Приложение. Информация "О ходе реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Элисте" муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015 - 2017 годы" за 2015 год"

Приложение
к решению Элистинского
городского Собрания
от 29 сентября 2016 г. N 9

Информация
"О ходе реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Элисте" муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015 - 2017 годы" за 2015 год"

Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015 - 2017 годы" утверждена постановлением Администрации города Элисты от 23 декабря 2013 года N 5693 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Элисты от 17 декабря 2014 года N 6186, от 18 декабря 2014 года N 6257, от 25 марта 2015 года N 1417, от 4 сентября 2015 года N 4553, от 18 декабря 2015 года N 6625) и включает в себя подпрограмму "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте" (далее - подпрограмма).

Подпрограмма утверждена в целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).

Основной целью подпрограммы является энергосбережение и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих задач:

проведение энергосберегающей политики в муниципальной сфере;

координация вопросов и решение проблем в области энергосбережения;

обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в муниципальном секторе экономики, в том числе за счет внедрения механизмов энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели предусмотрена реализация мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях города Элисты, МУП "Элиставодоканал" и ОАО "Энергосервис", которые являются соисполнителями подпрограммы. Ответственным исполнителем подпрограммы является Администрация города Элисты.

Планируемый объем финансирования подпрограммы на 2015 год составлял 48871,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Элисты - 2066,4 тыс. рублей и внебюджетных источников - 46805,1 тыс. рублей. Фактически профинансировано 33133,0 тыс. рублей, что составляет 67,8% от планируемого объема. В 2015 году сумма затрат, направленная на проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях города Элисты составила 1911,1 тыс. рублей при плане 2796,9 тыс. рублей. В муниципальных образовательных организациях города Элисты за счет внебюджетных источников были выполнены следующие мероприятия:

приобретены 12 приборов учета потребления энергетических ресурсов общей стоимостью 62,1 тыс. рублей (холодной воды - 1 ед., горячей воды - 2 ед., газа - 2 ед., электрической энергии - 7 ед.);

приобретены энергосберегающие лампы в количестве 836 ед. на общую сумму 196,8 тыс. рублей;

проведены теплосберегающие мероприятия по замене 166 оконных блоков на пластиковые на общую сумму 1652,2 тыс. рублей.

Отчет об использовании финансовых средств на реализацию подпрограммы приводится в Приложении 2 к информации.

В рамках реализации подпрограммы в бюджете города Элисты на 2015 год были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 248,0 тыс. рублей на замену ртутных уличных ламп на светодиодные и натриевые по улицам города Элисты с частичной заменой проводов. Поставка материалов (натриевые лампы - 700 ед., провода и кабель - 2947 метров) выполнена в полном объеме, но ввиду отсутствия финансирования по состоянию на 31 декабря 2015 года имеется кредиторская задолженность в сумме 248,0 тыс. рублей.

Результатом реализации подпрограммы является достижение значений целевых показателей, которые складываются в результате анализа фактического объема потребления коммунальных ресурсов в 45 муниципальных учреждениях города Элисты.

Сведения о достижении значений целевых показателей приведены в Приложении 1 к информации.

Объем потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города Элисты за 2015 год в сравнении с 2014 годом снизился на 4%, что соответствует требованиям статьи 24 Федерального закона.

Важным критерием, характеризующим результативность мероприятий, проводимых по энергосбережению и повышению эффективности, является расход (потребление) энергетического ресурса. В 2015 году в муниципальных учреждениях по всем видам энергетических ресурсов, кроме электрической энергии, отмечается снижение объемов потребления.

Оснащенность муниципальных учреждений города Элисты приборами учета электрической энергии, газа, холодной воды и тепловой энергии по состоянию на 1 января 2016 года составляет 100%.

В 2015 году на территории города Элисты наблюдается снижение величины потребления энергетических ресурсов по водоснабжению и природному газу от планируемых значений. По водоснабжению основным показателем снижения является установка общедомовых приборов учета (далее - ОДПУ) и индивидуальных приборов учета. По состоянию на 1 января 2016 года оснащенность ОДПУ по водоснабжению составляет 99,4%, индивидуальными приборами учета - 84%. Также на снижение потребления влияет высокая степень изношенности водопроводных сетей, что приводит к необоснованным потерям воды.

Объем потребления природного газа в 2015 году составил ниже планируемого на 10,2%. Объем тепловой энергии превысил планируемый на 4,7%, но в отличие от объема тепловой энергии, потребленной в 2014 году, снизился на 5,2%. Снижение объемов потребления природного газа и отопления в 2015 году обусловлено климатическими условиями - умеренно теплой зимой.

Основным показателем энергоэффективности является объем потребления коммунальных ресурсов с использованием приборов учета. Подпрограммой на 2015 год было запланировано: объем потребления тепловой энергии по приборам учета - 200 тыс. Гкал, достигнуто 189 тыс. Гкал, что составляет 89,8% от общего объема потребления ресурса; по водоснабжению запланировано 6020 тыс. куб. м, достигнуто 5223 тыс. куб. м., что составляет 94,2% от общего объема потребления воды; по газоснабжению запланировано 121248 тыс. куб. м., фактически достигнуто 55347 тыс. куб. м., 43,3% от общего объема потребления природного газа.

По состоянию на 1 января 2016 года оснащенность многоквартирных домов города Элисты общедомовым приборным учетом потребления коммунальных ресурсов составляет: электрическая энергия - 100%; тепловая энергия - 100%; водоснабжение - 99,4%; газоснабжение - 14,5%.

На реализацию мероприятий по МУП "Элиставоканал" и ОАО "Энергосервис" планировалось проведение мероприятий на общую сумму 46074,6 тыс. рублей, фактически за счет средств предприятий были выполнены мероприятия на сумму 31221,9 тыс. руб. Исполнение составило 67,8%, в том числе по мероприятиям:

1) реконструкция сетей горячего водоснабжения и отопления с применением теплоизолированных труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А" на общую сумму 30668,9 тыс. рублей при плане 8908,2 тыс. рублей. Исполнение мероприятия составило 344%. В 2015 году предприятием был заключен договор на поставку теплоизолированных труб "Изопрофлекс-А" с ООО "Группа "ПОЛИМЕРТЕПЛО" на общую сумму 78011,9 тыс. рублей для выполнения работ в 2015 - 2017 годах;

2) реконструкция ветхих водопроводных сетей на сумму 553,0 тыс. рублей при плане 1500,0 тыс. рублей. Исполнение мероприятия составило 36,9%.

Основной причиной невыполнения мероприятий в полном объеме является недостаточность финансовых средств у предприятий. Согласно Порядку оценки эффективности реализации муниципальных программ города Элисты (далее - Порядок), утвержденному постановлением Администрации города Элисты от 23 января 2014 года N 206, эффективность реализации подпрограммы определяется на основе следующих показателей:

выполнение планируемых объемов финансирования, полнота выполнения программных мероприятий, степень достижения целевых показателей (индикаторов).

По итогам реализации подпрограммы за 2015 год фактическое финансирование составило 33133,0 тыс. рублей. Выполнение планируемых объемов финансирования составило 67,8%.

В 2015 году из 13 мероприятий подпрограммы реализовано 8.

Полнота выполнения мероприятий подпрограммы составила 61,5%.

Эффективность программных мероприятий оценивается степенью достижения целевых индикаторов (показателей). В отчетном году интегральный показатель степени достижения по 21 целевым индикаторам составил 68,5% .

Таким образом, в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ по комплексному критерию оценки эффективности, учитывающему вышеуказанные показатели, реализация подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Элисте" за 2015 год определена как малоэффективная, в связи с чем подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Элисте" муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015 - 2017 годы за 2015 год" требует доработки путем внесения изменений в действующую подпрограмму.