Приложение N 6. Требования по формированию квартальной отчетности о ходе выполнения плана реализации государственной программы

Приложение N 6
к Методическим указаниям

Требования
по формированию квартальной отчетности о ходе выполнения плана реализации государственной программы

1. В состав квартального отчета о ходе выполнения плана реализации государственной программы (далее - план реализации) входит:

1) информация о выполнении целевых индикаторов плана реализации (таблица N 1);

2) информация о выполнении мероприятий плана реализации (таблица N 2);

3) аналитическая записка, подписанная руководителем государственной программы.

Форма таблиц квартального отчета о ходе выполнения плана реализации государственной программы приведена в таблицах N 1-2 настоящих требований.

Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 19 февраля 2018 г. - Приказ Министерства экономического развития Новосибирской области от 19 февраля 2018 г. N 26

См. предыдущую редакцию

2. Квартальная отчетность о ходе выполнения плана реализации государственной программы формируется на основании плана реализации в редакции, утвержденной по состоянию на отчетную дату. Отчетные даты определены пунктом 57 Методических указаний.

3. При заполнении таблицы N 1:

1) по столбцу 4 проставляются плановое значение целевого индикатора, установленное на отчетный год в плане реализации;

2) по столбцу 5 приводится фактическое значение целевого индикатора, рассчитанное (определенное) с начала отчетного года;

3) по столбцу 6 проставляется плановое значение целевого индикатора, установленное на отчетный период в плане реализации;

4) по столбцу 7 приводится фактическое значение целевого индикатора за отчетный период;

5) столбец 8 заполняется при наличии отклонений планового значения целевого индикатора от фактического на 10% и более, как в положительную, так и отрицательную сторону.

4. При заполнении таблицы N 2:

1) по столбцам 8 и 10 проставляется плановое значение, установленное на отчетный год и отчетный квартал в плане реализации;

2) по столбцам 9 и 11 приводится фактическое значение за отчетный период и сначала отчетного года соответственно;

3) в столбце 13 приводятся краткие результаты реализации основных (детализированных) мероприятий, причины отклонений приводятся в случае, если отклонения составляют:

1) 10% и более от запланированного уровня, как в положительную, так и в отрицательную сторону - по количественным показателям мероприятия и внебюджетным источникам финансирования;

2) 5% и более от запланированного уровня, как в положительную, так и в отрицательную сторону - по источникам финансирования за счет бюджетов всех уровней.

5. Аналитическая записка должна содержать:

1) идентификационный номер отчета о ходе выполнения плана реализации, сформированного в государственной информационной системе "Программно-целевое управление в Новосибирской области";

2) реквизиты приказа об утверждении плана реализации (с перечислением правовых актов о внесении изменений) на основании которого сформирован отчет;

3) анализ возникающих проблем и предложения по их устранению;

4) по итогам 6 и 12 месяцев отчетного года в аналитической записке должны быть приведены результаты оценки и анализа актуальных внешних факторов и рисков реализации государственной программы и предложения, которые необходимо предпринять для их смягчения.

Оценка и анализ актуальных внешних факторов и рисков реализации государственной программы предусматривают:

а) идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации государственной программы;

б) качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

в) предложение по мерам управления рисками реализации государственной программы.

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Под существенным влиянием в целях настоящих Методических указаний понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации государственной программы более чем на 20% от планового уровня.

В качестве предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы могут быть:

а) меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

б) мероприятия по управлению реализацией государственной программы, направленные на своевременное обнаружение и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию государственной программы.

Таблица N 1

Информация
о выполнении целевых индикаторов плана реализации государственной программы Новосибирской области,
утвержденного приказом _______________ (указывается наименование ОИОГВ утвердившего) от _______ N _______
(в ред. приказа от _______ N _______)

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение целевого индикатора				Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
			План на отчетный __ год	Факт с начала отчетного ____ года	План на отчетный ____ квартал	Факт отчетного _____ квартала
1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование государственной программы
Формулировка цели 1 государственной программы	1. Целевой индикатор
	2. Целевой индикатор
Формулировка задачи 1 цели 1 государственной программы	3. Целевой индикатор
	4. Целевой индикатор
Формулировка задачи 2 цели 1 государственной программы	5. Целевой индикатор
	6. Целевой индикатор
Наименование подпрограммы 1 государственной программы
Формулировка цели 1 подпрограммы 1 государственной программы	7. Целевой индикатор
	8. Целевой индикатор
Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы	9. Целевой индикатор
	10. Целевой индикатор
Формулировка задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы	11. Целевой индикатор
	12. Целевой индикатор
Наименование подпрограммы 2 государственной программы
............

Таблица N 2

Информация
о выполнении мероприятий плана реализации государственной программы Новосибирской области,
утвержденного приказом _______________ (указывается наименование ОИОГВ утвердившего) от _______ N _______
(в ред. приказа от _______ N _______)

Наименование мероприятия

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Значение показателя

Ответственный исполнитель

Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)

ГРБС

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

План на отчетный ____ год

Факт с начала отчетного _____ года

План на отчетный ____ квартал

Факт отчетного _____ квартала

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Формулировка цели 1

1.1. Формулировка задачи 1 цели 1

1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 государственной программы

1.1.1. Наименование подпрограммы 1 государственной программы

1.1.1.1. Формулировка цели 1 подпрограммы 1 государственной программы

1.1.1.1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы

1.1.1.1.1.1. Наименование основного мероприятия 1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы

Наименование показателя (ед. изм.)

Стоимость единицы

х

х

Сумма затрат, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

1.1.1.1.1.1.1. Наименование детализированного мероприятия 1 основного мероприятия 1.1.1.1.1.1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы

Наименование показателя (ед. изм.)

Стоимость единицы

х

х

Сумма затрат, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

1.1.1.1.1.1.2. Наименование детализированного мероприятия 2 основного мероприятий 1.1.1.1.1.1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы

Наименование показателя (ед. изм.)

Стоимость единицы

х

х

Сумма затрат, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

...........

1.1.1.1.1.2. Наименование основного мероприятия 2 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы

Наименование показателя (ед. изм.)

Стоимость единицы

х

х

Сумма затрат, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

..................

Итого на решение задачи 1 подпрограммы 1 цели 1

Всего, в том числе:

х

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

1.1.1.1.2. Формулировка задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы

1.1.1.1.2.1. Наименование основного мероприятия 1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы

Наименование показателя (ед. изм.)

Стоимость единицы

х

х

Сумма затрат, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

Итого на решение задачи 2 подпрограммы 1 цели 1

Всего, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

Итого затрат по подпрограмме 1 государственной программы

Всего, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

..............

Итого затрат по задаче 1 цели 1 государственной программы

Всего, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

..................

Итого затрат по государственной программе

Всего, в том числе:

х

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники