Приложение. Отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.05.2013 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства" на 2011 - 2018 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 18.11.2010 N 4646

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25 апреля 2019 г. N 1500

Отчет
об исполнении ведомственной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.05.2013 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства" на 2011 - 2018 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 18.11.2010 N 4646

Ведомственная целевая программа "Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.05.2013 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства" на 2011 - 2018 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 18.11.2010 N 4646 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 22.03.2011 N 2411, от 28.06.2011 N 5477, от 16.10.2012 N 10469, от 30.12.2013 N 12443, от 29.12.2014 N 11515, от 27.04.2015 N 3158, от 02.09.2015 N 5490, от 16.12.2015 N 7153, от 15.01.2016 N 77, от 27.07.2016 N 3316, от 27.12.2016 N 6042, от 06.09.2017 N 4152, от 27.12.2017 N 5762, от 03.07.2018 N 2402, от 29.12.2018 N 4784) (далее - Программа).

1. Достижение целей и выполнение задач Программы

Целями Программы являлись:

обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями;

ликвидация аварийного жилищного фонда.

Для достижения целей были поставлены следующие задачи:

разработка правовых и методологических механизмов реализации программных мероприятий;

организации переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в городе Новосибирске;

формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;

снос расселенных аварийных жилых домов.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цели достигнуты.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

п/п

Наименование

мероприятий

Показатель

Единица измерения

Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт)

Всего

по Программе (план/

факт)

Результат выполнения мероприятий

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1. Обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями

1.1. Разработка правовых и методологических механизмов реализации программных мероприятий

1.1.1

Разработка проекта правового акта мэрии города Новосибирска, устанавливающего очередность сноса аварийных жилых домов и расселения граждан, проживающих в указанном жилищном фонде

Количество

правовых актов

1/1

Выполнено

1.2. Организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в городе Новосибирске

1.2.1

Проведение общих собраний с собственниками жилых помещений в аварийных домах

Количество

собраний

16/16

21/26

50/84

34/83

35/48

18/18

6/5

4/4

184/284

Выполнено

1.2.2

Заключение договоров мены с собственниками жилых помещений, договоров социального найма с гражданами

Количество

договоров

160/160

199/227

700/707

541/458

500/485

200/218

24/76

13/9

2337/2340

Выполнено

1.3. Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда

1.3.1

Строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Количество

кв. м

14343/

5447

8891/

8861

35960/

35611

25800/

25693

17800/

24467

6440/

8287

1290/

1329

450/

521

110974/

110216

Выполнено частично

Стоимость единицы*

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

УЖВ

тыс. рублей

478794,7/

453966,1

302647,2/

299779,3

642822,3/

519401,6

682661,9/

466995,1

196202,9/

152857,5

245172,5/

233807,0

51468,8/

50468,8

40000,0/

22326,3

2639770,3/

2199601,7

ДСА, МКУ "УКС"

тыс. рублей

596310,4/

588471,2

548852,1/

548851,4

558551,2/

514248,6

44302,5/

44302,5

1748016,2/

1695873,7

федеральный бюджет**

УЖВ

тыс. рублей

106974,5/

106640,1

108582,9/

108582,9

124897,4/

124897,4

90125,7/

27037,7

28215,7/

28215,7

138069,6/

138069,6

596865,8/

533443,4

ДСА, МКУ "УКС"

тыс. рублей

221531,4/

221531,4

77817,9/

77817,9

155598,4/

155598,4

454947,7/

454947,7

областной бюджет Новосибирской области

УЖВ

тыс. рублей

47731,8/

47507,4

153379,6/

32882,0

113810,0/

107990,4

42162,9/

357084,3/

188379,8

ДСА, МКУ "УКС"

тыс. рублей

110000,0/

110000,0

68170,9/

23962,6

178170,9/

133962,6

областной бюджет Новосибирской области**

УЖВ

тыс. рублей

34883,5/

34883,5

37274,5/

37274,5

58310,5/

58310,5

38369,5/

38369,5

19488,6/

19488,6

188326,6/

188326,6

ДСА, МКУ "УКС"

тыс. рублей

103425,9/

103425,9

86745,5/

86745,5

107245,1/

107245,1

297416,5/

297416,5

бюджет города Новосибирска

УЖВ

тыс. рублей

185132,7/

160968,6

30000,0/

28398,8

103778,3/

101081,4

138970,3/

113243,4

16267,8/

15085,3

38302,9/

28302,9

50468,8/

50468,8

40000,0/

22326,3

602920,8/

519875,5

ДСА, МКУ "УКС"

тыс. рублей

18945,9/

11356,9

95899,0/

95898,3

40360,4/

40266,1

155205,3/

147521,3

бюджет города Новосибирска**

УЖВ

тыс. рублей

104072,2/

103966,5

102500,0/

101233,3

200952,7/

200726,5

63122,8/

59857,1

21160,3/

21160,3

68800,0/

67434,5

1000,0/

561608,0/

554378,2

ДСА, МКУ "УКС"

тыс. рублей

252407,2/

252157,0

178389,7/

178389,7

187176,4/

187176,4

617973,3/

617723,1

Погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущие годы

федеральный бюджет**

УЖВ

тыс. рублей

334,4/

334,4

63088,0/

63088,0

63422,4/

63422,4

областной бюджет Новосибирской области

УЖВ

тыс. рублей

238263,6/

120497,0

5819,6/

5819,6

244083,2/

126316,6

ДСА, МКУ "УКС"

тыс. рублей

44208,3 /

44208,3

44208,3 /

44208,3

бюджет города Новосибирска

УЖВ

тыс. рублей

23955,4/

23955,4

1503,8/

1503,8

25459,2/

25459,2

ДСА, МКУ "УКС"

тыс. рублей

94,2/

94,2

94,2/

94,2

Итого по подпункту 1.3, в том числе:

тыс. рублей

478794,7/

453966,1

302647,2/

299779,3

1239132,7/

1107872,8

1231514,0/

1015846,5

754754,1/

667106,1

289475,0/

278109,5

51468,8/

50468,8

40000,0/

22326,3

4387786,5/

3895475,4

федеральный бюджет

УЖВ

тыс. рублей

106974,5/

106640,1

108917,3/

108917,3

124897,4/

124897,4

90125,7/

27037,7

91303,7/

91303,7

138069,6/

138069,6

660288,2/

596865,8

ДСА, МКУ "УКС"

тыс. рублей

221531,4/

221531,4

77817,9/

77817,9

155598,4/

155598,4

454947,7/

454947,7

областной бюджет Новосибирской области

УЖВ

тыс. рублей

82615,3/

82390,9

37274,5/

37274,5

211690,1/

91192,5

390443,1/

266856,9

67471,1/

25308,2

789494,1/

503023,0

ДСА, МКУ "УКС"

тыс. рублей

103425,9/

103425,9

196745,5/

196745,5

175416,0/

131207,7

44208,3/

44208,3

519795,7/

475587,4

бюджет города Новосибирска

УЖВ

тыс. рублей

289204,9/

264935,1

156455,4/

153587,5

306234,8/

303311,7

202093,1/

173100,5

37428,1/

36245,6

107102,9/

95737,4

51468,8/

50468,8

40000,0/

22326,3

1189988,0/

1099712,9

ДСА, МКУ "УКС"

тыс. рублей

271353,1/

263513,9

274288,7/

274288,0

227536,8/

227442,5

94,2/

94,2

773272,8/

765338,6

Итого по пункту 1, в том числе:

тыс. рублей

478794,7/

453966,1

302647,2/

299779,3

1239132,7/

1107872,8

1231514,0/

1015846,5

754754,1/

667106,1

289475,0/

278109,5

51468,8/

50468,8

40000,0/

22326,3

4387786,5/

3895475,4

федеральный бюджет

тыс. рублей

106974,5/

106640,1

108917,3/

108917,3

346428,8/

346428,8

167943,6/

104855,6

246902,1/

246902,1

138069,6/

138069,6

1115235,9/

1051813,5

областной бюджет Новосибирской области

тыс. рублей

82615,3/

82390,9

37274,5/

37274,5

315116,0/

194618,4

587188,6/

463602,4

242887,1/

156515,9

44208,3/

44208,3

1309289,8/

978610,4

бюджет города Новосибирска

тыс. рублей

289204,9/

264935,1

156455,4/

153587,5

577587,9/

566825,6

476381,8/

447388,5

264964,9/

263688,1

107197,1/

95831,6

51468,8/

50468,8

40000,0/

22326,3

1963260,8/

1865051,5

2. Ликвидация аварийного жилищного фонда

2.1. Снос расселенных аварийных жилых домов

2.1.1

Демонтаж аварийных жилых домов, проведение работ по сносу аварийных домов в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Количество

кв. м

1990/

1623

9000/

9293

10176/

10177

10320/

6857

22235/

22235

22000/

22040

8000/

8556

6893/

9831

90614/

90612

Выполнено

Сумма затрат,

в том числе:

тыс. рублей

800,0/

800,0

6800,0/

6471,0

8000,0/

7797,9

20000,0/

6798,8

13493,2/

12280,9

15597,8/

9807,8

11549,3/

6550,7

19492,6/

7428,0

95732,9/

57935,1

бюджет города Новосибирска

УЖВ

тыс. рублей

800,0/

800,0

6800,0/

6471,0

8000,0/

7797,9

20000,0/

6798,8

13493,2/

12280,9

15597,8/

9807,8

11549,3/

6550,7

19492,6/

7428,0

95732,9/

57935,1

Погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущие годы

бюджет города Новосибирска

УЖВ

тыс. рублей

1212,3 /

1212,3

3481,9 /

3481,9

4694,2 /

4694,2

2.1.2

Заключение договоров на программное обеспечение и повторное техническое обследование домов

Сумма затрат,

в том числе

тыс. рублей

200,0/

1000,0/

996,0

1400,0/

996,0

Выполнено частично

бюджет города Новосибирска

УЖВ

тыс. рублей

200,0/

1000,0/

996,0

1400,0/

996,0

2.1.3

Материально-техническое обеспечение реализации программных мероприятий

Сумма затрат,

в том числе:

тыс. рублей

1000,0/

864,9

1000,0/

864,9

Выполнено частично

бюджет города Новосибирска

УЖВ

тыс. рублей

1000,0/

864,9

1000,0/

864,9

Итого по подпункту 2.1, в том числе:

тыс. рублей

1000,0/

800,0

7000,0/

6471,0

10000,0/

9658,8

20000,0/

6798,8

13493,2/

12280,9

16810,1/

11020,1

15031,2/

10032,6

19492,6/

7428,0

102827,1/

64490,2

бюджет города Новосибирска

тыс. рублей

1000,0/

800,0

7000,0/

6471,0

10000,0/

9658,8

20000,0/

6798,8

13493,2/

12280,9

16810,1/

11020,1

15031,2/

10032,6

19492,6/

7428,0

102827,1/

64490,2

Итого по пункту 2, в том числе:

тыс. рублей

1000,0/

800,0

7000,0/

6471,0

10000,0/

9658,8

20000,0/

6798,8

13493,2/

12280,9

16810,1/

11020,1

15031,2/

10032,6

19492,6/

7428,0

102827,1/

64490,2

бюджет города Новосибирска

тыс. рублей

1000,0/

800,0

7000,0/

6471,0

10000,0/

9658,8

20000,0/

6798,8

13493,2/

12280,9

16810,1/

11020,1

15031,2/

10032,6

19492,6/

7428,0

102827,1/

64490,2

Итого по Программе, в том числе:

тыс. рублей

479794,7/

454766,1

309647,2/

306250,3

1249132,7/

1117531,6

1251514,0/

1022645,3

768247,3/

679387,0

306285,1/

289129,6

66500,0/

60501,4

59492,6/

29754,3

4490613,6/

3959965,6

федеральный бюджет

тыс. рублей

106974,5/

106640,1

108917,3/

108917,3

346428,8/

346428,8

167943,6/

104855,6

246902,1/

246902,1

138069,6/

138069,6

1115235,9/

1051813,5

областной бюджет Новосибирской области

тыс. рублей

82615,3/

82390,9

37274,5/

37274,5

315116,0/

194618,4

587188,6/

463602,4

242887,1/

156515,9

44208,3/

44208,3

1309289,8/

978610,4

бюджет города Новосибирска

тыс. рублей

290204,9/

265735,1

163455,4/

160058,5

587587,9/

576484,4

496381,8/

454187,3

278458,1/

275969,0

124007,2/

106851,7

66500,0/

60501,4

59492,6/

29754,3

2066087,9/

1929541,7

Примечания:

1. * - в зависимости от средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, устанавливаемой нормативными актами федеральных органов исполнительной власти;

** - средства, необходимые для софинансирования в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

2. Используемые сокращения:

УЖВ - управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска;

МКУ "УКС" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Управление капитального строительства";

ДСА - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

3. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области и бюджета города Новосибирска.

Таблица 2

N п/п	Год	Федеральный бюджет			Областной бюджет Новосибирской области			Бюджет города Новосибирска			Всего по Программе
N п/п	Год	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2011	106974,5	106640,1	99,7	82615,3	82390,9	99,7	290204,9	265735,1	91,6	479794,7	454766,1	94,8
2	2012	108917,3	108917,3	100,0	37274,5	37274,5	100,0	163455,4	160058,5	97,9	309647,2	306250,3	98,9
3	2013	346428,8	346428,8	100,0	315116,0	194618,4	61,8	587587,9	576484,4	98,1	1249132,7	1117531,6	89,5
4	2014	167943,6	104855,6	62,4	587188,6	463602,4	79,0	496381,8	454187,3	91,5	1251514,0	1022645,3	81,7
5	2015	246902,1	246902,1	100,0	242887,1	156515,9	64,4	278458,1	275969,0	99,1	768247,3	679387,0	88,4
6	2016	138069,6	138069,6	100,0	44208,3	44208,3	100,0	124007,2	106851,7	86,2	306285,1	289129,6	94,4
7	2017	-	-	-	-	-	-	66500,0	60501,4	91,0	66500,0	60501,4	91,0
8	2018	-	-	-	-	-	-	59492,6	29754,3	50,0	59492,6	29754,3	50,0
	Итого:	1115235,9	1051813,5	94,3	1309289,8	978610,4	74,7	2066087,9	1929541,7	93,4	4490613,6	3959965,6	88,2

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)	Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)	Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1	2	3	4	5	6
1	Количество документов	единиц	1	1	1,00
2	Количество граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями	человек	5873	5912	1,01
3	Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда	семей	2337	2340	1,00
4	Общая площадь приобретенных (построенных) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	кв. м	110974,00	110216,00	0,99
5	Общая площадь расселенных и снесенных аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных таковыми до 31.05.2013	кв. м	90614,00	90612,00	0,99
6	Количество расселенных аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных таковыми до 31.05.2013, расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства	домов	194	184	0,95
	Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы	5,94
	Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо)	5,94/6=0,99
	Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) = 3959965,6/4490613,6 = 0,88
	Эп (оценка эффективности реализации Программы) = 0,99/0,88 = 1,13

Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,13 - Программа эффективная.

<< Назад
	Содержание Постановление Мэрии г. Новосибирска от 25 апреля 2019 г. N 1500 "Об отчете об исполнении ведомственной целевой программы...

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.