Приложение N 1. Муниципальная программа "Развитие культуры Лаганского района на 2016-2020 годы"

Приложение N 1
к постановлению Администрации
Лаганского районного муниципального
образования Республики Калмыкия
от 22 октября 2015 г. N 443

Муниципальная программа
"Развитие культуры Лаганского района на 2016-2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

8 июня, 12, 30 декабря 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 30 декабря 2016 г. N 429 в паспорт настоящей Муниципальной программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры Лаганского района на 2016 - 2020 годы"

Наименование муниципальной программы	Развитие культуры Лаганского района на 2016 - 2020 годы
Подпрограммы	1) подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения"; 2) подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры";
Координатор	Заместитель Главы Администрация Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия по социальным вопросам
Ответственный исполнитель	МКУ "Управление образования и культуры Администрации Лаганского РМО"
Соисполнитель	Администрации сельских муниципальных образований Лаганского района (по согласованию)
Цели программы	- Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам; - сохранение традиционной национальной народной культуры; - обеспечение прав граждан на свободу творчества и участия в культурной жизни Лаганского района.
Задачи Программы	1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Лаганского района услугами организаций культуры; 2) Организация библиотечного обслуживания населения Лаганского района; 3) укрепление материально-технической базы учреждений культуры Лаганского района;
Целевые показатели (индикаторы)	1) пополнение книжного фонда; 2) количество зрителей театрально-зрелищных мероприятий; 3) количество культурно-досуговых мероприятий; 4) количество клубных формирований и в них участников; 5) обеспечение современным техническим оборудованием и аппаратурой учреждений культуры; 6) приобретение сценических костюмов; 7) реконструкция и строительство объектов культуры; 8) соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, повышение квалификации или профессиональную переподготовку, из общего числа специалистов отрасли, процентов;
Сроки и этапы реализации	Срок реализации муниципальной программы: 2016 - 2020 годы. Муниципальная программа этапов не содержит.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 38029,1 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм составляет: Подпрограмма 1 - 11477,20 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 26551,9 тыс. руб.; Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет: 2016 год - 8340,8 тыс. руб.; 2017 год - 7634,8 тыс. руб. 2018 год - 7663,6 тыс. руб. 2019 год - 7804,9 тыс. руб. 2020 год - 6585,0 тыс. руб. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Лаганского РМО РК на очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	1) создание условий, обеспечивающих сохранение, развитие национальной культуры; 2) повышение эффективности культурно-досуговой работы на селе; 3) укрепление материально-технической базы сети учреждений культуры; 4) сохранение библиотечных фондов; 5) создание благоприятных условий для творческой деятельности населения района

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Преобразование в российском обществе и осуществляемые в стране экономические реформы не смогли не затронуть культурную жизнь.

Программа "Развитие культуры Лаганского района на 2016 - 2020 годы" (далее - программа) разработана в целях создания единого культурного пространства в Лаганском районе. Деятельность учреждений культуры района в последние годы направлена на повышение социальной эффективности культурной деятельности, увеличение степени доступности культурных услуг для населения. В районе функционируют 5 клубных учреждений, 5 библиотек.

В культурно-досуговых учреждениях работают 53 клубных формирования, из них - составляют коллективы самодеятельного народного творчества, шесть творческих коллективов носят звание "Народный", один "Образцовый художественный коллектив".

В учреждениях культуры района трудятся 28 работников, из которых знаком РФ "За достижения в культуре" награжден - 1 человек, звание "Заслуженный работник культуры Республики Калмыкия" имеют - 4 человека, почетными грамотами Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и Российского профсоюза работников культуры награждено - 4 человек, почетными грамотами Российского профсоюза культуры награждено - 2 человека, почетными грамотами Министерства культуры РК награждено - 14 человек, Почетными грамота Министерства культуры РФ награждено - 2 человека.

Слабо развивается материально-техническая база сельских учреждений культуры. Здания требуют капитального ремонта и реконструкции. Пользователей библиотек не удовлетворяют устаревшие библиотечные фонды. Вопросы комплектования библиотечных фондов продолжают оставаться самыми острыми и трудно разрешимыми.

Необходимо активизировать работу по внедрению новых и эффективных форм работы библиотек по продвижению развития чтения, а также по внестационарному обслуживанию населения;

- наладить работу по сопровождению книжно-библиографическими выставками мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

Все это вместе взятое обуславливает необходимость применения программного метода в развитии культуры района, выбор ее приоритетов развития, а также приоритетов бюджетного финансирования.

2. Приоритеты, цели и задачи программы

Целями программы являются сохранение и развитие единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам.

В целях достижения целей программы должны быть решены следующие задачи:

1. Формирование и реализация культурной политики на территории Лаганского районного муниципального образования.

2. Модернизация технического и технологического оснащения учреждений культуры.

3. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала, инициатив и запросов населения района в сфере культуры.

4. Содействие развитию самодеятельного народного творчества и разнообразных форм культурного досуга - как традиционных, так и новаторских.

5. Сохранение и комплектование библиотечных фондов.

6. Сохранение объектов историко-культурного наследия.

7. Развитие эстетического и художественного образования детей.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач программы

Состав показателей (индикаторов) программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач программы. Перечень целевых показателей (индикаторов) программы представлен в приложении N 1 к настоящей программе.

4. Сроки и этапы реализации программы

Программа будет реализована в период с 2016 по 2020 годы без разбивки на этапы.

5. Основные мероприятия программы

Достижение целей и решение задач программы будут осуществляться в рамках реализации муниципальных подпрограмм:

1) подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения";

2) подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры";

Основные мероприятия программы приведены в приложении N 2 к настоящей программе.

6. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы планируется за счет средств федерального, республиканского бюджетов и бюджета Лаганского РМО РК.

Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении N 3 к настоящей программе, в том числе по годам реализации программы.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы представлена в приложении N 4 к настоящей программе, в том числе по годам реализации программы.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Лаганского РМО РК на очередной финансовый год и на плановый период.

7. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы

При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

1) финансовых рисков, которые связаны с финансированием программы в неполном объеме, изменением уровня инфляции, принятием новых расходных обязательств без источника финансирования, кризисными явлениями.

Их снижению будут способствовать своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий программы.

2) непредвиденные риски. Реализации программы также могут угрожать риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации программы. К ним относятся риски ухудшения общей макроэкономической ситуации в стране и мире, ситуации на финансовых рынках вследствие финансового и экономического кризиса, природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия.

В целях управления указанными рисками в ходе реализации программы предусматриваются:

мониторинг федерального и регионального законодательства;

разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере культуры.

8. Ожидаемые конечные результаты и методика оценки эффективности реализации программы

Основными ожидаемыми конечными результатами программы должны стать:

- улучшение социокультурной ситуации в Лаганском районе;

- повышение эффективности культурно-просветительской работы на селе;

- сохранение культурного наследия, формирование приоритетов нравственности и духовности подрастающего поколения;

- укрепление материально - технической базы сельских Домов культуры и библиотек;

Методика расчета целевых показателей эффективности реализации программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Лаганского РМО РК от 28.05.2015 г. N 299 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и ведения реестра муниципальных программ Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия".

Подпрограмма 1.
"Библиотечное обслуживание населения"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 30 декабря 2016 г. N 429 в паспорт подпрограммы 1 настоящей Муниципальной программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
Подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения" муниципальной программы "Развитие культуры Лаганского района на 2016 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы	Библиотечное обслуживание населения
Координатор	Заместитель Главы Администрация Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия по социальным вопросам
Ответственный исполнитель	МКУ "Управление образования и культуры Администрации Лаганского РМО"
Соисполнитель	нет
Цель	Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Лаганского района.
Задачи	1) организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания населения, в том числе людей с ограничениями по зрению; 2) обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности; 3) внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных; 4) развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг.
Целевые показатели (индикаторы)	1) уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процентов; 2) охват населения района библиотечным обслуживанием; 3) количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год, единиц; 4) число книговыдач в расчете на 1000 человек населения, единиц; 5) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек Лаганского района на 1000 человек населения, единиц; 6) количество библиографических записей; 7) доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек, процентов; 8) количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания, единиц.
Сроки и этапы реализации	Срок реализации: 2016 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования	Средства бюджета Лаганского РМО РК, всего - 11477,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 2055,6 тыс. рублей; 2017 год - 2390,6 тыс. рублей; 2018 год - 2426,8 тыс. рублей; 2019 год - 2466,2 тыс. рублей; 2020 год - 2138,0 тыс. рублей; Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Лаганского РМО РК на очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения Лаганского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности. Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) составят: - уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности - 100 процентов; - охват населения города библиотечным обслуживанием - 40 процентов; - количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год - 3,0; - число книговыдач в расчете на 1000 человек населения - 7,5 единиц; - доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек - 100 процентов; - количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания - 120 единиц.

1. Характеристика сферы деятельности

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, просветительской и информационной инфраструктуры.

В районе функционирует пять библиотек из них: одна городская и четыре сельских (Лаганская библиотека им. Лиджи-Гаряева Б.М., Красинская сельская библиотека, Северная сельская библиотека, Джалыковская сельская библиотека, Уланхольская сельская библиотека). Имеющаяся сеть библиотек полностью удовлетворяет потребности района с сохранением требований к качеству предоставляемых услуг. Объем библиотечного книжного фонда составляет 96284 экземпляров книг.

Среднее число посещений библиотеки за год в расчете на одного жителя составляет 2,8 единиц, количество книговыдач - 6,8 единиц.

В библиотечной системе Лаганского района работает - 9 человек основного персонала, в том числе с высшим образованием 1 человек, со средним специальным - 8 человек.

В библиотеках Лаганского района проводятся следующие мероприятия:

- тематические вечера;

- литературные гостиные;

- встречи с интересными людьми Лаганского района;

- презентации сборников самодеятельных поэтов Лаганского района;

- акции по продвижению книги и чтения среди населения Лаганского района;

- литературные игры, утренники.

Основные проблемы в развитии библиотечного дела в районе заключаются в следующем:

1) Недостаточное обновление и комплектование книжных фондов библиотек.

2) Недостаточная материально-техническая база библиотек.

Всем библиотекам требуется обновление материально-технической базы, в том числе компьютерной техники.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека, общественных объединений народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность установлены Федеральным законом от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле". Указанный Федеральный закон регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в области библиотечного дела в соответствии с принципами и нормами международного права.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения поселений отнесен вопрос организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, библиотек поселений. На территории Лаганского района данные полномочия осуществляют органы местного самоуправления Лаганского РМО РК.

Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры Лаганского района", утвержденным распоряжением Администрации Лаганского РМО РК от 20 мая 2013 года N 53 определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Лаганского района, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2018 года. В числе направлений развития сферы культуры, следующее:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек);

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов Лаганского района.

Целью подпрограммы является совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Лаганского района.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания населения, в том числе людей с ограничениями по зрению;

2) обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности;

3) внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных;

4) развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг.

3. Целевые показатели (индикаторы)

Состав целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации подпрограммы определен в ее паспорте и приведен в приложении N 1 к муниципальной программе.

4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма будет реализована в период с 2016 по 2020 годы без разбивки на этапы.

5. Основные мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы включают организацию библиотечного обслуживания населения сельских поселений, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений.

Мероприятия приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение

Расходы на реализацию подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального, республиканского бюджетов и бюджета Лаганского РМО РК.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении N 3 к муниципальной программе, в том числе по годам реализации подпрограммы.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы представлена в Приложении N 4 к муниципальной программе, в том числе по годам реализации подпрограммы.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Лаганского РМО РК на очередной финансовый год и на плановый период.

7. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с рисками нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы.

Недостаточная согласованность в действиях может привести к невыполнению в установленные сроки отдельных мероприятий подпрограммы. Для минимизации рисков будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы и исполнение мероприятий, достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

8. Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы определены в ее паспорте.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Лаганского РМО РК от 28.05.2015 г. N 299 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и ведения реестра муниципальных программ Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия".

Подпрограмма 2.
"Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 30 декабря 2016 г. N 429 в паспорт подпрограммы 2 настоящей Муниципальной программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
подпрограммы "Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры" муниципальной программы "Развитие культуры Лаганского района на 2016 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы	Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры
Координатор	Заместитель Главы Администрация Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия по социальным вопросам
Ответственный исполнитель	МКУ "Управление образования и культуры Администрации Лаганского РМО"
Соисполнитель	Администрации сельских муниципальных образований (по согласованию)
Цель	Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями Лаганского района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.
Задачи	1) повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг учреждений культуры; 2) организация культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий для жителей Лаганского района; 3) привлечение населения Лаганского района в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы; 4) содействие развитию любительского народного творчества.
Целевые показатели (индикаторы)	1) уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процентов; 2) количество проведенных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий, единиц; 3) среднее количество посетителей организованных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий (в расчете на одно мероприятие), человек; 4) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процентов; 5) среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение, единиц; 7) число участников клубных формирований; 9) количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный" или "Образцовый", единиц.
Сроки и этапы реализации	Срок реализации: 2016 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципал