Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Элисты
18 декабря 2015 г. N 6627

Муниципальная программа
"развитие строительства города Элисты на 2015 - 2017 годы"

Паспорт
муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы	МКУ "Управление строительства города Элисты"
Соисполнители программы	-
Подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма 1 "Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты"; Подпрограмма 2 "Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты"; Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Цели программы	- повышение доступности образования путем строительства и реконструкции образовательных учреждений города Элисты; - повышение доступности и качества предоставляемых коммунальных услуг - обеспечение комфортных условий проживания населения города Элисты
Задачи программы	1. Строительство и модернизация образовательных учреждений; 2. Строительство и реконструкция системы коммунальной инфраструктуры, дорог города Элисты; 3. Обеспечение деятельности МКУ "Управление строительства города Элисты"
Целевые индикаторы (показатели) программы	1. Объем вводимых площадей объектов строительства (в м2 от общего объема строительства). 2. Показатели вводимых мощностей инженерных коммуникаций (в м.п.) 3. Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (в %)
Этапы и сроки реализации программы	Срок реализации программы: 2015 - 2017 годы.
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объем финансирования программы составляет 158074,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 73741 тыс. руб. 2016 г. - 64333,0 тыс. руб. 2017 г. - 20000,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	- увеличение количества мест в образовательных учреждениях; - повышение доступности и качества предоставляемых коммунальных услуг

Подпрограмма 1
"Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	МКУ "Управление строительства города Элисты"
Соисполнители подпрограммы	-
Цель подпрограммы	Повышение доступности качественного образования путем строительства и реконструкции образовательных учреждений города Элисты
Задачи подпрограммы	Строительство и модернизация образовательных учреждений
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Объем вводимых площадей объектов строительства (в м2 от общего объема строительства).
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации программы: 2015 - 2017 годы.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты составляет 40791,0 тыс. руб., в том числе: 2015 г. - 20848,0 тыс. руб.; 2016 г. - 19943,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования за счет средств бюджета города Элисты с учетом объема дополнительных ресурсов составляет 41291,0 тыс. руб., в том числе: 2015 г. - 20848,0 тыс. руб.; 2016 г. - 20443,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- увеличение мест в образовательных учреждениях

Подпрограмма 2
"Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	МКУ "Управление строительства города Элисты"
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	Обеспечение комфортных условий проживания населения города Элисты
Задачи подпрограммы	- строительство и реконструкция коммунальной и дорожной инфраструктуры города Элисты; - повышение доступности и качества предоставляемых коммунальных услуг
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	Показатели вводимых мощностей инженерных коммуникаций (в м.п.)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 гг.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты составляет 45642,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 17718,0 тыс. руб., 2016 г. - 17924,0 тыс. руб., 2017 г. - 10000,0 тыс. руб. Общий объем финансирования за счет средств бюджета города Элисты с учетом объема дополнительных ресурсов составляет 56963,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 17718,0 тыс. руб., 2016 г. - 29245,0 тыс. руб., 2017 г. - 10000,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	улучшение условий проживания для населения города Элисты

Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	МКУ "Управление строительства города Элисты"
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	Повышение эффективности бюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Задачи подпрограммы	- обеспечение освоения предусмотренных бюджетных ассигнований до конца текущего финансового года и плановом периоде последующих годов; - обеспечение деятельности МКУ "Управление строительства города Элисты", направленной на выполнение функций муниципального заказчика в строительной отрасли.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (в %)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 гг.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты составляет 5114,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 2100,0 тыс. руб., 2016 г. - 1794,0 тыс. руб., 2017 г. - 1220,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- высокая эффективность предусмотренных бюджетных средств

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие строительства города
Элисты на 2015 - 2017 годы"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

N п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.
			2015	2016	2017
1	2	3	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие строительства города Элисты на 2015 - 2017 годы"
Подпрограмма 1 "Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты"
Задача N 1. Строительство и модернизация образовательных учреждений
1	Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях	мест	158	420
Подпрограмма 2 "Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты"
Задача N 1. Обеспечение комфортных условий проживания населения города Элисты
1	Строительство наружного газопровода к п. Салын г. Элисты Республики Калмыкия	п. м.	4111
2	Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на земельном участке (96 га) в западной части г. Элисты Республики Калмыкия (1 очередь). Корректировка 1 этапа. Наружные сети электроснабжения.	п. м.	6180
3	Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на земельном участке для многодетных семей в западной части г. Элисты. Газоснабжение (1 очередь)	п. м.		5025	5025
4	Электроснабжение 4-й очереди строительства жилого массива в Северном районе г. Элисты Республики Калмыкия (ул. Полынная нечетная сторона)	п. м.	1010
5	Канализационные сети Юго-Западного района г. Элисты	п. м.	57
6	Строительство газоснабжения в Южном районе г. Элисты жилого массива на 187 ед. по ул. Манцын-Кец, Яшалтинская, Оргакинская, 14 улица, 20 проезд	п. м.		3788
7	Разводящие сети газоснабжения пос. Салын г. Элисты РК	п. м.	1641
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
1	Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы	%	100	100	100

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие строительства города
Элисты на 2015 - 2017 годы"

Перечень
основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Номер и наименование подпрограммы (ведомственной, городской, долгосрочной программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации под программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подпрограмма 1 "Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты"	МКУ "Управление строительства города Элисты"	2015	2017	Создание дополнительных мест в образовательных учреждениях города Элисты.	Рост социальной напряженности из-за недостаточности мест в дошкольных учреждениях, рост заболеваемости детей из-за переуплотненности в классах	рост охвата детей дошкольным образованием
	Основное мероприятие "Создание дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования"
2	Подпрограмма 2 "Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты"	МКУ "Управление строительства города Элисты"	2015	2017	улучшение условий проживания для населения города Элисты	ухудшение условий проживания граждан и увеличение социальной напряженности	улучшение жилищных условий
	Основное мероприятие "Обеспечение инженерной инфраструктурой населения г. Элисты"
3	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	МКУ "Управление строительства города Элисты"	2015	2017	Высокая эффективность освоения предусмотренных бюджетных средств	Снижение показателя муниципальной программы	обеспечение функционирования МКУ "Управление строительства"

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие строительства города
Элисты на 2015 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Элисты

N	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ГРБС	Рз	ЦСР	ВР	2015	2016	2017
				Пр
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
	Муниципальная программа "Развитие строительства города Элисты на 2015 - 2017 годы"	всего:	712	0701			40 666	39 661	11 220
1	Подпрограмма 1 "Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты"		712	0701	39 1 00 00000		20 848	19 943	0
1.1.	Основное мероприятие "Создание дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования		712	0701	39 1 00 00000			18 943	0
1.1.1.	Реконструкция здания в п. Аршан, ул. Молодежная, 23 под МКУ "Управление филиала МКДОУ "Детский сад N 21 "Теегин Айс" на 50 мест строительства города Элисты"		712	0701	3914251	414	5 443
1.1.2.	Реконструкция зданий по ул. 6 Северо-Западная, д. 31 под МКДОУ "Детский сад N 32" в г. Элиста Республики Калмыкия		712	0701	3914252	414	3 545
1.1.3.	Реконструкция под детский сад здания Управления Федеральной службы судебных приставов по адресу: г. Элиста, ул. Клыкова, д. 92 "б"		712	0701	3914253	414	6 175
1.1.4.	Изготовление ПСД на объект "Реконструкция под детский сад здания Управления Федеральной службы судебных приставов по адресу: г. Элиста, ул. Клыкова, д. 92 "б"		712	0701	3914253	414	419
1.1.5.	Экспертиза ПСД на объект "Реконструкция под детский сад здания Управления Федеральной службы судебных приставов по адресу: г. Элиста, ул. Клыкова, д. 92 "б"		712	0701	3914253	414	100
1.1.6.	Реконструкция под детский сад здания КУ РК "Дом ребенка (специализированный)" по адресу: г. Элиста, 6 мкр., д. 16		712	0701	3914253	414	1 532
1.1.7.	Изготовление ПСД на объект Реконструкция под детский сад здания КУ РК "Дом ребенка (специализированный)" по адресу: г. Элиста, 6 мкр., д. 16		712	0701	3914253	414	216
1.1.8.	Экспертиза ПСД на объект Реконструкция под детский сад здания КУ РК "Дом ребенка (специализированный)" по адресу: г. Элиста, 6 мкр., д. 17		712	0701	3914253	414	100
1.1.9.	Определение достоверной сметной стоимости на объект "Реконструкция под детский сад здания КУ РК "Дом ребенка (специализированный)" по адресу: г. Элиста, 6 мкр., д. 18		712	0701	3914253	414	20
1.1.10.	Реконструкция под детский сад здания "Алтн Гасн" БПОУ РК "Элистинский педагогический колледж им. Канукова" по адресу: г. Элиста, 2 мкр., д. 41		712	0701	3914253	414	3 083
1.1.11.	Экспертиза ПСД по реконструкции здания "Алтн Гасн" БПОУ РК "Элистинский педагогический колледж им. Канукова" по адресу: г. Элиста, 2 мкр., д. 41 под детский сад		712	0701	3914253	414	99
1.1.12.	Определение достоверной сметной стоимости на объект "Реконструкция здания "Алтн Гасн" БПОУ РК "Элистинский педагогический колледж им. Канукова" по адресу: г. Элиста, 2 мкр., д. 41 под детский сад		712	0701	3914253	414	20
1.1.13.	Расходы на реализацию Комплекса мер по модернизации системы дошкольного образования		712	0701	39 1 01 42530	414		18 943
1.1.14.	Детский сад на 120 мест по ул. Ипподромная, 111 г. Элиста РК		712	0701	3914257	414	96
1.2.	Основное мероприятие "Создание дополнительных мест в учреждениях общего образования"		712	0702	39 1 02 00000			1 000
1.2.1.	Корректировка ПСД незавершенного строительством объекта "Национальная гимназия на 1075 учащихся в 9 микрорайоне г. Элисты РК"		712	0702	39 1 02 42540	414		500
1.2.2.	Корректировка ПСД незавершенного строительством объекта "Профильная школа естественно-математического цикла на 700 учащихся по ул. Шапшуковой в г. Элиста РК"		712	0702	39 1 02 42550	414		500
2	Подпрограмма 2 "Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты"	всего:	712	0502	39 2 00 00000	x	17 718	17 924	10 000
	Основное мероприятие "Обеспечение инженерной инфраструктурой населения г. Элисты"		712	0502	39 2 01 00000	414		17 924	10 000
2.1.	Строительство наружного газопровода к п. Салын г. Элисты Республики Калмыкия		712	0502	3924359	414	888
2.2.	Разводящие сети газоснабжения пос. Салын г. Элисты РК		712	0502	3924360	414	2 397
2.3.	Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на земельном участке (96 га) в западной части г. Элисты Республики Калмыкия (1 очередь). Корректировка 1 этапа. Наружные сети электроснабжения.		712	0502	3924351	414	12 080
2.4.	Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на земельном участке для многодетных семей в западной части г. Элисты. Газоснабжение (1 очередь)		712	0502	39 2 01 43510	414		10 000	10 000
2.5.	Электроснабжение 4 ой очереди строительства жилого массива в Северном районе г. Элисты Республики Калмыкия (ул. Полынная нечетная сторона)		712	0502	3924358	414	500
2.6.	Канализационные сети Юго-Западного района г. Элисты		712	0502	3934356	414	500
2.7.	Газоснабжение жилого массива на 187 ед. по ул. Манцын-Кец, Яшалтинская, Оргакинская, 14 улица, 20 проезд Южного района г. Элисты		712	0502	39 2 01 43520	414		6 324
2.8.	Наружные сети электроснабжения жилой группы "Возрождение" в северо-западном районе г. Элисты РК		712	0502	3924357	414	587
2.9.	Канализационные сети Южного района г. Элисты по ул. Джиргал до ул. Донская		712	0502	3924364	414	469
2.10.	Корректировка ПСД по объекту: "Проект планировки 4 очереди строительства жилого массива в Северном районе г. Элисты. Газоснабжение"		712	0502	3924362	414	197
2.11.	Корректировка ПСД "Электроснабжение Северо-Западного района г. Элисты." (до ул. Хошеутовская)		712	0502	3924365	414	100
2.12.	Разработка ПСД инженерных сетей для многодетных семей 2,3,4,5, очереди в западном районе г. Элисты		712	0502	39 2 01 43530	414		1 600
3	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"		712	0412	39 3 00 00000	x	2 100	1 794	1 220
3.1.	Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление МКУ "Управление строительства города Элисты"		712	0412	3930901	111	1 471
			712	0412	39 3 00	111		708	708
			712	0412	09030
			712	0412	39 3 00	119		214	214
			712	0412	09030
3.2.			712	0412	3930901	242	52
			712	0412	39 3 00	242		54	54
			712	0412	09030
3.3.			712	0412	3930901	244	65
			712	0412	39 3 00	244		53	20
			712	0412	09030
3.4.			712	0412	3930901	851	215
			712	0412	39 3 00	851		761	220
			712	0412	09030
3.5.			712	0412	3930901	852	297
			712	0412	39 3 00	852		4	4
			712	0412	09030

Приложение N 3.1
к муниципальной программе
"Развитие строительства города
Элисты на 2015 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Элисты с учетом объема дополнительных ресурсов

N	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ГРБС	Рз	ЦСР	ВР	2015	2016	2017
				Пр
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
Муниципальная программа "Развитие строительства города Элисты на 2015 - 2017 годы"		всего:					0	11 821	0
Подпрограмма 1 "Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты			712	0700	39 1 00 00000		0	500	0
1	Разработка ПСД объекта "Детский сад "Улан Батор" в 10 мкр. г. Элисты"	МКУ "Управление строительства города Элисты"	712	0702	39 1 01 42540	414		500
Подпрограмма 2 "Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты"		всего:	712	0502	39 2 00 00000	x	0	11 321	0
1	Строительство газопровода для обеспечения газоснабжения Северного района г. Элисты	МКУ "Управление строительства города Элисты"	712	0502	39 2 01 43620	414		4 471
2	Канализационные сети Юго-западного района г. Элисты		712	0502	39 2 01 43630	414		3 850
3	ПСД Развитие инженерной инфраструктуры в Южном районе г. Элисты		712	0502	39 2 01 43670	414		1 500
4	Разработка ПСД Инженерных сетей для многодетных семей в жилом массиве севернее п. Аршан		712	0502	39 2 01 43680	414		1 500
	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	всего:	712	0412	39 3 00 00000	x	0	0	0
1	Содержание и обеспечение деятельности	МКУ "Управление строительства города Элисты"	712	0412	39 3 00 09010	111
2			712	0412	39 3 00 09010	242
3			712	0412	39 3 00 09010	244
4			712	0412	39 3 00 09010	851
5			712	0412	39 3 00 09010	852

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие строительства города
Элисты на 2015 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Всего расходов
				2015	2016	2017
1	2	3	4	7	8	9
Муниципальная программа	"Развитие строительства города Элисты на 2015 - 2017 годы"	всего	158 074	73 741	64 333	20 000
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет	59 820	35 175	14 645	10 000
		бюджет г. Элисты:	98 254	38 566	49 688	10 000
		- действующие расходные обязательства	86 433	38 566	37 867	10 000
		- дополнительные объемы ресурсов	11 821	0	11 821	0
		внебюджетные источники
Подпрограмма 1	"Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты"	всего	66 466	46 023	20 443	0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет	25 175	25 175
		бюджет г. Элисты	41 291	20 848	20 443	0
		- действующие расходные обязательства		20 848	19 943	0
		- дополнительные объемы ресурсов	500	0	500	0
		внебюджетные источники
Подпрограмма 2	"Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты"	всего	91 608	27 718	43 890	20 000
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет	34 645	10 000	14 645	10 000
		бюджет г. Элисты	56 963	17 718	29 245	10 000
		- действующие расходные обязательства	45 642	17 718	17 924	10 000
		- дополнительные объемы ресурсов	11 321	0	11 321	0
		внебюджетные источники
Подпрограмма 3	"Обеспечение реализации муниципальной программы"	всего	5 114	2 100	1 794	1 220
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет
		бюджет г. Элисты
		- действующие расходные обязательства	5 114	2 100	1 794	1 220
		- дополнительные объемы ресурсов	5 114	2 100	1 794	1 220
		внебюджетные источники