Приложение N 12

Приложение N 12
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 7 августа 2018 г. N 341-п

"Приложение N 13
к Регламенту проектной деятельности областных
исполнительных органов государственной власти
Новосибирской области, государственных
органов Новосибирской области

Ход процесса управления изменениями

N п/п	Название действия	Ответственный	Предшествующее событие	Входящий документ	Описание	Продолжительность, рабочие дни	Результат
1	Формирование запроса на изменение проекта	Руководитель проекта (далее - РП)	Получено поручение подготовить запрос на изменение проекта	Журнал контроля поручений; шаблон запроса на изменение проекта	РП формирует запрос на изменение проекта в соответствии с поручением и направляет в Проектный офис. Далее переход к действию N 2 (для отраслевых проектов) или действию N 5 (для приоритетных проектов)	1	Запрос на изменение
2	Рассмотрение запроса на изменение проекта	Отраслевой Проектный офис (далее - ОПО)	Сформирован запрос на изменение проекта	Запрос на изменение проекта	ОПО рассматривает запрос на изменение проекта и проверяет его на соответствие методологии проектного управления. ОПО информирует РП о статусе рассмотрения запроса на изменение проекта. Если изменение находится в рамках полномочий РП, ОПО отклоняет запрос на изменение проекта и рекомендует внести изменение без формирования запроса на изменение. К изменениям в рамках полномочий РП относятся: детализация задач проекта; изменение сроков отдельных задач, не влияющих на сроки получения промежуточных результатов; перераспределение ресурсов в проекте. Если запрос на изменение проекта составлен в соответствии с методологией, далее переход к действию N 8. Если запрос на изменение проекта не соответствует методологии, далее переход к действию N 3	1	Электронное письмо
3	Направление запроса на изменение проекта на доработку	ОПО	Запрос на изменение проекта не соответствует методологии	Запрос на изменение проекта	ОПО направляет запрос на изменение проекта на доработку РП с указанием выявленных несоответствий методологии. Далее переход к действию N 4	1	Электронное письмо с перечнем замечаний
4	Доработка запроса на изменение проекта	РП	Получены замечания к запросу на изменение проекта от ОПО	Электронное письмо с перечнем замечаний	РП дорабатывает запрос на изменение проекта с учетом замечаний и повторно направляет в ОПО. Далее переход к действию N 2	1	Запрос на изменение проекта с учетом замечаний
5	Рассмотрение запроса на изменение проекта	Региональный Проектный офис (далее - РПО)	Сформирован запрос на изменение проекта	Запрос на изменение проекта	РПО рассматривает запрос на изменение проекта и проверяет его на соответствие методологии проектного управления. РПО информирует РП о статусе рассмотрения запроса на изменение проекта. Если изменение находится в рамках полномочий РП, РПО отклоняет запрос на изменение проекта и рекомендует внести изменение без формирования соответствующего запроса на изменение. К изменениям в рамках полномочий РП относятся: детализация задач проекта; изменение сроков отдельных задач, не влияющих на сроки получения промежуточных результатов; перераспределение ресурсов в проекте. Если запрос на изменение проекта составлен в соответствии с методологией, далее переход к действию N 8. Если запрос на изменение проекта не соответствует методологии, далее переход к действию N 6	1	Электронное письмо
6	Направление запроса на изменение проекта на доработку	РПО	Запрос на изменение проекта не соответствует методологии	Запрос на изменение проекта	РПО направляет запрос на изменение проекта на доработку РП с указанием выявленных несоответствий методологии. Далее переход к действию N 7	1	Электронное письмо с перечнем замечаний
7	Доработка запроса на изменение проекта	РП	Получены замечания к запросу на изменение проекта от РПО	Электронное письмо с перечнем замечаний	РП дорабатывает запрос на изменение проекта с учетом замечаний и повторно направляет в РПО. Далее переход к действию N 5	1	Запрос на изменение проекта с учетом замечаний
8	Определение необходимости согласования запроса на изменение проекта с участника-ми проекта	РП	Запрос на изменение проекта согласован Проектным офисом	Запрос на изменение проекта	РП определяет необходимость согласования запроса на изменение проекта с участниками проекта, ответственными за государственные программы и бюджет (в случае если изменение затрагивает бюджет проекта), закупки (в случае если изменение затрагивает работы подрядчиков), управление персоналом (в случае если изменение затрагивает рабочие органы проекта) и др. Если есть необходимость согласования с участниками проекта, далее переход к действию N 9. Если нет необходимости согласования, далее переход к действию N 11	1	Решение РП о необходимости согласования с участника-ми проекта
9	Определение перечня участников проекта, с которыми необходимо согласовать запрос на изменение проекта	РП	Есть необходимость согласования с участниками проекта	Решение РП о необходимости согласования с участниками проекта	РП определяет перечень участников проекта, с которыми необходимо согласовать запрос на изменение. Далее переход к действию N 10	1	Перечень согласующих участников проекта
10	Согласование запроса на изменение проекта с участника-ми проекта	РП	Определен перечень согласующих участников проекта	Запрос на изменение проекта; перечень согласующих участников проекта	РП согласовывает запрос на изменение проекта с участниками проекта. Если запрос на изменение проекта отклонен хотя бы одним участником, РП вправе эскалировать запрос на изменение на уровень Куратора проекта или Проектного комитета. Далее переход к действию N 11	3	Лист согласования
11	Определение необходимого уровня полномочий для утверждения запроса на изменение проекта	РП	Нет необходимости согласования с участниками проекта; запрос на изменение проекта согласован с участниками проекта; запрос на изменение проекта не согласован с участниками проекта и требуется эскалация	Запрос на изменение проекта; лист согласования	РП определяет уровень принятия решений по запросу на изменение. К изменениям уровня Куратора проекта относятся: - изменение сроков получения промежуточных результатов; выделение ресурсов внутри областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области; - изменение требований к результатам проекта (по согласованию с Заказчиком). К изменениям уровня Проектного комитета относятся: - изменение утвержденных базовых параметров проекта по перечню результатов, срокам, стоимости, ресурсам; - изменение целевых показателей проекта; - выделение ресурсов из другого областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, государственного органа Новосибирской области. Если запрос на изменение проекта уровня Куратора проекта, далее переход к действию N 12. Если запрос на изменение проекта уровня Проектного комитета, далее переход к действию N 13 (для приоритетных проектов) или к действию N 15 (для отраслевых проектов)	1	Решение РП о необходимом уровне полномочий
12	Рассмотрение запроса на изменение проекта	Куратор проекта	Запрос на изменение проекта требует полномочий Куратора проекта	Запрос на изменение проекта	Куратор проекта рассматривает запрос на изменение и принимает решение по запросу на изменение. Куратор проекта вправе утвердить или отклонить запрос на изменение (в обоих случаях далее переход к действию N 17) или рекомендовать рассмотрение на Проектном комитете (далее переход к действию N 13 для приоритетных проектов или к действию N 15 для отраслевых проектов)	1	Решение Куратора по запросу на изменение проекта
13	Подготовка заседания регионального Проектного комитета (далее - РПК)	РПО	Запрос на изменение проекта требует полномочий Проектного комитета	Запрос на изменение проекта	РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании РПК. Далее переход к действию N 14	5	Повестка заседания РПК
14	Рассмотрение запроса на изменение проекта	РПК		Повестка заседания РПК; запрос на изменение проекта	РПК рассматривает запрос на изменение проекта и принимает решение по запросу на изменение. РПК вправе утвердить или отклонить запрос на изменение проекта. Далее переход к действию N 17	1	Протокол РПК с решением по запросу на изменение проекта
15	Подготовка заседания отраслевого Проектного комитета (далее - ОПК)	ОПО	Запрос на изменение проекта требует полномочий Проектного комитета	Запрос на изменение проекта	ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании ОПК. Далее переход к действию N 16	5	Повестка заседания ОПК
16	Рассмотрение запроса на изменение проекта	ОПК		Повестка заседания ОПК; запрос на изменение проекта	ОПК рассматривает запрос на изменение проекта и принимает решение по запросу на изменение. ОПК вправе утвердить или отклонить запрос на изменение проекта. Далее переход к действию N 17	1	Протокол ОПК с решением по запросу на изменение
17	Внесение изменений в документы по проекту	Администратор проекта (далее - АП)	Запрос на изменение проекта рассмотрен Куратором проекта или Проектным комитетом	Протокол с решением по запросу на изменение проекта	АП в соответствии с решением по запросу на изменение обновляет документы по проекту. Процесс управления изменениями завершен	3	Журнал контроля поручений (обновление); сводный план проекта (обновление); паспорт проекта (обновление); рабочий план проекта (обновление)