Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу министерства сельского
хозяйства Новосибирской области
от 27 ноября 2017 г. N 222-нпа

"Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие мясного скотоводства
в Новосибирской области
на 2014 - 2020 годы"

Мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя, в том числе по годам реализации								Ответственный исполните ль	Ожидаемый результат
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель. Создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства.
Задача. Содействие технической модернизации мясного скотоводства и увеличению поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами
Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализированных мясных пород их помесей 1	Количество голов приобретенного молодняка	тыс. гол.	0,886	3,00	1,00	1,05	2,00	2,00	2,00	11,936	МСХ HCO, сельскохозяйственные организации, К(Ф)Х	Рост основных показателей в 2020 г. по сравнению с 2013 г.
	Стоимость единицы	тыс. руб.	3,80	10,13	16,799	13,44	18,00	18,00	18,00	14,468
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	3398,94	30375,00	16799,00	14112,00	36000,00	36000,00	36000,00	172684,94
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0,00	10375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10375,00
	областной бюджет	тыс. руб.	3398,94	20000,00	16799,00	14112,00	36000,00	36000,00	36000,00	162309,94
	местные бюджеты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники**	тыс. руб.	13597,00	69625,00	39197,70	32928,00	84000,00	84000,00	84000,00	407347,70
Компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей по системе "корова с теленком" 2	Прирост в год количества маточного поголовья	тыс. гол.	2,00	3,50	2,60	2,946	3,00	3,00	3,00	20,046
	Стоимость единицы	тыс. руб.	8,57	11,54	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	13,035
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	17131,41	40530,769	36400,00	41244,00	42000,00	42000,00	42000,00	261306,179
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0,00	10530,769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10530,769
	областной бюджет	тыс. руб.	17131,41	30000,00	36400,00	41244,00	42000,00	42000,00	42000,00	250775,41
	местные бюджеты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники**	тыс. руб.	154183,0	253625,0	243000,0	253356,0	243000,0	243000,0	243000,0	1633164,0
Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства	Количество единиц техники	шт.	119	142	81	41	41	42	42	508
	Стоимость единицы	тыс. руб.	568,80	120,40	-	731,71	441,60	431,10	431,10	562,6
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	67579,35	17101,40	98704,40	48104,40	18104,40	18104,40	18104,40	285802,75
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	тыс. руб.	67579,35	17101,40	98704,40	48104,40	18104,40	18104,40	18104,40	285802,75
	местные бюджеты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники**	тыс. руб.	125505,0	31759,70	96598,20	70142,40	33622,40	33622,40	33622,40	424872,50
Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства (неисполненные обязательства 2013 г. реализуемые в рамках подпрограммы "Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2013 - 2020 годы" ВЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2013 - 2020 годы")	областной бюджет	тыс. руб.	8000	0	0	0	0	0	0	8000
Итого затрат на решение задачи, в том числе		тыс. руб.	96109,7	88007,169	151903,4	103460,4	96104,4	96104,4	96104,4	727793,869
федеральный бюджет		тыс. руб.	0	20905,7693	0	0	0	0	0	20905,769
областной бюджет		тыс. руб.	96109,7	67101,4	151903,4	103460,4	96104,4	96104,4	96104,4	706888,1
местные бюджеты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		тыс. руб.	293285	355009,7	378795,9	356426,4	360622,4	360622,4	360622,4	2465384,2
Итого затрат на достижение цели, в том числе:		тыс. руб.	96109,7	88007,169	151903,4	103460,4	96104,4	96104,4	96104,4	727793,869
федеральный бюджет		тыс. руб.	0	20905,769	0	0	0	0	0	20905,769
областной бюджет		тыс. руб.	96109,7	67101,4	151903,4	103460,4	96104,4	96104,4	96104,4	706888,1
местные бюджеты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники**		тыс. руб.	293285	355009,7	378795,9	356426,4	360622,4	360622,4	360622,4	2465384,2

1 - В 2015 г. размер части затрат на приобретение молодняка товарного скота, кроме быков, специализированных мясных пород и их помесей за счет средств областного бюджета составляет 20%.

2 - В 2015 г. компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей по системе "корова с теленком" за счет средств областного бюджета составляет 8570 руб.

3 - В 2015 г. в общий объем федеральных средств, включены восстановленные остатки прошлого года в сумме 155,769 тыс. рублей.

** внебюджетные средства, необходимые для выполнения мероприятий программы, указаны справочно.