Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Администрации
города Элисты
от 18 марта 2016 г. N 400

Приложение N 3
к Муниципальной программе
"Развитие строительства города
Элисты на 2015 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты

N	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации				Всего:	Расходы (тыс. руб.), годы
				ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа	"Развитие строительства города Элисты на 2015 - 2017 годы"	всего	МКУ "Управление строительства города Элисты"	712	0412	39 0 00 00000		166 407,4	75 841,4	69 346,0	21 220,0
		федеральный бюджет						25 175,4	25 175,4	0,0	0,0
		республиканский бюджет						30 000,0	10 000	10 000	10 000
		бюджет г. Элисты:						111 232,0	40 666	59 346	11 220
		- действующие расходные обязательства						99 411,0	40 666	47 525	11 220
		- дополнительные объемы ресурсов						11 821,0	0	11 821	0
Подпрограмма 1	"Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты"	всего	МКУ "Управление строительства города Элисты"	712	0412	39 1 00 00000		66 466,4	46 023,4	20 443,0	0,0
		федеральный бюджет						25 175,4	25 175,4	0	0
		республиканский бюджет						41 291,0	20 848	20 443	0
		бюджет г. Элисты:						40 791,0	20 848	19 943	0
		- действующие расходные обязательства						500,0	0	500,0	0
		- дополнительные объемы ресурсов						65 466,4	46 023,4	19 443,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	"Создание дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования	всего в том числе:	МКУ "Управление строительства города Элисты"	712	0701	39 1 01 00000		25 175,4	46 023,4	0	0,0
		федеральный бюджет						40 291,0	20 848,0	19 443,0	0,0
		республиканский бюджет						39 791,0	20 848,0	18 943,0	0
		бюджет г. Элисты:						500,0	0	500,0	0
		- действующие расходные обязательства						5 443,0	5 443,0
		- дополнительные объемы ресурсов
Мероприятие 1.1.1.	Реконструкция здания в п. Аршан, ул. Молодежная, 23 под МКУ "Управление филиала МКДОУ "Детский сад N 21 "Теегин Айс" на 50 мест строительства города Элисты"	Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства		712	0701	3914251	414	3 545,0	3 545,0
Мероприятие 1.1.2.	Реконструкция зданий по ул. 6 Северо-Западная, д. 31 под МКДОУ "Детский сад N 32" в г. Элиста Республики Калмыкия	Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства		712	0701	3914252	414	27 841,8	21 102,8	6 739,0	0,0
Мероприятие 1.1.3.	Реконструкция под детский сад здания Управления Федеральной службы судебных приставов по адресу: г. Элиста, ул. Клыкова, д. 92 "б"	всего в том числе:					414	14 408,8	14 408,8
		федеральный бюджет		712	0701	39 1 5059
		Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства		712	0701	3914253/39 1 01 42530	414	13 433,0	6 694	6 739,0	0
Мероприятие 1.1.4.	Реконструкция под детский сад здания КУ РК "Дом ребенка (специализированный)" по адресу: г. Элиста, 6 мкр., д. 16	всего в том числе:						9 201,1	5 441,5	6 739,0	0
		федеральный бюджет		712	0701	39 1 5059		3 573,5	3 573,5	3 759,6	0
		Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства		712	0701	3914253/39 1 01 42530	414	5 627,6	1 868,0	3 759,6	0
Мероприятие 1.1.5.	Реконструкция под детский сад здания "Алтн Гасн" БПОУ РК "Элистинский педагогический колледж им. Канукова" по адресу: г. Элиста, 2 мкр., д. 41	всего в том числе:						18 839,5	10 395,1	8 444,4	0
		федеральный бюджет		712	0701	39 1 5059		7 193,1	7 193,1
		Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства		712	0701	3914253/39 1 01 42530	414	11 646,4	3 202,0	8 444,4	0
Мероприятие 1.1.6.	Детский сад на 120 мест по ул. Ипподромная, 111 г. Элиста РК	Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства		712	0701	3914257	414	96,0	96
Мероприятие 1.1.7.	Разработка ПСД объекта "Детский сад "Улан Батор" в 10 мкр. г. Элисты"	Бюджет города Элисты, дополнительные объемы ресурсов		712	0701	39 1 01 42540	414	500,0		500
Основное мероприятие 1.2.	"Создание дополнительных мест в учреждениях общего образования"	Всего в том числе:		712	0702	39 1 02 00000		1 000,0	0	1 000,0	0
		Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства						1 000,0	0	1 000,0	0
Мероприятие 1.2.1	Корректировка ПСД незавершенного строительством объекта "Национальная гимназия на 1075 учащихся в 9 микрорайоне г. Элисты РК"	Всего Бюджет города Элисты		712	0702	39 1 02 42540	414	500,0	0	500	0
Мероприятие 1.2.2.	Корректировка ПСД незавершенного строительством объекта "Профильная школа естественно-математического цикла на 700 учащихся по ул. Шапшуковой в г. Элиста РК"	Всего Бюджет города Элисты		712	0702	39 1 02 42550	414	500,0	0	500	0
Подпрограмма 2	"Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты"	всего в том числе:		712	0502	39 2 00 00000		94 827,0	27 718	47 109	20 000
		федеральный бюджет						30 000,0	10 000	10 000	10 000
		республиканский бюджет						64 827,0	17 718	37 109	10 000
		бюджет г. Элисты:						53 506,0	17 718	25 788	10 000
		- действующие расходные обязательства						11 321,0	0	11 321	0
		- дополнительные объемы ресурсов						94 827,0	27 718	47 109	20 000
Основное мероприятие 2.1.	"Обеспечение инженерной инфраструктурой населения г. Элисты"	всего в том числе:	МКУ "Управление строительства города Элисты"	712	0502	39 2 01 00000		30 000,0	10 000	10 000	10 000
		федеральный бюджет						64 827,0	17 718	37 109	10 000
		республиканский бюджет						53 506,0	17 718	25 788	10 000
		бюджет г. Элисты:						11 321,0	0	11 321	0
		- действующие расходные обязательства
		- дополнительные объемы ресурсов
Мероприятие 2.1.1.	Строительство наружного газопровода к п. Салын г. Элисты Республики Калмыкия	Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства		712	0502	3924359	414	888,0	888
Мероприятие 2.1.2.	Разводящие сети газоснабжения пос. Салын г. Элисты РК	Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства		712	0502	3924360	414	2 397,0	2 397,0
Мероприятие 2.1.3.	Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на земельном участке (96 га) в западной части г. Элисты Республики Калмыкия (1 очередь). Газоснабжение (2016 г.)	Всего, в том числе:		712	0502			67 080,0	22 080	25 000	20 000
		Республиканский бюджет		712	0502	3927304	414	30 000,0	10 000	10 000	10 000
		Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства		712	0502	3924351/39 2 01 43510	414	37 080,0	12 080	15 000	10 000
Мероприятие 2.1.4.	Газоснабжение жилого массива на 187 ед. по ул. Манцын-Кец, Яшалтинская, Оргакинская, 14 улица, 20 проезд Южного района г. Элисты	Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства		712	0502	39 2 01 43520	414	6 324,0		6 324,0
Мероприятие 2.1.5.	Электроснабжение 4-й очереди строительства в жилом массива Северного района по ул. Полынная	Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства		712	0502	3924358	414	500,0	500
Мероприятие 2.1.6.	Строительство канализационные сети Юго-Западного района г. Элисты (3 этап)	Бюджет города Элисты, в т.ч.:		712	0502			4 350,0	500		0
		действующие расходные обязательства		712	0502	3924356	414	500,0	500
		дополнительные объемы ресурсов		712	0502	39 2 01 43630	414	3 850,0		3 850,0
Мероприятие 2.1.7.	Наружные сети электроснабжения жилой группы "Возрождение" в северо-западном р-не г. Элисты РК	Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства		712	0502	3924357	414	587,0		587
Мероприятие 2.1.8.	Канализационные сети Южного района г. Элисты по ул. Джиргал до ул. Донская	Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства		712	0502	3924364/39 2 01 43540	414	938,0	469	469
Мероприятие 2.1.9.	Электроснабжение Северо-Западного района г. Элисты (от ТП N 361 по ул. Северо-Западная до ул. Хошеутовская)	Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства		712	0502	39 2 01 43560	414	2 395,0		2 395,0
Мероприятие 2.1.10.	Проект планировки 4 очереди строительства жилого массива в Северном районе г. Элисты. Газоснабжение"	Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства		712	0502	3924362	414	197,0	197,0
Мероприятие 2.1.11.	Корректировка ПСД "Электроснабжение Северо-Западного района г. Элисты."	Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства		712	0502	3924365	414	100,0	100,0
Мероприятие 2.1.12.	Разработка ПСД инженерных сетей для многодетных семей 2, 3, 4, 5, очереди в западном районе г. Элисты	Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства		712	0502	39 2 01 43530	414	1 600,0		1 600,0
Мероприятие 2.1.13.	Строительство газопровода для обеспечения газоснабжения Северного района г. Элисты	Бюджет города Элисты, дополнительные объемы ресурсов		712	0502	39 2 01 43620	414	4 471,0		4 471,0
Мероприятие 2.1.14.	ПСД Развитие инженерной инфраструктуры в Южном районе г. Элисты	Бюджет города Элисты, дополнительные объемы ресурсов		712	0502	39 2 01 43680	414	1 500,0		1 500,0
Мероприятие 2.1.15.	Разработка ПСД Инженерных сетей для многодетных семей в жилом массиве севернее п. Аршан	Бюджет города Элисты, дополнительные объемы ресурсов		712	0502	39 2 01 43680	414	1 500,0		1 500,0
Подпрограмма 3	"Обеспечение реализации муниципальной программы"	Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства		712	0412	39 3 00 00000		5 114	2 100	1 794	1 220
Основное мероприятие 3.1.	Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление строительства города Элисты"	Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства	МКУ "Управление строительства города Элисты"	712	0412	39330009030		5 114	2 100	1 794	1 220
				712	0412	3930901/39 3 00 09030	111	2 887	1 471	708	708
				712	0412	3930901/39 3 00 09030	119	428	0	214	214
				712	0412	3930901/39 3 00 09030	242	160	54	52	52
				712	0412	3930901/39 3 00 09030	244	138	65	53	20
				712	0412	3930901/39 3 00 09030	831	42		42
				712	0412	3930901/39 3 00 09030	851	1 152	215	717	220
				712	0412	3930901/39 3 00 09030	852	301	297	4
				712	0412	3930901/39 3 00 09030	853	6		2	4