Приложение 2. Приложения к текстовой части муниципальной программы

Приложение 2
к Методическим указаниям

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы рабочего поселка Кольцово

Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы (при наличии)
Исполнители мероприятий муниципальной подпрограммы
Цель (цели) подпрограммы	обеспечение реализации подпрограммы в соответствии с установленными сроками и задачами
Задачи подпрограммы	обеспечение управления реализацией подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограмм (в %)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	обеспечение выполнения задач подпрограмм и достижения предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами целевых показателей (индикаторов)

Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок начала и окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реализации основного мероприятия	Связь с целевыми показателями (индикаторами)
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1
	Основное мероприятие 1.1
	Основное мероприятие 1.2
Подпрограмма 2
	Основное мероприятие 2.1
	Основное мероприятие 2.2

Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы рабочего поселка Кольцово и их значениях

N	Наименование показателя, единица измерения	Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации муниципальной программы
		Базисный год	Текущий год	1 год реализации	2 год реализации	3 год реализации	N-й год реализации
1	2	3	4	5	6	7	N
	Муниципальная программа
	Показатель 1
	Показатель 2
	Показатель N
	Подпрограмма 1
	Показатель 1
	Показатель 2
	Показатель N
	Подпрограмма 2
	Показатель 1
	Показатель 2
	Показатель N
	Подпрограмма N
	Показатель 1

Таблица 3

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы:
			1 год реализации	2 год реализации	N-й год реализации	Всего
1	2	3	4	5	б	7
Муниципальная программа		Всего
		ответственный исполнитель
		Соисполнитель 1
Подпрограмма 1		Всего
		ответственный исполнитель подпрограммы
		соисполнитель
Основное мероприятие 1.1		ответственный исполнитель основного мероприятия
Основное мероприятие 1.2		ответственный исполнитель основного мероприятия
Подпрограмма 2		Всего
		ответственный исполнитель подпрограммы
		соисполнитель
Основное мероприятие 2.1		ответственный исполнитель основного мероприятия

Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, бюджета рабочего поселка Кольцово и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, годы:
			1 год реализации	2 год реализации	N-й год реализации	Всего
1	2	3	4	5	б	7
Муниципальная программа		Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджет рабочего поселка Кольцово <1>
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица <2>
Подпрограмма 1 В том числе:		Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджет рабочего поселка Кольцово
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица
Основное мероприятие 1.1		Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджет рабочего поселка Кольцово
		средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица <2>

Таблица 5

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями рабочего поселка Кольцово по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги			Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания <3> на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
		очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:		X	X	X
Показатель объема услуги:					X	X	X
					X	X	X
					X	X	X
Наименование услуги (работы) и ее содержание:		X	X	X
Показатель объема услуги:					X	X	X
					X	X	X
					X	X	X

Таблица 6

Информация по реализуемым или планируемым к реализации инвестиционным проектам по объектам муниципальной собственности

Название проекта
цель и задачи проекта
Общий объем инвестиций, в т.ч. из федерального бюджета, регионального бюджета, внебюджетных источников (освоено инвестиций, в т.ч. из федерального бюджета, регионального бюджета, внебюджетных источников)
Участники проекта
Инвесторы проекта
Форма финансирования (кредит/лизинг/ участие в капитале/иное (указать))
Сроки реализации, год
Степень готовности проекта, %
Краткое описание бизнес-плана:	цель и уникальность проекта (3-4 предложения)
	планируемый объем продаж, потребители продукции, услуг
	окупаемость, финансовые показатели проекта
Основные этапы реализации (месяц, год)	закупка и поставка оборудования -
	запуск производства -
	выход на проектную мощность -
	1-ый год.	2-ой год.	.......
Планируется к созданию постоянных рабочих мест, чел.
Планируется к созданию временных мест, чел.
Информация для новых проектов
Обязательные условия готовности проекта (для новых проектов):
наличие оформленных решений в отношении собственности земельных участков под строительство инвестиционного объекта
наличие ПСД (в случае отсутствия - указать сроки подготовки ПСД)
наличие госэкспертизы по проекту
наличие подтверждения намерений инвесторов (инвестиционных меморандумов администрации с потенциальными инициаторами проектов)
Ожидаемые условия финансирования (срок/процентная ставка)
Справка по объекту капитального строительства муниципальной собственности должна содержать следующую информацию: описание ожидаемых результатов реализации проекта в целом (например, технические параметры разрабатываемой технологии или оборудования, область применения), а также социально-экономических эффектов (включая значения количественных показателей, характеризующих выполнение проекта, например, ожидаемый рост налоговых поступлений, создание высокопроизводительных рабочих мест и т.д.); оценка существующего российского и мирового уровня результатов, уже достигнутых по тематике проекта или ожидаемых к моменту окончания реализации проекта (возникновения основных результатов); оценка спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации проекта, со стороны российских и зарубежных предприятий, в том числе перспектив выхода на внешние рынки; уровень готовности к реализации проекта, имеющиеся заделы (имеющаяся инфраструктура, кадровый потенциал, текущая стадия реализации проекта); обоснование необходимости привлечения средств государственных бюджетов для реализации проекта.

Таблица 7.1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии
			год, предшествующий отчетному <4>	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа
1	Целевой показатель (индикатор)
Подпрограмма муниципальной программы
Задача 1
1.1	Целевой показатель (индикатор)
Задача 2
2.1	Целевой показатель (индикатор)

Таблица 7.2

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия <5>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1
	Основное мероприятие 1.1
	Основное мероприятие 1.2

Таблица 8

Отчет об использовании средств бюджета рабочего поселка Кольцово на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы, тыс. рублей
			сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6>	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа		всего
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		соисполнитель N
Подпрограмма 1		всего
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		соисполнитель N
Основное мероприятие 1.1		всего
		ответственный исполнитель мероприятия
		соисполнитель 1
Основное мероприятие 1.2		ответственный исполнитель мероприятия
		соисполнитель 1
Основное мероприятие N		всего
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1

Таблица 9

Информация
о расходах федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, бюджета рабочего поселка Кольцово и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

тыс. руб.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
Муниципальная программа		Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		Областной бюджет Новосибирской области
		бюджет Рабочего поселка Кольцово
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица <7>
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1.		Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		Областной бюджет Новосибирской области
		бюджет Рабочего поселка Кольцово
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица

Таблица 10

Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями рабочего поселка Кольцово по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Значение показателя объема услуги		Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания <8> на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работ) (тыс. руб.)
	План	Факт	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату <9>	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	X	X
Показатель объема услуги:			X	X	X
			X	X	X
			X	X	X
			X	X	X
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	X	X
Показатель объема услуги:			X	X	X
			X	X	X
			X	X	X
			X	X	X

_____________________________

<1> Расходы только за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово.

<2> Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) внебюджетные источники.

<3> - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года

<7> Юридические лица (подпрограммы), исполнители мероприятий муниципальной программы

<8> Указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации

<9> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.