Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 12 марта 2018 г. N 91-п

"Приложение N 1
к государственной программе
Новосибирской области "Управление
государственными финансами
в Новосибирской области
на 2014 - 2020 годы"

Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора по годам								Примечание
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Новосибирской области и повышение качества управления государственными и муниципальными финансами
Задача 1. Планирование доходов областного и консолидированного бюджетов Новосибирской области и содействие в обеспечении поступлений в областной бюджет Новосибирской области	1. Отклонение фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Новосибирской области от первоначальных плановых показателей с учетом изменений законодательства, принятых после утверждения закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	%	-	-	-	-	5,9	не более 10	не более 10	не более 10	целевой индикатор веден с 2018 года, в отношении 2017 года указано базовое значение
	2. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Новосибирской области	%	102,1	98,7	100	100	100	100	100	100	при условии отсутствия существенных изменений федерального законодательства, не подлежащих количественной оценке, и значительного изменения макроэкономических показателей. Целевой индикатор введен с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно, в отношении 2014 года указано базовое значение
	3. Соотношение задолженности по платежам в областной бюджет Новосибирской области к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Новосибирской области за отчетный период к соответствующему показателю аналогичного периода предыдущего года	коэффициент	1,03	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	4. Средний показатель эффективности по всем предоставленным налоговым льготам	коэффициент	-	-	-	-	1,4	1	1	1	целевой индикатор веден с 2018 года, в отношении 2017 года указано базовое значение. Налоговая льгота считается эффективной при значении показателя эффективности 1
	5. Наличие отчета о ежегодной оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с законодательством	да/нет	да	да	да	да	да	-	-	-	целевой индикатор исключен с 2018 года
	6. Отклонение фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Новосибирской области от уточненных плановых показателей	%	-13,3	0	0	0	0	-	-	-	целевой индикатор исключен с 2018 года
	7. Отношение темпа роста поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Новосибирской области отчетного периода к индексу потребительских цен	коэффициент	0,98	> 0,95	-	-	-	-	-	-	целевой индикатор исключен с 2015 года
	8. Доля нормативных правовых актов, регламентирующих порядки предоставления государственной поддержки, содержащих норму о безусловном исполнении субъектами государственной поддержки выполнения налоговых обязательств перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, а также по платежам во внебюджетные фонды, в общем количестве нормативных правовых актов, регламентирующих порядки предоставления государственной поддержки	%	100	100	100	-	-	-	-	-	целевой индикатор исключен с 2016 года
Задача 2. Планирование расходов и обеспечение сбалансированности областного бюджета Новосибирской области, а также создание условий для целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований	9. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Новосибирской области	%	0,10	0,03	0,05	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	целевой индикатор введен с 2016 года, значение в отношении 2013 - 2014 годов приведено справочно, в отношении 2015 года указано базовое значение
	10. Превышение фактической даты направления проекта закона об областном бюджете Новосибирской области в Законодательное Собрание Новосибирской области над установленной законодательством	количество дней	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Наличие основных направлений бюджетной и налоговой политики Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	целевой индикатор введен с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно, в отношении 2014 года указано базовое значение
	12. Наличие реестра расходных обязательств Новосибирской области	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	целевой индикатор введен с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно, в отношении 2014 года указано базовое значение
	13. Наличие актуальной редакции бюджетного прогноза Новосибирской области на долгосрочный период	да/нет	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	целевой индикатор введен с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно, в отношении 2014 года указано базовое значение
	14. Доля расходов областного бюджета Новосибирской области, осуществленных в рамках государственных программ Новосибирской области	%	-	61,9	90	91	92	93	93	93	целевой индикатор введен с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно, в отношении 2014 года указано базовое значение
	15. Превышение фактической даты утверждения сводной бюджетной росписи над установленной законодательством (до 31 декабря финансового года, предшествующего планируемому периоду)	количество дней	0	0	0	0	0	0	0	0
	16. Превышение фактической даты доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до ГРБС от 31 декабря финансового года, предшествующего планируемому периоду	количество дней	0	0	0	0	0	0	0	0
	17. Доля ГРБС, получивших высокие и средние оценки рейтинга по итогам проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, в общем количестве ГРБС	%	80	83	83	86	89	92	95	95	целевой индикатор введен с 2016 года, значение в отношении 2013 - 2014 годов приведено справочно, в отношении 2015 года указано базовое значение
	18. Обеспеченность бюджетными ассигнованиями резервного фонда Правительства Новосибирской области распоряжений Правительства Новосибирской области, предусматривающих выделение соответствующих средств	%	не менее 100	не менее 100	не менее 100	100	100	100	100	100	целевой индикатор введен с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно, в отношении 2014 года указано базовое значение
	19. Доля платежных документов, срок санкционирования которых составляет не более двух дней	%	-	-	-	-	100	100	100	100	целевой индикатор введен с 2018 года, в отношении 2017 года указано базовое значение
	20. Доля пакетов документов, необходимых для исполнения судебного решения, срок подготовки которых составляет не более пяти дней	%	-	-	-	-	100	100	100	100	целевой индикатор введен с 2018 года, в отношении 2017 года указано базовое значение
	21. Уровень обеспеченности финансовыми ресурсами финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений в течение финансового года - в объеме не менее 5% от годовых плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на выполнение госзадания и иных субсидий	%	5	5	5	5	5	5	5	5	при условии достаточного остатка средств на едином счете бюджета
	22. Доля принятых к учету обязательств по приобретению товаров (работ, услуг), предоставленных бюджетополучателями и государственными учреждениями Новосибирской области, в объемах, не превышающих доведенные плановые назначения	%	100	100	100	100	100	-	-	-	целевой индикатор исключен с 2018 года
	23. Доля юридических лиц - получателей государственной поддержки из областного бюджета Новосибирской области, не имевших задолженности по уплате налогов и отчислений во внебюджетные фонды в момент получения государственной поддержки, от общего числа юридических лиц, получивших государственную поддержку из областного бюджета Новосибирской области	%	100	100	100	100	100	-	-	-	целевой индикатор исключен с 2018 года
	24. Срок санкционирования документов	день	2	2	2	2	2	-	-	-	целевой индикатор исключен с 2018 года
	25. Срок подготовки пакета документов, необходимых для исполнения судебного решения	день	5	5	5	5	5	-	-	-	целевой индикатор исключен с 2018 года
	26. Время планового простоя автоматизированных систем за рабочий год	рабочий час	24	22	20	-	-	-	-	-	целевой индикатор исключен с 2016 года
	27. Доля заявок, соответствующая норме выполнения заявок, переданных в службу технической поддержки, с приоритетом "высокий", "средний"	%	50	55	60	-	-	-	-	-	целевой индикатор исключен с 2016 года
	28. Доля оценок, выставленных заказчиками по результату выполнения заявок, переданных в службу технической поддержки, со статусом "хорошо" и "превосходно", в общем числе оценок	%	94	95	95	-	-	-	-	-	целевой индикатор исключен с 2016 года
	29. Наличие сформированного рейтинга качества финансового менеджмента ГРБС Новосибирской области	да/нет	да	да	да	-	-	-	-	-	целевой индикатор исключен с 2016 года
Задача 3. Эффективное управление государственным долгом Новосибирской области	30. Отношение государственного долга Новосибирской области (за вычетом выданных государственных гарантий) к объему доходов областного бюджета Новосибирской области без учета объема безвозмездных поступлений	%	31,2	47	55	58	45	42	40	37
	31. Отношение общего объема долговых обязательств Новосибирской области по государственным ценным бумагам Новосибирской области и кредитам, полученным Новосибирской областью от кредитных организаций, к объему доходов областного бюджета Новосибирской области без учета безвозмездных поступлений	%	22,3	35,1	45,6	38,4	27	26	25	24	целевой индикатор введен с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно, в отношении 2014 года указано базовое значение
	32. Отношение средней процентной ставки по привлеченным Новосибирской областью кредитным ресурсам к средней процентной ставке, предлагаемой коммерческими банками, в форме возобновляемых кредитных линий от 3 лет	%	100	100	99	98	97	97	97	97
	33. Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам к общему объему долговых обязательств	%	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 4. Формирование профессионального кадрового состава МФиНП НСО и содействие в профессиональном развитии специалистов финансовых служб органов государственной власти и местного самоуправления	34. Доля включенных в кадровый резерв МФиНП НСО и территориальных органов МФиНП НСО граждан и гражданских служащих от предельной штатной численности	%	9	9	9	9	9	9	9	9
	35. Доля сотрудников МФиНП НСО и территориальных органов МФиНП НСО, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от фактической штатной численности	%	34	34	34	34	34	34	34	34
	36. Доля сотрудников УФиНП районов, ГРБС, ПБС и МО, прошедших обучение в сферах методологии и использования автоматизированных систем управления общественными финансами, от общего количества сотрудников УФиНП районов, ГРБС, ПБС и МО, изъявивших желание пройти обучение	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	37. Доля сотрудников МФиНП НСО, являющихся государственными гражданскими служащими, имеющих планы индивидуального профессионального развития, от фактической штатной численности МФиНП НСО (без учета сотрудников, не являющихся государственными гражданскими служащими)	%	100	100	100	-	-	-	-	-	целевой индикатор исключен с 2016 года
Задача 5. Организация достоверного бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений Новосибирской области	38. Отклонение от утвержденного срока представления в Федеральное казначейство отчетности об исполнении консолидированного бюджета Новосибирской области и бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) учреждений	день	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 6. Стимулирование муниципальных образований к укреплению и развитию собственной доходной базы, обеспечение долгосрочной сбалансированности местных бюджетов, поддержка и содействие в развитии местных инициатив	39. Уровень выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности МО, установленный законом об областном бюджете Новосибирской области:	коэффициент
	муниципальный район		0,810	0,810	не ниже 0,810	не ниже 0,810	не ниже 0,810	не ниже 0,810	не ниже 0,810	не ниже 0,810
	поселение		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	городской округ		не ниже 0,873	не ниже 0,873	не ниже 0,873	не ниже 0,873	не ниже 0,873	не ниже 0,873	не ниже 0,873	не ниже 0,873
	40. Отношение объема просроченной задолженности по бюджетным кредитам к общему объему предоставленных бюджетных кредитов местным бюджетам Новосибирской области из областного бюджета Новосибирской области	коэффициент	0	0,045	0	0	0	0	0	0	целевой индикатор введен с 2016 года, значение в отношении 2013 - 2014 годов приведено справочно, в отношении 2015 года указано базовое значение
	41. Доля муниципальных образований Новосибирской области, на территории которых реализуются проекты поддержки местных инициатив	%	0	0	0	0	0,9	1,7	7,6	10	целевой индикатор введен с 2017 года, в отношении 2016 года указано базовое значение. Значения в отношении 2013 - 2015 годов приведены справочно
Задача 7. Повышение эффективности использования межбюджетных трансфертов	42. Доля МО, обеспечивших соблюдение показателей эффективности использования целевых межбюджетных трансфертов (МФиНП НСО как ГРБС)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	43. Доля неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета Новосибирской области	%	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
Задача 8. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами	44. Доля МО, улучшивших оценку качества управления муниципальными финансами	%	-	не менее 30	не менее 35	не менее 40	не менее 45	не менее 50	не менее 55	не менее 60
	45. Доля МО, осуществляющих организацию казначейского исполнения местных бюджетов в соответствии с едиными стандартами	%	не менее 43	не менее 50	не менее 60	не менее 84	не менее 90	не менее 95	100	100
Задача 9. Повышение финансовой грамотности населения, прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества	46. Изменение среднего значения долей правильных ответов тестирования, проводимого в начале и после окончания реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности в учебных заведениях	%	-	-	-	-	-	>0	>0	>0	целевой индикатор введен с 2018 года, в отношении показателя 2017 года данные о показателе отсутствуют, так как тестирование не осуществлялось
	47. Наличие портала "Открытый бюджет Новосибирской области"	да/нет	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	целевой индикатор введен с 2015 года, значение в отношении 2013 года приведено справочно, в отношении 2014 года указано базовое значение
	48. Доля размещенных материалов на официальном сайте МФиНП НСО (либо при наличии на портале "Открытый бюджет Новосибирской области") в сети "Интернет" в рамках "Бюджета для граждан" в общем объеме материалов, установленных Методическими рекомендациями по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2015 N 145н	%	-	-	не менее 50	не менее 80	не менее 90	не менее 100	не менее 100	не менее 100	целевой индикатор введен с 2016 года, в отношении 2015 года указано базовое значение. В отношении 2013 - 2014 годов данные отсутствуют
	49. Доля размещенных материалов на официальном сайте МФиНП НСО о прошлой, текущей и планируемой деятельности МФиНП НСО по подготовке и исполнению областного бюджета Новосибирской области в общем объеме материалов, установленных порядком осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 N 552	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	50. Позиция Новосибирской области в рейтинге по уровню открытости бюджетных данных, формируемом федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-исследовательский финансовый институт"	место в рейтинге	-	-	59-60	не ниже 56	не ниже 50	не ниже 35	не ниже 25	не ниже 15	целевой индикатор введен с 2016 года, в отношении 2015 года указано базовое значение. В отношении 2013 - 2014 годов данные отсутствуют
	51. Позиция Новосибирской области по результатам проведения оценки в рамках доклада Министерства финансов Российской Федерации о лучшей практике развития "Бюджета для граждан" в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях	группа	-	-	группа 2	не ниже группы 2	не ниже группы 1	не ниже группы 1	не ниже группы 1	не ниже группы 1	целевой индикатор введен с 2016 года, в отношении 2015 года указано базовое значение. В отношении 2013 - 2014 годов данные отсутствуют
	52. Доля муниципальных районов и городских округов в Новосибирской области, в которых проводятся мероприятия в рамках повышения финансовой грамотности населения	%	-	100	100	100	100	-	-	-	целевой индикатор исключен с 2018 года
	53. Наличие материалов, формируемых в рамках "Бюджета для граждан"	да/нет	да	да	да	-	-	-	-	-	целевой индикатор исключен с 2016 года
	54. Сроки размещения информации на информационных ресурсах МФиНП НСО	рабочий день	3	3	3	-	-	-	-	-	целевой индикатор исключен с 2016 года

Применяемые сокращения:

ГРБС - главный распорядитель средств областного бюджета Новосибирской области;

МО - муниципальные образования Новосибирской области;

МФиНП НСО - министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;

ПБС - получатель средств областного бюджета Новосибирской области;

УФиНП районов - управления финансов и налоговой политики районов Новосибирской области.".