Приложение. План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Бердска
от 16 марта 2018 г. N 656

План
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

N п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель	Значение целевого показателя
					2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.1	Обеспечение взаимосвязи между стратегическим и бюджетным планированием
1.1.1.	Актуализация Стратегии социально-экономического развития города Бердска до 2030 города	Управление экономического развития администрации города Бердска	01.08.2019	количество документов		1
1.1.2	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ	Управление экономического развития администрации города Бердска	ежегодно до 01 мая	количество документов	1	1	1
1.2	Повышение инвестиционной привлекательности
1.2.1.	Утверждение Порядка разработки Инвестиционной стратегии города Бердска	Управление экономического развития администрации города Бердска	01.09.2018	постановление администрации города Бердска	1
1.2.2	Разработка Инвестиционной стратегии города Бердска	Управление экономического развития администрации города Бердска	01.12.2018	количество документов	1
1.2.3	Утверждение Инвестиционной стратегии города Бердска	Управление экономического развития администрации города Бердска	01.05.2019	постановление администрации города Бердска		1
1.3	Совершенствование администрирования доходов бюджета
1.3.1.	Доведение плана налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2018 год до главных администраторов	Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска	26.01.2018	количество документов	1	1	1
1.4.	Увеличение налогового потенциала и доходов бюджета города Бердска
1.4.1	Провести оценку эффективности предоставляемых льгот и установленных ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринимательской активности	Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска	01.09.2018	количество документов	1
1.4.2.	Проведение комиссии по мобилизации поступлений денежных средств в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки	Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска	ежеквартально	количество документов	4	4	4
1.4.3.	Проведение комиссии по легализации объектов налогообложения на территории города Бердска	Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска	ежеквартально	количество комиссий	4	4	4
1.5.	Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
1.5.1.	Выявление неиспользованного (бесхозного) муниципального имущества и установление направлений его эффективного использования	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации города Бердска	в течение года	количество объектов	1	1	1
1.5.2.	Осуществление выездных проверок использования муниципального имущества	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации города Бердска	в течение года	количество проверок	20	20	20
1.5.3.	Подготовка предложений и принятие решений по изъятию из оперативного управления муниципальных учреждений в казну излишнего, неиспользуемого имущества	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации города Бердска	в течение года	количество документов	2	2	2
1.5.4.	Проведение претензионной работы по взысканию задолженности, а также предъявление исковых заявлений о принудительном взыскании задолженности в судебном порядке	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации города Бердска, Управление земельных отношений администрации города Бердска, Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска	в течение года	тыс. руб.	8000	5000	5000
1.5.5.	Проведение аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков	Управление земельных отношений администрации города Бердска	в течение года	количество аукционов	3	3	3
1.5.6.	Проведение аукционов по продаже земельных участков	Управление земельных отношений администрации города Бердска	в течение года	количество аукционов	7	7	7
1.5.7.	Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства"	в течение года	количество аукционов	3	3	3
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
2.1.	Повышение эффективности муниципальных закупок
2.1.1.	Утверждение ведомственного перечня отдельных товаров, работ, услуг, закупаемых органами местного самоуправления города Бердска и подведомственными им муниципальными казенными, муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города Бердска, их потребительские свойства (в т.ч. качество) и иные характеристики (в т.ч. предельные цены товаров, работ, услуг)	Управление экономического развития администрации города Бердска	не реже 1 раза в год	постановление администрации города Бердска	1	1	1
2.1.2.	Обоснованность и необходимость размещения заказов и согласование размещения заказов	ГРБС	в течение года	количество согласований	15	15	15
2.1.3.	Проведение мероприятий по осуществлению контроля в сфере закупок	Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска	ежеквартально	количество учреждений	4	4	4
2.1.4.	Проведение анализа экономической эффективности закупочной деятельности муниципальных заказчиков за год	ГРБС	по результатам отчетного года	анализ	1	1	1
2.2.	Совершенствование качества управления финансами главных распорядителей средств бюджета города Бердска
2.2.1.	Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города	Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска	01.07.2018	средняя оценка в баллах	3	3	3
2.2.2.	Опубликование на официальном сайте города Бердска и направление главным распорядителям средств бюджета города результатов с рекомендациями по улучшению качества финансового менеджмента	Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска	15.07.2018	официальный сайт администрации	1	1	1
2.3.	Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений
2.3.1.	Оптимизация расходов на содержание сети муниципальных учреждений
2.3.1.1.	Проведение анализа деятельности муниципальных учреждений по результатам отчетного периода	Управление экономического развития администрации города Бердска	ежеквартально	количество учреждений	30	30	30
2.3.1.2.	Рассмотрение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений на балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений	Управление экономического развития администрации города Бердска	по результатам отчетного года	количество учреждений, предприятий	71	71	71
2.3.1.3.	Рассмотрение деятельности муниципальных учреждений на комиссии по рассмотрению вопросов эффективной деятельности муниципальных учреждений и предприятий. Формирование итоговых предложений по эффективной деятельности муниципальных учреждений (снижению затрат, увеличению доходов за счет предоставления платных услуг)	Управление экономического развития администрации города Бердска	в соответствии с планом работы комиссии	количество учреждений, предприятий	12	12	12
2.3.1.4.	Проведение выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений	Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска	ежеквартально	количество учреждений	4	4	4
2.3.1.5.	Увеличение объема доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений	ГРБС	в течение года	проведение анализа	1	1	1
2.3.1.6	Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения.	ГРБС	в течение года	проведение анализа	1	1	1
2.3.1.7	Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами"	ГРБС	в течение года	проведение анализа	1	1	1
2.3.1.8	Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе бюджетных учреждений)	ГРБС, Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска, комиссия по оптимизации расходов бюджета города Бердска	в течение года	проведение анализа	4	4	4
2.3.1.9	Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50%, к более крупным	ГРБС	в течение года	проведение анализа	1	1	1
2.3.1.10	Уменьшение обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесаря, плотники и т.д.)	ГРБС	в течение года	проведение анализа	1	1	1
2.3.1.11	Создание централизованных отраслевых бухгалтерий муниципальных учреждений	ГРБС	в течение года	проведение анализа	1	1	1
2.3.2.	Повышение качества оказания муниципальных услуг
2.3.2.1.	Проведения анализа возможности повышения эффективности планирования муниципального задания в соответствии со следующими положениями: - стоимость одной и той же услуги вне зависимости от учреждения должна оказываться по одному нормативу затрат; - стоимость услуги, оказываемой за счет средств бюджета, не может быть выше, чем стоимость такой же услуги оказываемой потребителю на возмездной основе.	ГРБС, подведомственные им муниципальные учреждения	в течение года	результат анализа	5	5	5
2.3.2.2.	Анализ возможности снижение затрат на предоставление единицы услуги (выполнение работ) за счет прогрессивных технологических решений, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом установления предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40%), оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений	ГРБС	в течение года	результат анализа	5	5	5
2.3.2.3.	Организация и ведение внутреннего финансового контроля	ГРБС, подведомственные им муниципальные учреждения	в течение года	количество ГРБС	12	12	12
2.3.2.4	Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения муниципального задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального задания	ГРБС	в течение года	проведение анализа	1	1	1
2.3.2.5	Проведение анализа и согласования с финансовым органом порядка определения муниципального задания по бюджетным и автономным учреждениям, разработка стандартов оказания услуг, содержащих нормативы материальных ресурсов.	ГРБС	в течение года	количество ГРБС	12	12	12
2.4.	Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления
2.4.1.	Приведение численности муниципальных служащих и затрат на их содержание в соответствие с нормативами, установленными постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 N 20-п "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области"	ОМС города Бердска	в течение года	количество ОМС	5	5	5
2.4.2.	Проведение анализа по оптимизации расходов на текущее содержание органов местного самоуправления, в том числе по: -количеству служебных командировок и связанных с ними командировочных расходов; - объему подписки на периодические издания; - расходам на услуги по договорам гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами по результатам проведенной оценки их целесообразности, - анализ потребления топливно-энергетических ресурсов.	ОМС города Бердска	в течение года	проведение анализа	1	1	1
2.4.3.	Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих	ОМС города Бердска	в течение года	проведение анализа	1	1	1
2.4.4	Проведение детального анализа дублирующих функций органов местного самоуправления в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности работников соответствующих органов власти.	ОМС города Бердска	в течение года	проведение анализа	1	1	1
2.5.	Повышение эффективности расходов капитального характера
2.5.1.	Сокращение случаев авансирования капитальных расходов, объекты с низкой стоимостью оплачивать после введения в эксплуатацию	ГРБС	в течение года	% авансирования от объема расходов	30	30	30
2.5.2	Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешено подходить к участию в федеральных и областных целевых программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства)	ГРБС	в течение года	проведение анализа	1	1	1
2.6.	Проведение анализа эффективности предоставления средств из бюджета города юридическим лицам
2.6.1.	Оценка всех видов муниципальных префенций юридическим лицам (льготы, субсидии, гарантии и др.) и финансового результата для местного бюджета	Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска	ежегодно до 01 сентября	оценка	1	1	1
2.6.2	Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам	Управление экономического развития администрации города Бердска	в течение года	проведение анализа	1	1	1
2.7.	Организация работы по росту доходов, оптимизации расходов
2.7.1.	Формирование плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов муниципального образования города Бердск	Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска	март	количество документов	1	1	1
2.7.2.	Утверждение графика заседаний рабочей группы на 2018 год	Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска	март	количество документов	1	1	1
2.7.3.	Заслушивание ответственных лиц по реализации пунктов плана на заседаниях рабочей группы	Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска	в течение года	количество заседаний	4	4	4
2.7.4.	Предоставление отчетов по реализации Плана мероприятий в управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска	ГРБС	ежеквартально, до 10 числа	количество отчетов	4	4	4
2.7.5.	Проведение ежемесячного мониторинга расходования и остатков средств бюджета города Бердска	Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска	ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным	количество мониторингов	12	12	12
2.7.6.	Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения кредиторской задолженности	ГРБС	ежемесячно	проведение анализа	1	1	1
2.8.	Меры по сокращению муниципального долга
2.8.1.	Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга	Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска	в течение года	проведение анализа	1	1	1
2.8.2.	Ограничение объема предоставления муниципальных гарантий (предоставление муниципальных гарантий только по проектам, обеспечивающим рост налогооблагаемой базы в среднесрочной перспективе, и предоставление муниципальных гарантий только при наличии соответствующего обеспечения)	Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска	в течение года	проведение анализа	1	1	1

Принятые сокращения: ГРБС - главные распорядители бюджетных средств ГРБС, подведомственные им муниципальные учреждения - главные распорядители бюджетный средств, подведомственные им муниципальные учреждения ОМС -органы местного самоуправления города Бердска