Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Мэрии г. Новосибирска от 26 апреля 2018 г. N 1519 "Об отчете об исполнении муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска" на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 N 2592"
- Приложение. Отчет об исполнении муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска" на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 N 2592
Приложение. Отчет об исполнении муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска" на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 N 2592
Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26 апреля 2018 г. N 1519
Отчет
об исполнении муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска" на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 N 2592
Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска" на 2015 - 2017 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 N 2592 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 05.08.2015 N 5072, от 23.09.2015 N 5869, от 08.12.2015 N 7064, от 31.12.2015 N 7509, от 04.04.2016 N 1222, от 04.08.2016 N 3545, от 30.12.2016 N 6185, от 21.03.2017 N 1110, от 29.12.2017 N 5836) (далее - Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целью Программы являлось содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Новосибирска.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска (далее - СМиСП);
развитие СМиСП;
формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки СМиСП.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.
2. Реализация мероприятий Программы
Таблица 1
|
N |
Цель, задача, мероприятие |
Показатель |
Единица измерения |
Исполнение мероприятий Программы по годам (план/факт) |
Всего по Программе |
Результат выполнения мероприятий Программы |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Новосибирска | ||||||||
|
1.1. Оказание поддержки СМиСП | ||||||||
|
1.1.1 |
Оказание финансовой поддержки СМиСП в виде субсидий, в том числе: |
Количество |
субсидий |
86/116 |
91/89 |
11/11 |
188/216 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы * |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
37358,681/ 37358,681 |
34344,5/ 33990,98 |
2715,0/ 2715,0 |
74418,181/ 74064,661 |
|||
|
федеральный бюджет |
тыс. рублей |
28318,181/ 28318,181 |
26550,0/ 26550,0 |
- |
54868,181/ 54868,181 |
|||
|
областной бюджет Новосибирской области |
тыс. рублей |
3500,0/ 3500,0 |
2950,0/ 2950,0 |
- |
6450,0/6450,0 |
|||
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
5540,5/ 5540,5 |
4844,5/ 4490,98 |
2715,0/ 2715,0 |
13100,0/ 12746,48 |
|||
|
1.1.1.1 |
Предоставление грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства |
Количество |
грантов |
81/106 |
85/85 |
7/7 |
173/198 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы * |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
35318,181/ 35318,181 |
32450,0/ 32450,0 |
2250,0/ 2250,0 |
70018,181/ 70018,181 |
|||
|
федеральный бюджет |
тыс. рублей |
28318,181/ 28318,181 |
26550,0/ 26550,0 |
- |
54868,181/ 54868,181 |
|||
|
областной бюджет Новосибирской области |
тыс. рублей |
3500,0/ 3500,0 |
2950,0/ 2950,0 |
- |
6450,0/6450 |
|||
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
3500,0/ 3500,0 |
2950,0/ 2950,0 |
2250,0/ 2250,0 |
8700,0/8700,0 |
|||
|
1.1.1.2 |
Иные виды финансовой поддержки СМиСП |
Количество |
субсидий |
5/10 |
6/4 |
4/4 |
15/18 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы * |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
2040,5/ 2040,5 |
1894,5/ 1540,98 |
465,0/465,0 |
4400,0/4046,48 |
|||
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
2040,5/ 2040,5 |
1894,5/ 1540,98 |
465,0/465,0 |
4400,0/4046,48 |
|||
|
1.1.2 |
Обеспечение деятельности интернет-портала "Малое и среднее предпринимательство города Новосибирска" |
Количество |
месяцев |
9/9 |
12/12 |
12/12 |
33/33 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
450,0/450,0 |
600,0/600,0 |
600,0/600,0 |
1650,0/1650,0 |
|||
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
450,0/450,0 |
600,0/600,0 |
600,0/600,0 |
1650,0/1650,0 |
|||
|
1.1.3 |
Информирование СМиСП о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по поддержке и развитию предпринимательства в городе Новосибирске |
Количество |
публикаций |
870/870 |
1100/1262 |
1100/1215 |
3070/3347 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
0,6/0,6 |
0,6/0,52 |
0,6/0,54 |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
522,0/522,0 |
660,0/660,0 |
660,0/660,0 |
1842,0/1842,0 |
|||
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
462,0/462,0 |
600,0/600,0 |
600,0/600,0 |
1662,0/1662,0 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
60,0/60,0 |
60,0/60,0 |
60,0/60,0 |
180,0/180,0 |
|||
|
1.1.4 |
Индивидуальное консультирование СМиСП и физических лиц по вопросам ведения предпринимательской деятельности |
Количество |
консультаций |
2500/2500 |
3050/3128 |
3200/3289 |
8750/8917 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
0,6/0,6 |
0,6/0,58 |
0,6/0,58 |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
1500,0/ 1500,0 |
1830,0/ 1830,0 |
1920,0/ 1920,0 |
5250,0/5250,0 |
|||
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
1050,0/ 1050,0 |
1380,0/ 1380,0 |
1380,0/ 1380,0 |
3810,0/3810,0 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
450,0/450,0 |
450,0/450,0 |
540,0/540,0 |
1440,0/1440,0 |
|||
|
1.1.5 |
Организация и проведение семинаров для СМиСП по вопросам ведения предпринимательской деятельности |
Количество |
мероприятий |
56/78 |
70/90 |
69/93 |
195/261 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
50,0/35,9 |
50,0/38,9 |
50,0/37,1 |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
2800,0/ 2800,0 |
3500,0/ 3500,0 |
3450,0/ 3450,0 |
9750,0/9750,0 |
|||
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
2300,0/ 2300,0 |
3000,0/ 3000,0 |
3000,0/ 3000,0 |
8300,0/8300,0 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
500,0/500,0 |
500,0/500,0 |
450,0/450,0 |
1450,0/1450,0 |
|||
|
1.1.6 |
Организация и проведение тренингов для СМиСП по вопросам ведения предпринимательской деятельности |
Количество |
мероприятий |
9/9 |
12/12 |
12/12 |
33/33 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
100,0/100,0 |
100,0/100,0 |
100,0/100,0 |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
900,0/900,0 |
1200,0/ 1200,0 |
1200,0/ 1200,0 |
3300,0/3300,0 |
|||
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
700,0/700,0 |
1000,0/ 1000,0 |
1000,0/ 1000,0 |
2700,0/2700,0 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
200,0/200,0 |
200,0/200,0 |
200,0/200,0 |
600,0/600,0 |
|||
|
1.1.7 |
Организация и проведение конкурсов на подготовку кадров для СМиСП или их дополнительное профессиональное образование |
Количество |
человек |
20/120 |
20/50 |
- |
40/170 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
10,0/0,00 |
10,0/0,00 |
- |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
149,0/0,00 |
200,0/0,00 |
- |
349,0/0,00 |
|||
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
149,0/0,00 |
200,0/0,00 |
- |
349,0/0,00 |
|||
|
Итого по подпункту 1.1: |
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
43679,681/ 43530,681 |
42334,5/ 41780,98 |
10545,0/ 10545,0 |
96559,181/ 95856,661 |
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. рублей |
28318,181/ 28318,181 |
26550,0/ 26550,0 |
- |
54868,181/ 54868,181 |
|||
|
областной бюджет Новосибирской области |
тыс. рублей |
3500,0/ 3500,0 |
2950,0/ 2950,0 |
- |
6450,0/6450,0 |
|||
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
10651,5/ 10502,5 |
11624,5/ 11070,98 |
9295,0/ 9295,0 |
31571,0/ 30868,48 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
1210,0/ 1210,0 |
1210,0/ 1210,0 |
1250,0/ 1250,0 |
3670,0/3670,0 |
|||
|
1.2. Развитие СМиСП | ||||||||
|
1.2.1 |
Организация и проведение конференций по вопросам ведения предпринимательской деятельности |
Количество |
конференций |
1/1 |
1/7 |
1/1 |
3/9 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы * |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
150,0/150,0 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
150,0/150,0 |
|||
|
1.2.2 |
Организация и проведение конкурсов для СМиСП |
Количество |
конкурсов |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
3/3 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы * |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
900,3/900,3 |
990,0/990,0 |
990,0/955,1 |
2880,3/2845,4 |
|||
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
160,3/160,3 |
250,0/250,0 |
250,0/215,1 |
660,3/625,4 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
740,0/740,0 |
740,0/740,0 |
740,0/740,0 |
2220,0/2220,0 |
|||
|
1.2.3 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства |
Количество |
мероприятий |
5/5 |
5/5 |
5/5 |
15/15 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы * |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
390,0/389,2 |
400,0/343,0 |
400,0/400,0 |
1190,0/1132,2 |
|||
|
бюджет города Новосибирска, в том числе: |
тыс. рублей |
150,0/149,2 |
150,0/93,0 |
150,0/150,0 |
450,0/392,2 |
|||
|
кредиторская задолженность |
тыс. рублей |
- |
- |
57,005/57,005 |
57,005/57,005 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
240,0/240,0 |
250,0/250,0 |
250,0/250,0 |
740,0/740,0 |
|||
|
1.2.4 |
Организация и проведение мероприятий (в том числе деловых миссий), обеспечение участия СМиСП в мероприятиях, направленных на продвижение на региональные и международные рынки товаров (работ, услуг) |
Количество |
мероприятий |
2/2 |
2/2 |
2/2 |
6/6 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы * |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
1210,0/ 1210,0 |
1260,0/ 960,0 |
1260,0/ 960,0 |
3730,0/3130,0 |
|||
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
300,0/300,0 |
300,0/0,00 |
300,0/0,00 |
900,0/300,0 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
910,0/910,0 |
960,0/960,0 |
960,0/960,0 |
2830,0/2830,0 |
|||
|
1.2.5 |
Организация и проведение презентаций продукции, производимой СМиСП |
Количество |
мероприятий |
19/19 |
22/22 |
23/23 |
64/64 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
20,0/20,0 |
20,0/20,0 |
9,6/9,6 |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
380,0/380,0 |
440,0/440,0 |
220,0/220,0 |
1040,0/1040,0 |
|||
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
180,0/180,0 |
240,0/240,0 |
- |
420,0/420,0 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
200,0/200,0 |
200,0/200,0 |
220,0/220,0 |
620,0/620,0 |
|||
|
1.2.6 |
Организация и проведение исследований о состоянии и динамике развития СМиСП |
Количество |
мероприятий |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
3/3 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
180,0/180,0 |
180,0/180,0 |
180,0/180,0 |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
180,0/180,0 |
180,0/180,0 |
180,0/180,0 |
540,0/540,0 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
180,0/180,0 |
180,0/180,0 |
180,0/180,0 |
540,0/540,0 |
|||
|
1.2.7 |
Проведение опроса, направленного на оценку предпринимательским сообществом эффективности реализации Программы |
Количество |
мероприятий |
1/1 |
1/1 |
1/0 |
3/2 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
107,7/107,7 |
200,0/0,00 |
200,0/0,00 |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
107,7/107,7 |
200,0/0,00 |
200,0/0,00 |
507,7/107,7 |
|||
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
107,7/107,7 |
200,0/0,00 |
200,0/0,00 |
507,7/107,7 |
|||
|
1.2.8 |
Издание учебно-методической литературы для СМиСП |
Количество |
мероприятий |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
3/3 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
150,0/150,0 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
150,0/150,0 |
|||
|
1.2.9 |
Проведение анализа и подготовка предложений о совершенствовании нормативной правовой базы развития и поддержки СМиСП |
Количество |
мероприятий |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
3/3 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
150,0/150,0 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
150,0/150,0 |
|||
|
1.2.10 |
Создание интернет-ресурсов для СМиСП, виртуальной выставки, начальной школы бизнеса, антикризисного центра |
Количество |
мероприятий |
2/2 |
2/2 |
2/2 |
6/6 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы * |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
360,0/360,0 |
370,0/370,0 |
370,0/370,0 |
1100,0/1100,0 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
360,0/360,0 |
370,0/370,0 |
370,0/370,0 |
1100,0/1100,0 |
|||
|
1.2.11 |
Содействие участию СМиСП, занятых в ремесленничестве, в выставочно-ярмарочных мероприятиях |
Количество |
мероприятий |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
3/3 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
150,0/150,0 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
150,0/150,0 |
|||
|
1.2.12 |
Содействие реализации инвестиционных и инновационных проектов на территории города Новосибирска |
Количество |
мероприятий |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
3/3 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
80,0/80,0 |
80,0/80,0 |
80,0/80,0 |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
80,0/80,0 |
80,0/80,0 |
80,0/80,0 |
240,0/240,0 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
80,0/80,0 |
80,0/80,0 |
80,0/80,0 |
240,0/240,0 |
|||
|
Итого по подпункту 1.2: |
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
3808,0/ 3807,2 |
4120,0/ 3563,0 |
3900,0/ 3365,1 |
11828,0/ 10735,3 |
|
|
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
898,0/ 897,2 |
1140,0/ 583,0 |
900,0/ 365,1 |
2938,0/1845,3 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
2910,0/ 2910,0 |
2980,0/ 2980,0 |
3000,0/ 3000,0 |
8890,0/8890,0 |
|||
|
1.3. Формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки СМиСП | ||||||||
|
1.3.1 |
Обеспечение деятельности бизнес-инкубатора для СМиСП, в том числе развитие процессов бизнес-инкубирования и предоставление субсидий на иные цели |
Количество |
бизнес-инкубаторов |
2/2 |
2/2 |
2/2 |
2/2 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы * |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
11343,6/ 11343,6 |
18098,16/ 17462,15 |
15512,2/ 15512,2 |
44953,96/ 44317,95 |
|||
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
11343,6/ 11343,6 |
18098,16/ 17462,15 |
15512,2/ 15512,2 |
44953,96/ 44317,95 |
|||
|
1.3.2 |
Содействие созданию и развитию на территории города Новосибирска промышленных (индустриальных) парков |
Количество |
мероприятий |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы * |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
365,0/365,0 |
475,0/375,0 |
315,0/315,0 |
1155,0/1055,0 |
|||
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
100,0/100,0 |
100,0/0,00 |
- |
200,0/100,0 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
265,0/265,0 |
375,0/375,0 |
315,0/315,0 |
955,0/955,0 |
|||
|
1.3.3 |
Обеспечение деятельности центра по подготовке энергоаудиторов |
Количество |
мероприятий |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
150,0/150,0 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
50,0/50,0 |
150,0/150,0 |
|||
|
1.3.4 |
Обеспечение деятельности Евроинформационного корреспондентского центра при НГТПП |
Количество |
мероприятий |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
520,0/520,0 |
520,0/520,0 |
520,0/520,0 |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
520,0/520,0 |
520,0/520,0 |
520,0/520,0 |
1560,0/1560,0 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
520,0/520,0 |
520,0/520,0 |
520,0/520,0 |
1560,0/1560,0 |
|||
|
1.3.5 |
Развитие центра инноваций социальной сферы |
Количество |
центр |
- |
- |
1/1 |
1/1 |
Выполнено |
|
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
- |
- |
540,0/540,0 |
- |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
- |
- |
540,0/540,0 |
540,0/540,0 |
|||
|
бюджет города |
тыс. рублей |
- |
- |
540,0/540,0 |
540,0/540,0 |
|||
|
|
Итого по подпункту 1.3: |
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
12278,6/ 12278,6 |
19143,16/ 18407,15 |
16937,2/ 16937,2 |
48358,96/ 47622,95 |
|
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
11443,6/ 11443,6 |
18198,16/ 17462,15 |
16052,2/ 16052,2 |
45693,96/ 44957,95 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
835,0/835,0 |
945,0/945,0 |
885,0/885,0 |
2665,0/2665,0 |
|||
|
|
Итого по пункту 1: |
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
59766,281/ 59616,481 |
65597,66/ 63751,13 |
31382,2/ 30847,3 |
156746,141/ 154214,911 |
|
|
федеральный бюджет |
тыс. рублей |
28318,181/ 28318,181 |
26550,0/ 26550,0 |
- |
54868,181/ 54868,181 |
|||
|
областной бюджет Новосибирской области |
тыс. рублей |
3500,0/ 3500,0 |
2950,0/ 2950,0 |
- |
6450,0/6450,0 |
|||
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
22993,1/ 22843,3 |
30962,66/ 29116,13 |
26247,2/ 25712,3 |
80202,96/ 77671,73 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
4955,0/ 4955,0 |
5135,0/ 5135,0 |
5135,0/ 5135,0 |
15225,0/ 15225,0 |
|||
|
|
Итого по Программе: |
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
59766,281/ 59616,481 |
65597,66/ 63751,13 |
31382,2/ 30847,3 |
156746,141/ 154214,911 |
|
|
федеральный бюджет |
тыс. рублей |
28318,181/ 28318,181 |
26550,0/ 26550,0 |
- |
54868,181/ 54868,181 |
|||
|
областной бюджет Новосибирской области |
тыс. рублей |
3500,0/ 3500,0 |
2950,0/ 2950,0 |
- |
6450,0/6450,0 |
|||
|
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
22993,1/ 22843,3 |
30962,66/ 29116,13 |
26247,2/ 25712,3 |
80202,96/ 77671,73 |
|||
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
4955,0/ 4955,0 |
5135,0/ 5135,0 |
5135,0/ 5135,0 |
15225,0/ 15225,0 |
|||
3. Финансирование Программы
Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, бюджета города Новосибирска и внебюджетных источников.
Таблица 2
|
N п/п |
Год |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет Новосибирской области |
Бюджет города Новосибирска |
Внебюджетные источники |
Всего по Программе |
||||||||||
|
план, тыс. рублей |
кассовые расходы, тыс. рублей |
исполнение, % |
план, тыс. рублей |
кассовые расходы, тыс. рублей |
исполнение, % |
план, тыс. рублей |
кассовые расходы, тыс. рублей |
исполнение, % |
план, тыс. рублей |
кассовые расходы, тыс. рублей |
исполнение, % |
план, тыс. рублей |
кассовые расходы, тыс. рублей |
исполнение, % |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
2015 |
28318,181 |
28318,181 |
100,0 |
3500,0 |
3500,0 |
100,0 |
22993,1 |
22843,3 |
99,3 |
4955,0 |
4955,0 |
100,0 |
59766,281 |
59616,481 |
99,7 |
|
2 |
2016 |
26550,0 |
26550,0 |
100,0 |
2950,0 |
2950,0 |
100,0 |
30962,66 |
29116,13 |
94,0 |
5135,0 |
5135,0 |
100,0 |
65597,66 |
63751,13 |
97,2 |
|
3 |
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26247,2 |
25712,3 |
98,0 |
5135,0 |
5135,0 |
100,0 |
31382,2 |
30847,3 |
98,3 |
|
Итого |
54868,181 |
54868,181 |
100,0 |
6450,0 |
6450,0 |
100,0 |
80202,96 |
77671,73 |
96,8 |
15225,0 |
15225,0 |
100,0 |
156746,141 |
154214,911 |
98,4 |
|
4. Эффективность реализации Программы
Таблица 3
|
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Плановое значение целевого индикатора (П) за отчетный период |
Фактически достигнутое значение целевого индикатора (Ф) за отчетный период |
Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Программы (О) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий города Новосибирска |
человек |
268402 |
286135,9 |
1,07 |
|
|
2 |
Количество обращений в организации инфраструктуры поддержки СМиСП |
тыс. обращений |
21,0 |
23,1 |
1,10 |
|
|
3 |
Число СМиСП |
единиц |
99333 |
121206 |
1,22 |
|
|
4 |
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства города Новосибирска в совокупном годовом объеме закупок для муниципальных нужд города Новосибирска, предусмотренных планом-графиком |
% |
15 |
28 |
1,86 |
|
|
5 |
Доля помещений муниципальных бизнес-инкубаторов города Новосибирска, предоставленных в аренду субъектам малого предпринимательства |
% |
90 |
90 |
1,00 |
|
|
|
Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период (О1+О2+О3) |
6,25 |
||||
|
|
Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО) |
1,25 |
||||
|
|
ФО (коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы) |
0,98 |
||||
|
|
Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
Высокая эффективность |
||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Мэрии г. Новосибирска от 26 апреля 2018 г. N 1519 "Об отчете об исполнении муниципальной программы "Развитие... |