Постановление Правительства Новосибирской области от 26 июня 2018 г. N 266-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 24-п"

Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 N 24-п "Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы" (далее - постановление) следующие изменения:

1. В государственной программе Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы":

1) в разделе I "Паспорт государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы":

а) в позиции "Исполнители подпрограмм государственной программы, отдельных мероприятий государственной программы" слово "отдельных" исключить;

б) позицию "Объемы финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы финансирования государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы за счет средств бюджетов всех уровней, по прогнозным данным, составит 17 944 236,1 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году - 2 004 581,8 тыс. руб.; в 2016 году - 2 276 771,6 тыс. руб.; в 2017 году - 2 521 527,8 тыс. руб.; в 2018 году - 3 864 349,9 тыс. руб.; в 2019 году - 1 995 135,4 тыс. руб.; в 2020 году - 3 000 903,0 тыс. руб.; в 2021 году - 2 280 966,6 тыс. руб. Общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) составляет 16 351 317,1 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году - 1 938 176,9 тыс. руб.; в 2016 году - 2 003 672,9 тыс. руб.; в 2017 году - 2 256 451,3 тыс. руб.; в 2018 году - 3 078 610,7 тыс. руб.; в 2019 году - 1 979 409,1 тыс. руб.; в 2020 году - 2 985 176,7 тыс. руб.; в 2021 году - 2 109 819,5 тыс. руб. Общий объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета, по прогнозным данным, на условиях софинансирования составляет 1 031 347,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году - 8 421,0 тыс. руб.; в 2016 году - 113 829,6 тыс. руб.; в 2017 году - 199 693,9 тыс. руб.; в 2018 году - 609 402,5 тыс. руб.; в 2019 году - 0,0 тыс. руб.; в 2020 году - 0,0 тыс. руб.; в 2021 году - 100 000,0 тыс. руб. Объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета по исполнителям мероприятий государственной программы составит: по Департаменту - 11 845 781,7 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году - 1 310 400,4 тыс. руб.; в 2016 году - 1 714 422,4 тыс. руб.; в 2017 году - 1 946 205,3 тыс. руб.; в 2018 году - 2 232 182,6 тыс. руб.; в 2019 году - 1 730 088,3 тыс. руб.; в 2020 году - 1 750 466,8 тыс. руб.; в 2021 году - 1 162 015,9 тыс. руб.; по Минстрою НСО - 4 355 851,2 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году - 535 444,4 тыс. руб.; в 2016 году - 273 250,5 тыс. руб.; в 2017 году - 290 712,5 тыс. руб.; в 2018 году - 842 609,5 тыс. руб.; в 2019 году - 248 320,8 тыс. руб.; в 2020 году - 1 233 709,9 тыс. руб.; в 2021 году - 931 803,6 тыс. руб.; по Минобразования НСО - 73 684,2 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году - 16 332,1 тыс. руб.; в 2016 году - 16 000,0 тыс. руб.; в 2017 году - 19 533,5 тыс. руб.; в 2018 году - 3 818,6 тыс. руб.; в 2019 году - 1 000,0 тыс. руб.; в 2020 году - 1 000,0 тыс. руб.; в 2021 году - 16 000,0 тыс. руб.; по ДИиЗО НСО - 76 000,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году - 76 000,0 тыс. руб. Объем финансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области (далее - местные бюджеты), по прогнозным данным, на условиях софинансирования составит 221 572,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году - 57 983,9 тыс. руб.; в 2016 году - 19 269,1 тыс. руб.; в 2017 году - 15 382,6 тыс. руб.; в 2018 году - 26 336,7 тыс. руб.; в 2019 году - 15 726,3 тыс. руб.; в 2020 году - 15 726,3 тыс. руб.; в 2021 году - 71 147,1 тыс. руб. Объем финансирования из внебюджетных источников, по прогнозным данным, составит 340 000,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году - 140 000,0 тыс. руб.; в 2017 году - 50 000,0 тыс. руб.; в 2018 году - 150 000,0 тыс. руб.

";

в) в позиции "Ожидаемые результаты реализации государственной программы, выраженные в количественно измеримых показателях" цифры "3276" заменить цифрами "3569";

2) в пункте 4 раздела IV "Система основных мероприятий государственной программы":

а) в абзаце двадцать седьмом слова "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" заменить словами "Развитие образования", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования";

б) в абзаце сороковом слово "государственной" исключить;

в) в абзаце сорок девятом цифры "315" заменить цифрами "340";

3) абзац девятнадцатый раздела V "Механизм реализации и система управления государственной программы" изложить в следующей редакции:

"по формам, установленным методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области, утвержденными приказом министерства экономического развития Новосибирской области от 29.12.2017 N 154, представляют в Департамент отчеты об исполнении мероприятий государственной программы.";

4) в разделе VI "Ресурсное обеспечение государственной программы":

а) в абзаце первом цифры "15 048 762,6" заменить цифрами "17 944 236,1";

б) в абзаце третьем цифры "13 917 699,3" заменить цифрами "16 351 317,1";

в) в абзаце четвертом цифры "269 118,8" заменить цифрами "221 572,0";

г) в абзаце пятом цифры "521 944,5" заменить цифрами "1 031 347,0";

5) в абзаце шестом раздела VII "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" цифры "3276" заменить цифрами "3569";

6) приложение N 1 к государственной программе "Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

7) в приложении N 2 к государственной программе "Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы":

а) в строке 2.1 цифры "2015-2018, 2020-2021" заменить цифрами "2015-2021";

б) в строке 2.6 цифры "2020-2021" заменить цифрами "2021";

в) в строке 2.7 цифры "2015-2021" заменить цифрами "2015-2018, 2021";

г) в строке 2.11 цифры "2020-2021" заменить цифрами "2021";

д) в строке 2.12 цифры "2020-2021" заменить цифрами "2021";

е) в строке 2.13 цифры "2017" заменить цифрами "2020";

ж) в строке 2.14 слова "1 спортивного комплекса" заменить словами "2 спортивных комплексов";

з) в строке 3.2 слово "государственной" исключить;

и) в строке 3.5 цифры "2016-2021" заменить цифрами "2016-2018";

8) приложение N 3 к государственной программе "Сводные финансовые затраты государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2. В приложении N 3 к постановлению "Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы":

1) в подпункте 2 пункта 8, подпункте 2 пункта 9, подпункте 2 пункта 10, подпункте 2 пункта 11, подпункте 2 пункта 13.1, подпункте 3 пункта 13.2, подпункте 2 пункта 13.3, подпункте 2 пункта 13.5 слово "планируемых" исключить;

2) в пункте 13.2:

а) абзац десятый изложить в следующей редакции:

"в) сведения о находящемся на территории муниципального образования Новосибирской области спортивного сооружения, требующего ремонта;";

б) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"в) сведения о находящемся на территории муниципального образования Новосибирской области спортивного сооружения, которое планируется обеспечить оборудованием;";

3) в абзаце восьмом пункта 19 слова "500000,0 рубля" заменить словами "1000000,0 рубля".

Временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской области

А.А. Травников

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 26 июня 2018 г. N 266-п

"Приложение N 1
к государственной программе
Новосибирской области "Развитие
физической культуры и спорта
в Новосибирской области
на 2015 - 2021 годы"

Цели, задачи и целевые индикаторы
государственной программы Новосибирской области
"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение целевого индикатора								Примечание
			в том числе по годам
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"
Цель: создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области	1. Доля жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет	%	26,2	30,0	32,0	34,7	36,5	38,3	42,6	43,0
	2. Уровень обеспеченности населения Новосибирской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	% от норматива	23,0	26,6	30,7	37,8	41,6	42,2	45,5	49,5
Задача 1. Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	3. Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%	16,6	18,0	20,0	24,0	30,0	40,0	50,0	55,0
	4. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	44,0	51,5	59,0	68,0	72,0	76,0	80,0	82,0
	5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	5,5	5,7	6,8	11,0	12,6	14,2	18,9	19,2
	6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения	%	-	-	-	67,5	68	68,5	69	69,5	целевой индикатор введен с 2018 года, на 2017 год приведено базовое значение
	7. Эффективность использования существующих объектов спорта	%	51,0	52,0	58,0	63,0	68,0	74,0	80	82,0
	8. Доля населения Новосибирской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике	%	-	11,2	11,9	13,9	26,9	27,0	27,1	27,2	целевой индикатор введен с 2016 года, на 2015 год приведено базовое значение
	9. Доля жителей Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	%	-	-	-	25	30	35	40	45	целевой индикатор вводится с 2017 года
Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	10. Количество спортивных объектов, построенных/ реконструированных/ отремонтированных в рамках государственной программы	ед.	7/2	6/1	2/0/2	22/0/14	7/1/8	3/0/5	5/0/7	11/1/0
	11. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом)	чел.	-	431	521	1180	1635	1998	2420	3569
	12. Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом)	ед.	-	-	-	-	1	1	2	3
Задача 3. Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области	13. Численность спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации	чел.	311	310	310	340	340	340	340	340
	14. Количество завоеванных медалей на международных и российских соревнованиях	шт.	1894	1500	1800	1900	1910	1910	1910	1910
	15. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	чел.	1894	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
	16. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	%	53,9	54,3	59,6	60,7	60,8	60,9	70,0	70,1
	17. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	%	-	-	22,3	22,4	22,6	22,8	23,0	23,2	целевой индикатор вводится с 2017 года, на 2016 год приведено базовое значение
	18. Производительность труда в сфере физической культуры и спорта, исходя из численности жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного штатного работника	чел./ штатного работника	117,2	120,0	123,0	129,6	132,6	135,5	146,8	148,2
	19. Количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности "физическая культура"	чел.	149	160	170	180	180	180	180	180
	20. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	%	-	-	-	80	90	95	100	100	целевой индикатор вводится с 2018 года, на 2017 год приведено базовое значение
	21. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	%	-	-	-	23,5	24	24,5	25	25,5	целевой индикатор вводится с 2018 года, на 2017 год приведено базовое значение
											".

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 26 июня 2018 г. N 266-п

"Приложение N 3
к государственной программе
Новосибирской области "Развитие
физической культуры и спорта
в Новосибирской области
на 2015 - 2021 годы"

Сводные финансовые затраты
государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"

Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков государственной программы (главных распорядителей бюджетных средств)	Финансовые затраты, тыс. рублей								Примечание
	всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Министерство образования Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	129 644,60	17 121,60	39 229,50	40 017,90	14 486,10	1 000,00	1 000,00	16 789,50
федерального бюджета*	50 966,70	-	22 440,00	18 533,50	9 993,20	-	-	-
областного бюджета	73 684,20	16 332,10	16 000,00	19 533,50	3 818,60	1 000,00	1 000,00	16 000,00
местных бюджетов*	4 993,70	789,50	789,50	1 950,90	674,30	-	-	789,50
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения, в том числе из:	-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР**, в том числе из:	-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	129 644,60	17 121,60	39 229,50	40 017,90	14 486,10	1 000,00	1 000,00	16 789,50
федерального бюджета*	50 966,70	-	22 440,00	18 533,50	9 993,20	-	-	-
областного бюджета	73 684,20	16 332,10	16 000,00	19 533,50	3 818,60	1 000,00	1 000,00	16 000,00
местных бюджетов*	4 993,70	789,50	789,50	1 950,90	674,30	-	-	789,50
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-	-	-	-
Министерство строительства Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	5 234 636,90	550 465,40	334 608,00	431 673,10	1 384 292,80	248 320,80	1 233 709,90	1 051 566,80
федерального бюджета*	839 778,50	8 421,00	61 357,50	140 000,00	530 000,00	-	-	100 000,00
областного бюджета	4 355 851,20	535 444,40	273 250,50	290 712,50	842 609,50	248 320,80	1 233 709,90	931 803,60
местных бюджетов*	39 007,20	6 600,00	-	960,60	11 683,30	-	-	19 763,20
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения, в том числе из:	5 234 636,90	550 465,40	334 608,00	431 673,10	1 384 292,80	248 320,80	1 233 709,90	1 051 566,80
федерального бюджета*	839 778,50	8 421,00	61 357,50	140 000,00	530 000,00	-	-	100 000,00
областного бюджета	4 355 851,20	535 444,40	273 250,50	290 712,50	842 609,50	248 320,80	1 233 709,90	931 803,60
местных бюджетов*	39 007,20	6 600,00	-	960,60	11 683,30	-	-	19 763,20
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР**, в том числе из:	-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-	-	-	-
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	12 503 954,66	1 360 994,80	1 902 934,10	2 049 836,80	2 465 570,96	1 745 814,60	1 766 193,10	1 212 610,30
федерального бюджета*	140 601,80	-	30 032,10	41 160,40	69 409,30	-	-	-
областного бюджета	11 845 781,70	1 310 400,40	1 714 422,40	1 946 205,30	2 232 182,60	1 730 088,30	1 750 466,80	1 162 015,90
местных бюджетов*	177 571,16	50 594,40	18 479,60	12 471,10	13 979,06	15 726,30	15 726,30	50 594,40
внебюджетных источников*	340 000,00	-	140 000,00	50 000,00	150 000,00	-	-	-
Капитальные вложения, в том числе из:	340 000,00	-	140 000,00	50 000,00	150 000,00	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	340 000,00	-	140 000,00	50 000,00	150 000,00	-	-	-
НИОКР**, в том числе из:	-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	12 163 954,66	1 360 994,80	1 762 934,10	1 999 836,80	2 315 570,96	1 745 814,60	1 766 193,10	1 212 610,30
федерального бюджета*	140 601,80	-	30 032,10	41 160,40	69 409,30	-	-	-
областного бюджета	11 845 781,70	1 310 400,40	1 714 422,40	1 946 205,30	2 232 182,60	1 730 088,30	1 750 466,80	1 162 015,90
местных бюджетов*	177 571,16	50 594,40	18 479,60	12 471,10	13 979,06	15 726,30	15 726,30	50 594,40
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-	-	-	-
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из:	76 000,0	76 000,0	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	76 000,0	76 000,0	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения, в том числе из:	76 000,0	76 000,0	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	76 000,0	76 000,0	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР**, в том числе из:	-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
Всего финансовых затрат, в том числе из:	17 944 236,06	2 004 581,80	2 276 771,60	2 521 527,80	3 864 349,86	1 995 135,40	3 000 903,00	2 280 966,60
федерального бюджета*	1 031 347,00	8 421,00	113 829,60	199 693,90	609 402,50	-	-	100 000,00
областного бюджета	16 351 317,10	1 938 176,90	2 003 672,90	2 256 451,30	3 078 610,70	1 979 409,10	2 985 176,70	2 109 819,50
местных бюджетов*	221 571,96	57 983,90	19 269,10	15 382,60	26 336,66	15 726,30	15 726,30	71 147,10
внебюджетных источников*	340 000,00	-	140 000,00	50 000,00	150 000,00	-	-	-
Капитальные вложения, в том числе из:	5 650 636,80	626 465,40	474 608,00	481 673,10	1 534 292,80	248 320,80	1 233 709,90	1 051 566,80
федерального бюджета*	839 778,50	8 421,00	61 357,50	140 000,00	530 000,00	-	-	100 000,00
областного бюджета	4 431 851,20	611 444,40	273 250,50	290 712,50	842 609,50	248 320,80	1 233 709,90	931 803,60
местных бюджетов*	39 007,10	6 600,00	-	960,60	11 683,30	-	-	19 763,20
внебюджетных источников*	340 000,00	-	140 000,00	50 000,00	150 000,00	-	-	-
НИОКР**, в том числе из:	-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета*	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
местных бюджетов*	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в том числе из:	12 293 599,26	1 378 116,40	1 802 163,60	2 039 854,70	2 330 057,06	1 746 814,60	1 767 193,10	1 229 399,80
федерального бюджета*	191 568,50	-	52 472,10	59 693,90	79 402,50	-	-	-
областного бюджета	11 919 465,90	1 326 732,50	1 730 422,40	1 965 738,80	2 236 001,20	1 731 088,30	1 751 466,80	1 178 015,90
местных бюджетов*	182 564,86	51 383,90	19 269,10	14 422,00	14 653,36	15 726,30	15 726,30	51 383,90
внебюджетных источников*	-	-	-	-	-	-	-	-

* Указываются прогнозные объемы.

** Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.".