Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
администрации рабочего
поселка Кольцово
от 30 марта 2018 г. N 370

"Приложение 4

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями рабочего поселка Кольцово по муниципальной программе "Культура рабочего поселка Кольцово на 2015 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги/результат работы	Ед. измерения	Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания <3> на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы)/Значение показателя объема услуги
		2014 год (факт)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 "Культурный потенциал"
Организация работы клубных формирований, творческих коллективов	тыс. руб.	5 155,0	5 155,0	5 155,0	5 155,0	6 847,295	4 470,65	3 914,350
Показатель объема услуги:	клубное формирование	20	20	20	20	19	19	19
	участники клубных формирований	240	240	250	260	177	177	177
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	тыс. руб.	1 796,033	1 796,033	1 796,033	1 796,033	3 533,03	2 233,03	2 233,03
Показатель объема услуги:	количество пользователей	5 179	5 190	5 200	5 210	6 400	6 400	6 400
	количество посещений, без учета посещений мероприятий и сайта библиотеки	40 605	41 350	41 500	41 700	41 600	41 600	41 600
	книговыдача	111 251	110 150	110 300	110 450	114 500	114 500	114 500
Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения	тыс. руб.	4 227,439	3 045,969	3 045,969	3 045,969	6 847,295	4 470,65	3 914,350
Результат работы:	мероприятие	39	31	31	31	34	34	34
Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки	тыс. руб.	380,823	150,823	100,823	100,823	685,015	351,885	169,185
Результат работы:	экземпляр	40 197	39 277	38 257	37 287	36 317	36 317	36 317
Библиографическая обработка документов и организация каталогов	тыс. руб.	248,033	248,033	248,033	248,033	685,015	351,885	169,185
Результат работы:	библиографическая запись	300	345	300	300	300	300	300
Подпрограмма 2 "Образование в сфере культуры"
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы	тыс. руб.	14 897,54	14 897,54	13 417,1	13 417,1	20 855,22	13 916,10	12 184,50
Показатель объема услуги:	количество обучающихся	400	400	400	400	435	435	435

__________________

<3> - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.