Приложение. Информация "О ходе реализации Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты" на 2011 - 2019 годы за 2015 год"

Приложение
к решению Элистинского
городского Собрания
от 29 сентября 2016 г. N 8

Информация
"О ходе реализации Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты" на 2011 - 2019 годы за 2015 год"

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты" на 2011 - 2019 годы утверждена решением Элистинского городского Собрания от 24 марта 2011 года N 3 (далее - Программа).

Программа разработана в целях развития систем коммунальной инфраструктуры города Элисты, повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в городе.

Плановый объем финансирования Программы на 2015 год составлял 51773,33 тыс. руб., в том числе по системам коммунальной инфраструктуры:

водоснабжение и водоотведение - 21290,0 тыс. руб.;

теплоснабжение - 23980,53 тыс. руб.;

утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов - 6502,8 тыс. руб.

Водоснабжение и водоотведение

Оказание услуг водоснабжения и водоотведения на территории города Элисты осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Элиставодоканал".

Плановый объем финансирования за 2015 год составлял 21290 тыс. руб., в том числе по водоснабжению 12890 тыс. руб. и водоотведению 8400 тыс. руб. (Таблица N 1).

В 2015 году профинансировано мероприятий на сумму 14867,29 тыс. руб. или 69,8% от запланированного, в том числе по водоснабжению - 10341,49 тыс. руб. (80,2%), по водоотведению - 4525,8 тыс. руб. (53,9%).

Объем инвестиционных ресурсов, поступающих за счет надбавки к тарифу, был запланирован в размере 10200 тыс. руб., фактическое поступление составило 6347,64 тыс. руб. или 62,2%, выполнены за счет поступивших средств на 6347,63 тыс. руб. или 100% от фактического поступления следующие мероприятия:

по реконструкции скважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах на сумму 3111,91 тыс. руб.;

по реконструкции канализационных очистных сооружений на сумму 3235,72 тыс. руб.

Причиной недополучения инвестиционных доходов от надбавки к тарифу на водоснабжение и водоотведение является низкая реализация воды. За 2015 год реализовано потребителям 5543 тыс. куб. м. воды, потери составили 3627 тыс. куб. м. или 39,6% от общего подъема воды (9170 тыс. куб. м). Пропущено сточных вод в объеме 4090 тыс. куб. м., что ниже плана на 2719 тыс. куб. м

Основными причинами недореализации воды потребителям являются:

высокая степень изношенности объектов водоснабжения и оборудования, что приводит к высоким потерям воды, перебоям в водоснабжении. Средний износ систем водоснабжения составляет 72,9%, водоотведения - 77,7%. За 2015 год на водопроводных сетях и подающих водоводах произошло 1937 аварий (крупные, мелкие засоры, утечки), что составляет 5,31 аварии на 1 км водопроводных сетей, на канализационных сетях - 1333 засора (крупных и небольших засоров, мелких утечек), что составляет 9,6 случаев на 1 км канализационных сетей (Таблица N 4);

недостаточный приборный учет водопотребления в жилом секторе. По состоянию на 31 декабря 2015 года процент оснащенности общедомовыми приборами учета воды составил 87,1%, индивидуальными приборами учета - 83,8%. Сравнение фактического водопотребления по имеющимся общедомовым приборам учета показывает значительное сверхнормативное водопотребление. Причинами завышенного общедомового потребления является несоответствие числа зарегистрированных и фактически проживающих граждан, утечки во внутридомовых сетях и квартирах, несоблюдение рационального расхода воды.

Объем инвестиционных ресурсов за счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения был запланирован в сумме 4000,00 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 3429,65 тыс. руб. или 85,7%, освоено из этих средств - 3428,03 тыс. руб. (99,9%). Объем капитальных вложений на мероприятия, предусмотренный Программой в части тарифа на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, напрямую зависит от количества поданных заявок на подключение, поскольку плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию. Размер платы за подключение определяется как произведение тарифа на подключение к соответствующей системе коммунальной инфраструктуры и размера заявленной потребляемой суточной нагрузки (увеличения потребляемой нагрузки для реконструируемого объекта), обеспечиваемой системой коммунальной инфраструктуры для строящегося или реконструируемого здания, строения, сооружения или иного объекта. Суммарная суточная нагрузка в точке подключения вводимых объектов в 2015 году по Программе предусматривалась в размере 666 тыс. куб. м. в год по водоснабжению и 625 тыс. куб. м в год по водоотведению. Фактически суммарная суточная нагрузка строящихся и (или) реконструируемых объектов за 2015 год составила 713,19 и 403,15 тыс. куб. м соответственно, что составляет 107,1% и 64,5% от плана.

За счет поступившей платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения были проведены следующие мероприятия:

реконструкция водопроводных сетей в восточной, западной, северной и центральной части города Элисты протяженностью 703 п. м на общую сумму 1940,18 тыс. руб.;

реконструкция внутриплощадочных сетей насосной станции Верхне-Яшкульского водозабора на сумму 199,40 тыс. руб.;

реконструкция канализационных сетей в восточной, западной и южной части города Элисты на сумму 1288,45 тыс. руб.

В рамках реализации Программы в 2015 году предусматривалось финансирование из бюджета города Элисты в сумме 7090 тыс. руб., фактическое финансирование составило 5090 тыс. руб. или 71,8% от плана, выполнено 100%. За счет средств бюджета города Элисты были выполнены работы по реконструкции скважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах.

Кроме того, сверх запланированных объемов финансирования в целях исполнения мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия выполнены работы по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения на общую сумму 227,5 тыс. руб., в том числе по водоснабжению - 117,4 тыс. руб., по водоотведению - 110,1 тыс. руб.

Теплоснабжение

Обеспечение тепловой энергии и горячим водоснабжением на территории города Элисты осуществляет ОАО "Энергосервис".

В 2015 году планировалось проведение мероприятий по теплоснабжению в сумме 23980,53 тыс. руб. путем привлечения финансовых ресурсов за счет тарифа на тепловую энергию и горячее водоснабжение в сумме 14229,04 тыс. руб. и привлеченных средств в сумме 9751,49 тыс. руб. (Таблица N 2). Фактически за отчетный период были профинансированы мероприятия на общую сумму 18205,94 тыс. руб. или 75,9% от планируемого объема.

За счет средств, поступивших от тарифа на тепловую энергию и горячее водоснабжение в сумме 14305,94 тыс. руб. или 100,5% при планируемом объеме 14229,04 тыс. руб. фактическое исполнение составило 100%, что позволило выполнить следующие мероприятия:

реконструкция тепловых магистралей с использованием изолированных труб "ИЗОП-РОФЛЕКС-А" на сумму 6131,19 тыс. руб.;

комплексная автоматизация управлением котельными "Аршан" и "Солнечный" на общую сумму 1538,36 тыс. руб., что позволило снизить расходы на данных котельных, по электрической энергии в 3,5 раза, на газ 22%;

реконструкция 2-х узлов учета газа на сумму 1809,91 тыс. руб.;

замена котлоагрегатов в количестве 9 единиц на общую сумму 4826,48 тыс. руб.

Между ОАО "Энергосервис" и ООО "Группа "ПОЛИМЕРТЕПЛО" был заключен договор на поставку теплоизолированных труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А" на общую сумму 78011,9 тыс. руб. на условиях оплаты с отсрочкой платежей согласно утвержденному графику. В отчетный период выполнены работы по реконструкции тепловых магистралей с использованием изолированных труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А" на сумму 24537,66 тыс. руб., что составляет 251,6% от запланированного объема 9751,49 тыс. руб., фактически профинансировано за счет привлеченных средств 3900,0 тыс. руб.

Таким образом, фактическое исполнение мероприятий по теплоснабжению составило 38843,60 тыс. руб., что составляет 162% от запланированного объема 23980,53 тыс. руб.

За 2015 год выполнение мероприятий по реконструкции тепловых сетей, замена котлоагрегатов позволило снизить износ объектов теплоснабжения до 65,4% при плане 71%, снизить потери на инженерных сетях до 15% при плане 25%. В отчетном периоде аварии на тепловых сетях не зафиксированы.

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов (далее - ТБО) на территории города Элисты осуществляет ООО "Спецавтохозяйство".

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на 2015 год составлял 6502,8 тыс. руб. (Таблица N 3). Фактическое финансирование мероприятий составило 4672,47 тыс. руб. или 71,9% от плана, из них:

1) объем средств, поступающих от реализации услуг утилизации (захоронения) ТБО, в части установленной надбавки к тарифам на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО для потребителей города Элисты, был запланирован в сумме 151,47 тыс. руб., фактическое поступление составило 102,32 тыс. руб. или 67,6%. В 2015 году начаты земельные работы по строительству первой очереди полигона ТБО;

2) за счет собственных средств планировалось проведение мероприятий на общую сумму 1500,0 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 2470,15 тыс. руб. или 164,6%, выполнены на сумму 2470,15 тыс. руб. (100%) следующие мероприятия:

проектные и строительно-монтажные работы по модернизации полигона ТБО на сумму 1378,6 тыс. руб., в том числе работы по установке автомобильных весов на полигоне ТБО - 176,1 тыс. руб., установке ограждений на полигоне ТБО - 241,5 тыс. руб., проведению линии электропередач и монтажу электрооборудования на полигоне ТБО, а также электрификации земельного участка, на котором будет осуществляться строительство мусоросортировочного комплекса (МСК) на общую сумму 961,0 тыс. руб.;

изготовлена проектно-сметная документация на строительство полигона, проведена государственная экологическая экспертиза проектно-сметной документации на общую сумму 582,05 тыс. руб.;

осуществлено строительство производственной площадки 20х50 м. для предварительной подготовки ТБО на сумму 509,5 тыс. руб. Между ООО "Спецавтохозяйство" и Администрацией города Элисты заключен договор аренды на земельный участок под строительство мусоросортировочного комплекса общей площадью 1 га. На данном участке проведены подготовительные работы. Забетонированы площадки под возведение ангара для МСК и навеса;

3) объем ресурсов за счет привлеченных средств был запланирован в сумме 4851,33 тыс. руб., фактическое финансирование составило 2100 тыс. руб. или 43,3%, выполнены работы на сумму 2100 тыс. руб. (100%).

Объем капитальных вложений в 2015 году был направлен на приобретение мусоросортировочного комплекса в сумме 2100,0 тыс. руб. за счет средств учредителей ООО "Спецавтохозяйство".

Таким образом, для достижения поставленной цели по улучшению экологической ситуации на территории города Элисты в 2015 году проведена определенная работа по строительству и модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО.

По результатам лабораторных испытаний, отношение количества проб атмосферного воздуха предельно допустимой концентрации химических веществ в почве, соответствующих нормативам, к общему количеству проб составляет 100%.

В целом по Программе в 2015 году планируемый объем финансирования составлял 51773,33 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 37745,7 тыс. руб., что составляет 72,9% от запланированного уровня 2015 года. Фактическое выполнение мероприятий составило 58279,41 тыс. руб., что выше запланированного на 12,56%, связанное с проведением мероприятий в сфере теплоснабжения.

Таблица N 1

Исполнение мероприятий по водоснабжению и водоотведению в 2015 году

N п/п	Наименование мероприятия	Ед.	Кол-во		Сумма финансирования, тыс. руб.															Результат выполнения мероприятий, в %
			План	Факт	План					Фактически профинансировано					Фактически исполнено
					Всего	Бюджет г. Элисты	Внебюджетные источники	в том числе:		Всего	Бюджет г. Элисты	Внебюджетные источники	в том числе:		Всего	Бюджет г. Элисты	Внебюджетные источники	в том числе:		от финансирования	от исполнения
								инвестиционная надбавка	тариф на подключение				инвестиционная надбавка	тариф на подключение				инвестиционная надбавка	тариф на подключение
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1	Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Осипенко (от ул. Горького до ул. Г. Молоканова)		200	0	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2	Реконструкция водопроводных сетей восточной части г. Элисты		25	96	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	114,84	0,00	114,84	0,00	114,84	114,84	0,00	114,84	0,00	114,84	114,8	114,8
3	Реконструкция водопроводных сетей западной части г. Элисты		25	113	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,97	0,00	100,97	0,00	100,97	100,97	0,00	100,97	0,00	100,97	101,0	101,0
4	Реконструкция водопроводных сетей северной части г. Элисты		25	350	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1400,84	0,00	1400,84	0,00	1400,84	1400,84	0,00	1400,84	0,00	1400,84	1400,8	1400,8
5	Реконструкция водопроводных сетей центральной части г. Элисты		25	144	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	323,53	0,00	323,53	0,00	323,53	323,53	0,00	323,53	0,00	323,53	323,5	323,5
6	Реконструкция скважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах		4		6790,00	5090,00	1700,00	1200,00	500,00	8201,91	5090,00	3111,91	3111,91	0,00	8201,91	5090,00	3111,91	3111,91	0,00	120,8	120,8
7	Реконструкция внутриплощадочных сетей насосной станции Верхне-Яшкульского водозабора				1100,00	0,00	1100,00	0,00	1100,00	199,40	0,00	199,40	0,00	199,40	199,40	0,00	199,40	0,00	199,40	18,1	18,1
8	Модернизация Верхне-Яшкульского водозабора. Установка частотных регуляторов				3600,00	0,00	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	Итого по водоснабжению:				12890,00	6090,00	6800,00	4800,00	2000,00	10341,49	5090,00	5251,49	3111,91	2139,58	10341,49	5090,00	5251,49	3111,91	2139,58	80,2	80,2
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1	Реконструкция ветхого участка канализационной сети в 4 мкр.		230		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2	Реконструкция канализационных очистных сооружений				5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	3 235,73	0,00	3 235,73	3 235,73	0,00	3 235,72	0,00	3 235,72	3 235,72	0,00	59,9	59,9
3	Реконструкция канализационного коллектора от п. Северный до переулка Демьяновский		253	0	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4	Реконструкция канализационных сетей восточной части г. Элисты		25	216	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	412,34	0,00	412,34	0,00	412,34	410,72	0,00	410,72	0,00	410,72	412,3	410,7
5	Реконструкция канализационных сетей западной части г. Элисты		25	295	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	668,10	0,00	668,10	0,00	668,10	668,10	0,00	668,10	0,00	668,10	668,1	668,1
6	Реконструкция канализационных сетей северной части г. Элисты		25	0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7	Реконструкция канализационных сетей центральной части г. Элисты		25	0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
8	Реконструкция канализационных сетей южной части г. Элисты		25	50	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	209,63	0,00	209,63	0,00	209,63	209,63	0,00	209,63	0,00	209,63	209,6	209,6
Итого по водоотведению:					8 400,00	1 000,00	7 400,00	5 400,00	2 000,00	4 525,80	0,00	4 525,80	3 235,73	1 290,07	4 524,17	0,00	4 524,17	3 235,72	1 288,45	53,9	53,9
Итого за 2015 год:					21 290,00	7 090,00	14 200,00	10 200,00 4 000,00		14 867,29	5 090,00	9 777,29	6 347,64	3 429,65	14 865,66	5 090,00	9 775,66	6 347,63	3 428,03	69,8	69,8

Таблица N 2

Исполнение мероприятий по теплоснабжению в 2015 году

N п/п	Наименование мероприятия	Ед.	Кол-во		План			Фактически профинансировано			Фактически исполнено			Результат выполнения мероприятий, в %
			План	Факт	Всего тыс. руб.	Источники финансирования		Всего тыс. руб.	Источники финансирования		Всего тыс. руб.	Источники финансирования
						Тариф на тепловую энергию и горячее водоснабжение	Привлеченные сред-		Тариф на тепловую энергию и горячее водоснабжение	Привлеченные средства		Тариф на тепловую энергию и горячее водоснабжение	Привлеченные средства	от финансирования	от исполнения
1	Реконструкция тепловых магистралей с использованием предизолированных труб	м. п.	2 500,00	3 926,00	17 751,49	8 000,00	9 751,49	10 031,19	6 131,19	3 900,00	30 668,85	6 131,19	24 537,66	56,5	172,8
2	Комплексная автоматизация управлением котельными "Аршан", "Солнечный"		1	2	983,26	983,26	0	1 538,36	1538,36	0	1 538,36	1538,36	0	156,5	156,5
3	Реконструкция узлов учета газа (установка измерительных комплексов)	ед.	4	4	1 084,85	1084,85	0	1 809,91	1809,91	0	1 809,91	1809,91	0	166,8	166,8
	Котельные "Ресбольница", "2 микрорайон"	ед.	2	2	997,75	997,75	0	1 550,42	1550,42	0	1 550,42	1550,42	0	155,4	155,4
	Котельные "Аршан", "Солнечный"	ед.	2	2	87,1	87,1	0	259,49	259,49	0	259,49	259,49	0	297,9	297,9
4	Замена котлоагрегатов		9	9	4160,93	4160,93	0	4 826,48	4826,48	0	4 826,48	4826,48	0	116,0	116,0
	Котельная "Пединститут"		1	1	1034,61	1 034,61	0	1 010,34	1 010,34	0	1 010,34	1 010,34	0	97,7	97,7
	Котельная "Ю. Клыкова"		1	1	780,25	780,25	0	754,41	754,41	0	754,41	754,41	0	96,7	96,7
	Котельная "Горисполком"		2	2	1170,63	1 170,63	0	1 308,25	1 308,25	0	1 308,25	1 308,25	0	111,8	111,8
	Котельная "Школа-интернат"		1	1	575,44	575,44	0	585,73	585,73	0	585,73	585,73	0	101,8	101,8
	Котельная "Военкомат"		2	2	300	300	0	561,13	561,13	0	561,13	561,13	0	187,0	187,0
	Котельная "8 марта"		2	2	300	300	0	606,62	606,62	0	606,62	606,62	0	202,2	202,2
	Итого:				23 980,53	14 229,04	9 751,49	18 205,94	14 305,94	3 900,00	38 843,60	14 305,94	24 537,66	75,9	162,0

Таблица N 3

Исполнение мероприятий по утилизации (захоронение) ТБО в 2015 году

N п/п	Мероприятия	Сумма финансирования, тыс. руб.												Результат выполнения мероприятий, в %
		План				Фактически профинансировано				Фактически исполнено
		Всего	Надбавка к тарифу	Собственные средства	Привлеченные средства	Всего	Надбавка к тарифу	Собственные средства	Привлеченные средства	Всего	Надбавка к тарифу	Собственные средства	Привлеченные средств	от финансирования	от исполнения
1	Проектные и строительно-монтажные работы по модернизации полигона ТБО	1276,6	0	607,95	668,65	1378,6	0	1378,6	0	1378,6	0	1378,6	0	108,0	108,0
2	Разработка проектно-сметной документации для строительства полигона ТБО	892,05	0	892,05	0	582,05	0	582,05	0	582,05	0	582,05	0	65,2	65,2
3	Строительство мусоросортировочного комплекса	2509,5	0	0	2509,5	2609,5	0	509,5	2100	2609,5	0	509,5	2100	104,0	104,0
3.1	Строительство производственной площадка 20х50 м для предварительной подготовки ТБО	509,5	0	0	509,5	509,5	0	509,5	0	509,5	0	509,5	0	100,0	100,0
3.2	Приобретение и монтаж мусоросортировочного оборудования	2000	0	0	2000	2100	0	0	2100	2100	0	0	2100	105,0	105,0
4	Строительство первой очереди полигона твердых бытовых отходов	1824,7	151,47	0	1673,18	102,32	102,32	0	0	0	0	0	0	5,6	0,0
	Итого:	6502,8	151,47	1500	4851,33	4672,47	102,32	2470,15	2100	4570,15	0	2470,15	2100	71,9	70,3

Таблица N 4

Целевые показатели

N	Наименование индикатора	Ед. изм.	2015 г.		Исполнение, %
			план	факт
1	Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры:	%
	- водоснабжение		72,8	72,9	99,9
	- водоотведение		77,5	77,7	99,7
	- теплоснабжение		71	65,4	108,6
2	Интегральный показатель аварийности инженерных сетей:	аварий на 1 км инженерных сетей
	- водоснабжение		5,4	5,31	101,7
	- водоотведение	8,5	9,6	88,5
	- теплоснабжение		6,5	0	100,0
3	Снижение потерь в инженерных сетях	%
	- водоснабжение		32,6	39,6	82,3
	- теплоснабжение		25	15	166,7
4	Уровень газификации сельских населенных пунктов	%	97	97	100
5	Доля ТБО, переработанных на вторсырье	%	0	0	0
6	Соответствие проб атмосферного воздуха предельно допустимой концентрации	%	100	100	100