	от продукции животноводства, руб.
2.	Выручка от реализации прочей продукции и услуг, руб.
3.	Прочие доходы, руб. (без учета поддержки) (расшифровать)
4.	Текущие расходы - всего, руб. (5 + 6 + 7 + 8)
5.	Материальные затраты, руб.
6.	Фонд оплаты труда с начислениями, руб.
7.	Амортизация, руб.
8.	Прочие, руб.
9.	Прибыль от реализации (1 +2-4), руб.
10.	Страхование, руб.
11.	Прибыль до налогообложения (9 + 3 - 10), руб.
12.	Налог на прибыль (на доход), руб.
13.	Чистая прибыль, руб.
14.	Рентабельность, % (13/4 *100%), руб.

Таблица 12

Окупаемость проекта (сроком не более 8 лет)

Окупаемость проекта

Nп/п	Наименование показателя	20__год,факт	20__год,прогноз	20__год,прогноз	20__год,прогноз	20__год,прогноз	20__год, прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
1 .	Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, поддержка) по годам, тыс. руб.
2.	Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб.
3.	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб.
4.	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб.
5.	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4 - 2), тыс. руб.
6.	Срок окупаемости проекта*, лет

* Окупаемость проекта наступит, когда сумма денежных поступлений

 с начала реализации проекта превысит сумму вложений.

        Выводы по эффективности и динамике развития К(Ф)Х

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Таблица 13

Календарный план реализации проекта К(Ф)

N п/п	Наименование этапа	Срок исполнения (начало - окончание)	Объем финансирования этапа, тыс. рублей
1	2	3	4

 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

 Ф.И.О. (отчество - при наличии)_________________ ___________________

                                                      (подпись)

 М.П. (при наличии)