Приложение. Отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Праздничное и рекламное оформление города Новосибирска" на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 10.03.2015 N 2370

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26 апреля 2018 г. N 1514

Отчет
об исполнении ведомственной целевой программы "Праздничное и рекламное оформление города Новосибирска" на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 10.03.2015 N 2370

Ведомственная целевая программа "Праздничное и рекламное оформление города Новосибирска" на 2015 -2017 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 10.03.2015 N 2370 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 23.09.2015 N 5874, от 31.12.2015 N 7515, от 27.12.2016 N 6041, от 26.12.2017 N 5743) (далее - Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось улучшение внешнего облика города Новосибирска путем его праздничного и рекламного оформления.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

обеспечение праздничного оформления города Новосибирска с использованием конструкций различных типов и современных элементов оформления;

организация рекламного оформления города Новосибирска.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятий	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт)			Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятия
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Улучшение внешнего облика города Новосибирска путем его праздничного и рекламного оформления
1.1. Обеспечение праздничного оформления города Новосибирска с использованием конструкций различных типов и современных элементов оформления
1.1.1	Оформление улиц к основным праздникам (Новый год, День Победы, День города) флаговыми конструкциями на световых опорах	Количество	км	35,20/35,20	35,20/35,20	35,20/35,20	105,60/105,60	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	82,71/82,71	67,60/67,60	73,52/73,52	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2911,50/2911,50	2379,65/2379,65	2588,00/2588,00	7879,15/7879,15
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	2911,50/2911,50	2379,65/2379,65	2588,00/2588,00	7879,15/7879,15
1.1.2	Оформление к основным праздникам (Новый год, День Победы, День города) мобильными объемными флаговыми конструкциями	Количество	единиц	40/40	150/150	222/231	412/421	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	52,50/52,50	20,49/20,49	17,9/17,2	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2100,00/2100,00	3073,54/3073,54	3972,9/3972,88	9146,44/9146,42
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	2100,00/2100,00	3073,54/3073,54	3972,9/3972,88	9146,44/9146,42
1.1.3	Оформление к праздникам (День Победы, День города) мобильными флагштоками	Количество	единиц	-	16/16	16/16	32/32	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	4,38/4,38	4,38/4,38	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	70,00/70,00	70,00/70,00	140,00/140,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	70,00/70,00	70,00/70,00	140,00/140,00
1.1.4	Использование светодинамических и объемных конструкций (новогодняя атрибутика) крупногабаритных, в том числе по районам города	Количество	единиц	5/5	6/6	6/6	6/6	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	600,00/600,00	564,42/564,42	600,00/600,00	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3000,00/3000,00	3386,50/3386,50	3600,00/3600,00	9986,50/9986,50
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	3000,00/3000,00	3386,50/3386,50	3600,00/3600,00	9986,50/9986,50
	Ленинский (пл. им. Карла Маркса)	Сумма затрат	тыс. рублей	800,00/800,00	650,00/650,00	700,00/700,00	2150,00/2150,00
	Октябрьский (пл. Пименова)	Сумма затрат	тыс. рублей	1600,00/1600,00	1328,50/1328,50	1400,00/1400,00	4328,50/4328,50
	Центральный (пл. им. Ленина, пл. им. Свердлова)	Сумма затрат	тыс. рублей	600,00/600,00	1408,00/1408,00	1500,00/1500,00	3508,00/3508,00
1.1.5	Модернизация светодинамических и объемных крупногабаритных конструкций (новогодняя атрибутика)	Количество	единиц	101/101	1/1	82/82	184/184	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	17,27/17,27	500,00/500,00	10,60/10,60	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1744,50/1744,50	500,00/500,00	869,10/869,10	3113,60/3113,60
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	1744,50/1744,50	500,00/500,00	869,10/869,10	3113,60/3113,60
1.1.6	Использование светодинамических и объемных конструкций (новогодняя атрибутика) малых форм, в том числе по районам города:	Количество	единиц	70/70	170/170	308/308	548/548	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	2,86/2,86	3,60/3,60	2,92/2,92	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	200,00/200,00	612,05/612,05	900,00/900,00	1712,05/1712,05
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	200,00/200,00	612,05/612,05	900,00/900,00	1712,05/1712,05
	Ленинский (ст. метро Студенческая)	Сумма затрат	тыс. рублей	25,00/25,00	24,40/24,40	25,00/25,00	74,40/74,40
	Октябрьский (ст. метро Октябрьская)	Сумма затрат	тыс. рублей	85,00/85,00	333,10/333,10	325,00/325,00	743,10/743,10
	Центральный (ст. метро Красный проспект)	Сумма затрат	тыс. рублей	65,00/65,00	230,15/230,15	525,00/525,00	820,15/820,15
	Заельцовский (ст. метро Гагаринская)	Сумма затрат	тыс. рублей	25,00/25,00	24,40/24,40	25,00/25,00	74,40/74,40
1.1.7	Изготовление и (или) размещение новых флаговых конструкций	Количество	единиц	17/17	-	-	17/17	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	90,82/90,82	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1544,00/1544,00	-	-	1544,00/1544,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	1544,00/1544,00	-	-	1544,00/1544,00
1.1.8	Закупка и размещение новых новогодних конструкций	Количество	единиц	1/1	46/46	-	47/47	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	500,00/500,00	32,61/30,00	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	500,00/500,00	1500,00/1380,00	-	2000,00/1880,00
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	500,00/500,00	1500,00/1380,00	-	2000,00/1880,00
1.1.9	Праздничное оформление рекламораспространителями рекламных конструкций	Количество	единиц	100/100	100/100	100/100	300/300	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	5,00/5,00	5,00/5,00	5,00/5,00	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	500,00/500,00	500,00/500,00	500,00/500,00	1500,00/1500,00
		внебюджетные источники	тыс. рублей	500,00/500,00	500,00/500,00	500,00/500,00	1500,00/1500,00
	Итого по пункту 1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	12500,00/12500,00	12021,74/11901,74	12500,00/12499,98	37021,74/36901,72
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	12000,00/12000,00	11521,74/11401,74	12000,00/11999,98	35521,74/35401,72
		внебюджетные источники	тыс. рублей	500,00/500,00	500,00/500,00	500,00/500,00	1500,00/1500,00
1.2. Организация рекламного оформления города Новосибирска
1.2.1	Изготовление и размещение рекламных конструкций, содержащих социальную рекламу	Количество	кв. м	3855,48/8354,3	3677,2/9900,88	3504,99/23443,2	11037,67/41698,38	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	3,30/1,44	2,86/0,96	3,47/0,48	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	12723,1/11991,76	10523,1/9545,62	12159,87/11240,00	35406,07/32777,38
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	12723,1/11991,76	10523,1/9545,62	12159,87/11240,00	35406,07/32777,38
1.2.2	Проведение комплекса мероприятий, связанных с заключением (сопровождением, расторжением) договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска	Количество	единиц	9095/9095	9595/9802	10095/12305	28785/31202	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	1,05/1,00	1,01/0,95	0,93/0,75	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	9576,20/9057,27	9675,20/9269,48	9368,51/9279,70	28619,91/27606,45
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	9576,20/9057,27	9675,20/9269,48	9368,51/9279,70	28619,91/27606,45
1.2.3	Оплата НДС из сумм, поступающих по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска	Количество	единиц	9095/9095	9595/9802	10095/12305	28785/31202	Выполнено
		Величина НДС	тыс. рублей	1,66 */1,65 *	1,47 */1,27 *	1,78 */1,35 *	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	15115,51/15014,08	14101,00/12471,83	17995,29/16591,80	47211,80/44077,71
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	15115,51/15014,08	14101,00/12471,83	17995,29/16591,80	47211,80/44077,71
1.2.4	Демонтаж рекламных конструкций, размещенных с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, с нарушением требований законодательства и муниципальных правовых актов	Количество	кв. м	1960,78/2238,00	1867,41/1547,89	1778,49/1888,41	5606,68/5674,30	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	2,04 */1,78 *	2,14 */2,55 *	2,25 */2,11 *	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	4000,00/3988,10	4000,00/3953,68	4000,00/3981,69	12000,00/11923,47
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	4000,00/3988,10	4000,00/3953,68	4000,00/3981,69	12000,00/11923,47
	Итого по пункту 2:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	41414,81/40051,21	38299,30/35240,61	43523,67/41093,19	123237,78/116385,01
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	41414,81/40051,21	38299,30/35240,61	43523,67/41093,19	123237,78/116385,01
	Итого по Программе:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	53914,81/52551,21	50321,04/47142,35	56023,67/53593,17	160259,52/153286,73
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	53414,81/52051,21	49821,04/46642,35	55523,67/53093,17	158759,52/151786,73
		внебюджетные источники	тыс. рублей	500,00/500,00	500,00/500,00	500,00/500,00	1500,00/1500,00

Примечания:

1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы. 2. * - средняя стоимость единицы. 3. Используемые сокращения: НДС - налог на добавленную стоимость.

3. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города Новосибирска и внебюджетных источников.

Таблица 2

N п/п	Год	Бюджет города Новосибирска			Внебюджетные источники			Всего по Программе
		план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2015	53414,81	52051,21	97,45	500,00	500,00	100,00	53914,81	52551,21	97,47
2	2016	49821,04	46642,35	93,62	500,00	500,00	100,00	50321,04	47142,35	93,68
3	2017	55523,67	53093,17	95,62	500,00	500,00	100,00	56023,67	53593,17	95,66
Итого:		158759,52	151786,73	95,61	1500,00	1500,00	100,00	160259,52	153286,73	95,65

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)	Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)	Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1	2	3	4	5	6
1	Доля магистральных улиц и площадей города Новосибирска, оформленных флаговыми (в том числе объемными) конструкциями в период праздничного оформления	%	40	40	1,00
2	Доля магистральных улиц и площадей города Новосибирска, оформленных современными и технически сложными элементами и объектами, в общем объеме праздничного оформления	%	20	20	1,00
3	Площадь рекламных конструкций, содержащих социальную рекламу	кв. м	11037	41698,38	3,78
4	Количество договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности	ед.	28785	31202	1,08
5	Площадь демонтированных рекламных конструкций, размещенных с нарушением требований законодательства и муниципальных правовых актов города Новосибирска	кв. м	5606,7	5674,29	1,01
	Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 + О3 + О4 + О5):	7,87
	Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (УО):	1,57
ИБ (коэффициент финансового обеспечения Программы) = 153286,73 / 160259,52 = 0,96
ЭП (оценка эффективности реализации Программы) = 1,57 / 0,96 = 1,64

Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,64. Программа эффективная.