Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 26 июля 2016 г. N 248

"Раздел 3 "Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Республика Калмыкия

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	172,0	191,0	192,3	192,3	192,2	192,7	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	283 081	281 293	278 733	278 860	278 700	279 400	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	X	1 648,0	1 473,0	1 449,6	1 450,0	1 450,0	1 450,0	X	X
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	285 415	283 081	281 293	278 733	278 860	278 700	279 400	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
7	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %		70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	X	X
8	по Республике Калмыкия	X	58,4	65,4	70,8	68,1	100,0	100,0	X	X
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	15 156,6	17 624,2	19 386,6	18 142,9	18 868,6	20 151,7	21 380,9	X	X
10	Темп роста к предыдущему году, %	X	116,28	110,00	93,58	104,00	106,80	106,10	X	X
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	9 723,0	10 292,1	12 684,2	12 840,1	12 840,1	20 151,7	21 380,9	X	X
12	Темп роста к предыдущему году, %	X	105,85	123,24	101,23	100,00	156,94	106,10	X	X
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	X	3,0	1,1	0,8	1,2	1,2	1,2	X	X
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	250,4	265,0	291,9	290,8	290,9	456,5	484,4	873,6	1 814,5
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	X	14,7	26,9	25,8	25,9	191,5	219,4	78,6	489,5
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	X	14,3	26,6	25,6	25,6	189,2	216,7	77,8	483,8
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	X	0,0	0,8	2,2	0,8	0,3	0,4	3,8	4,5
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	0,0	0,6	2,0	0,6	0,0	0,0	3,2	3,2
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,8
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	0,4	0,3	0,2	0,3	2,3	2,6	0,8	5,7
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)	X	14,7	26,9	25,8	25,9	191,5	219,4	78,6	489,5
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	X	0,0	3,0	8,5	3,1	0,2	0,2	4,8	0,9

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

Примечание. Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 г. N 698 "Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности".