Приложение N 10

Приложение N 10
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 7 августа 2018 г. N 341-п

"Приложение N 11
к Регламенту проектной деятельности областных
исполнительных органов государственной власти
Новосибирской области, государственных
органов Новосибирской области

Ход процесса мониторинга

N п/п	Название действия	Ответственный	Предшествующее событие	Входящий документ	Описание	Продолжительность, рабочие дни	Результат
1	Получение информации по статусу проекта от рабочих органов проекта	Администратор проекта (далее - АП)	Наступил срок подготовки отчета для Проектного офиса	Рабочий план проекта; сводный план проекта	Отчет для Проектного офиса представляется ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. За 4 рабочих дня до даты представления отчета для Проектного офиса в Проектный офис АП запрашивает у участников проекта информацию о статусе задач, поручений, проблемах и рисках за отчетный период. Участники проекта представляют информацию по электронной почте. Далее переход к действию N 2 и N 3	1	Отчет с сопроводи-тельным письмом
2	Обновление журнала контроля поручений	АП	Получена информация о статусе от участников проекта	Электронные письма	На основании информации от рабочих органов проекта АП обновляет статусы поручений в журнале контроля поручений. Для невыполненных поручений необходимо указывать прогнозный срок выполнения. Далее переход к действию N 4	1	Журнал контроля поручений
3	Обновление реестров	АП	Получена информация о статусе от участников проекта	Электронные письма	В ходе проекта АП в рабочем порядке на основании информации от руководителя проекта (далее - РП) и рабочих органов проекта обновляет реестр рисков и реестр заинтересованных сторон проекта. Обновление реестров может производиться в следующих случаях: - изменились оценки вероятности и влияния риска или вовлеченности и влияния заинтересованной стороны; - появился новый риск или новая заинтересованная сторона; - изменился ответственный за риск или за взаимодействие с заинтересованной стороной; - появились новые предложения по реагированию на риск или взаимодействию с заинтересованной стороной. На данном шаге АП проверяет, что все изменения по рискам и заинтересованным сторонам за отчетный период внесены и реестры содержат актуальную информацию. Далее переход к действию N 4	1	Реестр рисков (обновление); реестр заинтересованных сторон (обновление)
4	Формирование отчета для Проектного офиса	АП	Обновлены: - журнал контроля поручений; - реестр рисков и реестр заинтересованных сторон	Рабочий план проекта; журнал контроля поручений; реестр рисков (обновление); реестр заинтересованных сторон (обновление); шаблон отчета для Проектного офиса	АП формирует отчет для Проектного офиса и направляет его на согласование РП. Далее переход к действию N 5	1	Отчет для Проектного офиса
5	Согласование отчета для Проектного офиса с РП	АП	Отчет для Проектного офиса	Отчет для Проектного офиса	АП согласовывает отчет для Проектного офиса с РП. Далее переход к действию N 6	1	Электронное письмо
6	Направление отчета для Проектного офиса в Проектный офис	РП	Отчет для Проектного офиса согласован с РП	Отчет для Проектного офиса	РП направляет отчет для Проектного офиса в Проектный офис. Далее переход к действию N 7 (для отраслевых проектов), к действию N 10 (для приоритетных проектов)	1	Электронное письмо
7	Рассмотрение отчета для Проектного офиса	Отраслевой Проектный офис (далее - ОПО)	Поступил отчет для Проектного офиса от РП	Отчет для Проектного офиса	ОПО рассматривает отчет для Проектного офиса. Если отчет содержит вопросы, требующие эскалации в Проектный комитет, далее переход к действию N 8. Если отчет не содержит вопросов, требующих эскалации в Проектный комитет, далее переход к действию N 1	1	Электронное письмо
8	Подготовка заседания отраслевого Проектного комитета (далее - ОПК)	ОПО	Отчет для Проектного офиса содержит информацию о ходе реализации проекта и вопросы, требующие эскалации на Проектный комитет	Отчет для Проектного офиса	ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании ОПК. Далее переход к действию N 9	5	Повестка заседания ОПК
9	Принятие решений по эскалированным вопросам	ОПК	Сформирована повестка заседания ОПК	Повестка заседания ОПК; отчет для Проектного офиса	ОПК рассматривает отчет для Проектного офиса и принимает решения по эскалированным вопросам. Далее переход к действию N 13	1	Протокол ОПК о рассмотрении отчета для Проектного офиса
10	Рассмотрение отчета для Проектного офиса	Региональный Проектный офис (далее - РПО)	Поступил отчет для Проектного офиса от РП	Отчет для Проектного офиса	РПО рассматривает отчет для Проектного офиса. Если отчет содержит вопросы, требующие эскалации в Проектный комитет, далее переход к действию N 11. Если отчет не содержит вопросов, требующих эскалации в Проектный комитет, далее переход к действию N 13	1	Протокол РПО о рассмотрении отчета для Проектного офиса
11	Подготовка заседания регионального Проектного комитета (далее - РПК)	РПО	Отчет для Проектного офиса содержит информацию о ходе реализации проекта и вопросы, требующие эскалации на Проектный комитет	Отчет для Проектного офиса	РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании РПК. Далее переход к действию N 12	5	Повестка заседания РПК
12	Принятие решений по эскалированным вопросам	РПК	Сформирована повестка заседания РПК	Повестка заседания РПК; отчет для Проектного офиса	РПК рассматривает отчет для Проектного офиса и принимает решения по эскалированным вопросам. Далее переход к действию N 13	1	Протокол РПК о рассмотрении отчета для Проектного офиса
13	обновление поручений по проекту; по результатам рассмотрения отчета для Проектного офиса	АП	Отчет для Проектного офиса рассмотрен на Проектном комитете	Протокол Проектного комитета о рассмотрении отчета для Проектного офиса	АП вносит в журнал контроля поручений поручения из протокола заседания Проектного комитета. Процесс мониторинга завершен	1	Журнал контроля поручений (обновление)