Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства экономического развития Новосибирской области от 29 декабря 2017 г. N 154 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Методические указания по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области
- Приложение N 7. Требования по формированию годовой отчетности о ходе реализации государственной программы
Приложение N 7. Требования по формированию годовой отчетности о ходе реализации государственной программы
Приложение N 7
к Методическим указаниям
Требования
по формированию годовой отчетности о ходе реализации государственной программы
1. В состав годового отчета о ходе реализации государственной программы входит:
1) информация о выполнении целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области (таблица N 1);
2) информация о выполнении основных мероприятий государственной программы Новосибирской области (таблица N 2);
3) информация о финансировании государственной программы Новосибирской области (таблица N 3);
4) аналитическая записка.
Форма таблиц отчетности о ходе реализации государственной программы приведена в таблицах N 1-3 настоящих требований.
2. Годовая отчетность о ходе реализации государственной программы формируется на основании государственной программы в редакции, утвержденной по состоянию на отчетную дату. Отчетные даты определены пунктами 58-59 Методических указаний.
3. При заполнении таблицы N 1:
1) в столбце 4 указывается плановое значение целевого индикатора, соответствующее утвержденному плановому значению целевого индикатора в государственной программе, в актуальной редакции на дату составления отчетности;
2) в столбце 6 - для показателей, измеряемых в процентах (%), значение "отклонения факта от плана" указывается в процентных пунктах, для показателей, характеризующих коэффициенты, "отклонения факта от плана" отражается словами "ухудшение" или "улучшение";
3) столбец 7 заполняется при наличии отклонений планового значения целевого индикатора от фактического на 10% и более, как в положительную, так и отрицательную сторону.
4. При заполнении таблицы N 2:
1) в столбце 4 указывается плановое значение, соответствующее утвержденному плановому значению в плане реализации государственной программы, в актуальной редакции;
2) в столбце 7 в приводятся краткие результаты реализации основных (детализированных) мероприятий, причины отклонений приводятся в случае, если отклонения составляют:
1) 10% и более от запланированного уровня, как в положительную, так и в отрицательную сторону - по количественным показателям мероприятия и внебюджетным источникам финансирования;
2) 5% и более от запланированного уровня, как в положительную, так и в отрицательную сторону - по источникам финансирования за счет бюджетов всех уровней.
5. Аналитическая записка, подписанная руководителем государственной программы, должна содержать следующие разделы:
Раздел 1. Общая характеристика
Приводится наименование программы, а также информация:
1) о нормативном правовом акте,утвердившим государственную программу;
2) о нормативных правовых актах по внесению изменений в государственную программу;
3) об идентификационном номере отчета о ходе реализации государственной программы, сформированном в государственной информационной системе "Программно-целевое управление" (при направлении в министерство экономического развития Новосибирской области и в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области).
Раздел.2. Сведения о выполнении целевых индикаторов.
Сведения о не достижении, достижении не в полной мере значений целевых индикаторов государственной программы (подпрограмм государственной программы) указываются с указанием причин (обоснованием) отклонений по целевым индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты, или перевыполнены.
Раздел 3. Сведения о выполнении основных мероприятий.
Сведения об основных результатах, достигнутых в процессе реализации основных мероприятий государственной программы. Для основных мероприятий, реализация которых не была осуществлена, либо осуществлена не в полном объеме, приводится информация с указанием причин, фактов и обстоятельств невыполнения (не полного выполнения).
Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.
В данном разделе необходимо указать уровень фактического финансового исполнения за счет всех источников, предусмотренных программой.
В случае если уровень фактического финансирования (за счет всех источников) имеет отклонения по сравнению с запланированным (как в положительную, так и отрицательную стороны), указываются причины, по которым отклонения возникли.
6. Отчет об исполнении государственной программы за 2 года и более представляется заказчиком (заказчиком-координатором) по запросу Минэкономразвития НСО.
Таблица N 1
Информация
о выполнении целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области
за ____ год
|
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели |
Наименование целевого индикатора |
Ед. измерения |
Значение целевого индикатора |
Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
||
|
Отчетный период реализации государственной программы | ||||||
|
План |
Факт |
Отклонение факта от плана |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Наименование государственной программы | ||||||
|
Формулировка цели 1 государственной программы |
1. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
2. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
Формулировка задачи 1 цели 1 государственной программы |
3. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
4. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
Формулировка задачи 2 цели 1 государственной программы |
5. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
6. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование подпрограммы 1 государственной программы | ||||||
|
Формулировка цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
7. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
8. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
9. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
10. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
Формулировка задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
11. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
12. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование подпрограммы 2 государственной программы | ||||||
|
............ |
|
|||||
Таблица N 2
Информация
о выполнении мероприятий государственной программы Новосибирской области
за _____ год
|
Наименование мероприятия |
Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств |
Источники финансирования |
Объем финансирования (тыс. руб.) за отчетный год |
Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание) |
||
|
План |
Факт |
Кассовое исполнение, % |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Наименование государственной программы | ||||||
|
1. Формулировка цели 1 государственной программы | ||||||
|
1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 государственной программы | ||||||
|
1.1.1. Наименование подпрограммы 1 государственной программы | ||||||
|
1.1.1.1. Формулировка цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | ||||||
|
1.1.1.1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | ||||||
|
1.1.1.1.1.1. Наименование основного мероприятия 1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Заказчик 1 |
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
||
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
||
|
1.1.1.1.1.2. Наименование основного мероприятия 2 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Заказчик ... |
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
||
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
||
|
............ |
|
|
|
|
|
|
|
Сумма затрат по задаче 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
х |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
х |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
х |
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
х |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
х |
||
|
1.1.1.1.2. Формулировка задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | ||||||
|
1.1.1.1.2.1. Наименование основного мероприятия 1 задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Заказчик 1 |
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
||
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
||
|
1.1.1.1.2.2. Наименование основного мероприятия 2 задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Заказчик ... |
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
||
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
||
|
................ |
|
|
|
|
|
|
|
Сумма затрат по задаче 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
х |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
х |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
х |
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
х |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
х |
||
|
Сумма затрат по цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
х |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
х |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
х |
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
х |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
х |
||
|
Итого затрат по подпрограмме 1 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
х |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
х |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
х |
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
х |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
х |
||
|
1.1.2. Наименование подпрограммы 2 государственной программы | ||||||
|
1.1.2.1. Формулировка цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | ||||||
|
1.1.2.1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | ||||||
|
1.1.2.1.1.1. Формулировка основного мероприятия 1 подпрограммы 2 государственной программы |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Заказчик ... |
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
||
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
||
|
1.1.2.1.1.2. Формулировка основного мероприятия 2 подпрограммы 2 государственной программы |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Заказчик ... |
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
||
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
||
|
Сумма затрат по задаче 1 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
х |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
х |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
х |
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
х |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
х |
||
|
..... | ||||||
|
Сумма затрат по задаче 1 цели 1 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
х |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
х |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
х |
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
х |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
х |
||
|
..... | ||||||
|
Сумма затрат по цели 1 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
х |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
х |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
х |
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
х |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
х |
||
|
..... | ||||||
|
Сумма затрат по государственной программе |
Всего, в том числе: |
|
|
|
х |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
х |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
х |
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
х |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
х |
||
Таблица N 3
Информация
о финансировании государственной программы Новосибирской области
за _______ год
|
Источник финансирования программы |
Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
Примечание |
|||||
|
отчетный год |
с начала реализации программы |
||||||
|
план |
факт |
% выполнения плана |
план (годовой) |
факт |
% выполнения плана |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|