Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу МФ и НП НСО
от 15 мая 2018 г. N 25-НПА

"Приложение N 11
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения областного
бюджета Новосибирской области

Форма

РАСЧЕТ
дополнительных затрат, необходимых на реализацию Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников

Категории, определенные Указом Президента РФ	Списочная численность по данным Росстата на последнюю отчетную дату, чел.	Заработная плата, достигнутая в отчетном году <*>, руб.	Средняя заработная плата по категориям, на текущий год по "дорожным картам", руб.	ФОТ расчетный, отчетного года , тыс. руб.	ФОТ, необходимый на текущий год, тыс. руб.	Оценка потребности в дополнительных средствах ( "+" потребность, "-" излишне израсходованные средства в отчетном году), тыс. рублей	Зарезервировано средств, тыс. руб.	Возможно к доведению из резерва, тыс. руб.	СПРАВОЧНО:
									Остаток ЛБО, зарезервированных на реализацию Указов Президента Российской Федерации, тыс. руб.	Недостаток резерва, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				((гр. 2 x гр. 3 x количество месяцев <**> x 1,302)/1000)	((гр. 2 x гр. 4 x количество месяцев <**> x 1,302)/1000)	(гр. 6 - гр. 5)		(если гр. 7 >= 0 и гр. 7 < гр. 8, то гр. 9 = гр. 7)	(гр. 8 - гр. 9)	(если гр. 7 < гр. 8, то гр. 11 = 0)
								(если гр. 7 < 0, то гр. 9 = 0)
								(если гр. 7 > гр. 8, то гр. 9 = гр. 8)		(если гр. 7 > гр. 8, то гр. 11 = гр. 7 - гр. 8)
В части расходов ГКУ, ГБУ и ГАУ
КБК
Наименование категории 1
Наименование категории 2
... и т.д.
В части расходов по МБТ
КБК
Наименование городского округа
Наименование категории 1
Наименование категории 2
... и т.д.
Наименование муниципального района
Наименование категории 1
Наименование категории 2
... и т.д.
... и т.д.

<*> В случае достижения в отчетном году уровня заработной платы ниже планового значения указывается плановый размер заработной платы отчетного года, используемый при расчете объема средств, подлежащих резервированию в текущем финансовом году.

<**> Количество месяцев, используемое в расчетах, определяется исходя из даты формирования документа, при этом при повторном формировании указанное количество месяцев уменьшается на ранее заявленный период: 1) при формировании документа в период с 1 января по 15 мая текущего финансового года количество месяцев принимается равным 6; 2) при формировании документа в период с 16 мая по 15 августа текущего финансового года количество месяцев принимается равным 9; 3) при формировании документа после 15 августа текущего финансового года количество месяцев принимается равным 12.

Дата составления
	(дд.мм.гггг)

Руководитель органа исполнительной власти Новосибирской области
	(подпись)		(Ф.И.О.)