Приложение 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями рабочего поселка Кольцово по муниципальной программе "Культура рабочего поселка Кольцово на 2015 - 2020 годы"

Приложение 4

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями рабочего поселка Кольцово по муниципальной программе "Культура рабочего поселка Кольцово на 2015 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги/результат работы	Ед. измерения	Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания *(3) на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы)/значение показателя объема услуги
		2014 год (факт)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 "Культурный потенциал"
Организация работы клубных формирований, творческих коллективов	тыс. руб.	5 155,0	5 155,0	5 155,0	5 155,0	5 412,75	5 412,75	5 412,75
Показатель объема услуги:	клубное формирование	20	20	20	20	21	21	21
	участники клубных формирований	240	240	250	260	270	280	290
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	тыс. руб.	1 796,033	1 796,033	1 796,033	1 796,033	2 065,438	2 065,438	2 065,438
Показатель объема услуги:	Количество пользователей	5 179	5 190	5 200	5 210	5 230	5 250	5 280
	Количество посещений без учета посещений мероприятий и сайта библиотеки	40 605	41 350	41 500	41 700	41 900	42 150	42 400
	Книговыдача	111 251	110 150	110 300	110 450	110 600	110 800	111 000
Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения	тыс. руб.	4 227,439	3 045,969	3 045,969	3 045,969	3 502,864	3 502,864	3 502,864
Результат работы:	Мероприятие	39	31	31	31	35	40	45
Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки	тыс. руб.	380,823	150,823	100,823	100,823	115,947	115,947	115,947
Результат работы:	Экземпляр	40 197	39 277	38 257	37 287	37 300	37 600	38 000
Библиографическая обработка документов и организация каталогов	тыс. руб.	248,033	248,033	248,033	248,033	285,238	285,238	285,238
Результат работы:	Библиографическая запись	300	345	300	300	300	300	300
Подпрограмма 2 "Образование в сфере культуры"
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы	тыс. руб.	14 897,54	14 897,54	13 417,1	13 417,1	15 429,66	15 429,66	15 429,66
Показатель объема услуги:	Количество обучающихся	400	400	400	400	400	400	400

- указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.