Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу МФ и НП НСО
от 17 сентября 2018 г. N 46-НПА

"Приложение N 11
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения областного
бюджета Новосибирской области

Форма

РАСЧЕТ
дополнительных затрат, необходимых на реализацию Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников

Категории, определенные Указом Президента РФ	Списочная численность по данным Росстата на последнюю отчетную дату***, чел.	Изменение численности в текущем году в соответствии с принятыми решениями, чел	Заработная плата, достигнутая в отчетном году*, руб.	Средняя заработная плата по категориям, на текущий год по "дорожным картам", руб.	ФОТ расчетный, отчетного года , тыс. руб.	ФОТ, необходимый на текущий год, тыс. руб.	Оценка потребности в дополнительных средствах ("+" потребность, "-" излишне израсходованные средства в отчетном году), тыс. рублей	Зарезервировано средств, тыс. руб.	Возможно к доведению из резерва	СПРАВОЧНО:
										Остаток зарезервированных ЛБО на Указы	Недостаток резерва
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Если гр. 2а > 0, то гр. 5 = гр. 2 x гр. 3 x количество месяцев** x 1,302	гр. 6 =(гр. 2+гр. 2а) x гр. 4 x количество месяцев* x 1,302	гр. 7 = гр. 6 - гр. 5		Если гр. 7 >= 0 и гр. 7 < гр. 8, то гр. 9 = гр. 7	гр. 10 = гр. 8 - гр. 9	Если гр. 7 < гр. 8, то гр. 11 = 0
					Если гр. 2а < 0, то гр. 5 = (гр. 2 + гр. 2а) x гр. 3 x количество месяцев** x 1,302				Если гр. 7 < 0, то гр. 9 = 0		Если гр. 7 > гр. 8, то гр. 11 = гр. 7 - гр. 8
					Если гр. 2 = 0, то гр.5 = гр. 2а x гр. 3 x количество месяцев** x 1,302				Если гр. 7 > гр. 8, то гр. 9 = гр. 8
Пример заполнения
В части расходов ГКУ, ГБУ и ГАУ
КБК
Наименование категории 1
Наименование категории 2
... и т.д.
В части расходов по МБТ
КБК
Наименование городского округа
Наименование категории 1
Наименование категории 2
... и т.д.
Наименование муниципального района
Наименование категории 1
Наименование категории 2
... и т.д.
... и т.д.

Дата составления
	(дд.мм.гггг)

Руководитель главного распорядителя средств областного бюджета
	(подпись)		(Ф.И.О.)

Руководитель финансовой службы главного распорядителя средств областного бюджета
	(подпись)		(Ф.И.О.)

____________________________

* В случае достижения в отчетном году уровня заработной платы ниже планового значения, указывается плановый размер заработной платы отчетного года, используемый при расчете объема средств подлежащих резервированию в текущем финансовом году

** Количество месяцев используемое в расчетах определяется исходя из даты обращения, а именно: 1. При обращении в период с 01 января по 15 мая текущего финансового года, количество месяцев принимается равным 6. 2. При обращении в период с 16 мая по 15 августа текущего финансового года, количество месяцев принимается равным 9. 3. При обращении после 15 августа текущего финансового года, количество месяцев принимается равным 12. При повторном обращении, указанное количество месяцев уменьшается на ранее заявленный период

*** В случае изменения численности в текущем году в соответствии с принятыми решениями, списочная численность указывается на 01 января текущего года".