Приложение N 3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию программы

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие эффективного
муниципального управления
в Сарпинском районе
Республики Калмыкия
на 2016 - 2020 годы"

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор	Код бюджетной классификации *(1)				Оценка расходов (тыс. руб.), годы *(2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа	"Развитие эффективного муниципального управления в Сарпинском районе Республики Калмыкия на 2016 - 2020 годы"	Всего *(3):	х	х	х	х	40110,4	13722,1	13276,3	13112,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Республиканский бюджет	х	х	х	х	14610,3	4870,1	4870,1	4870,1	0,0	0,0
		Местный бюджет	х	х	х	х	25500,1	8852,0	8406,2	8241,9	0,0	0,0
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:	861		х	х	40110,4	13722,1	13276,3	13112,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет					14610,3	4870,1	4870,1	4870,1	0,0	0,0
		Местный бюджет	861				25500,1	8852,0	8406,2	8241,9	0,0	0,0
Подпрограмма 1	"Организация муниципального управления"	Всего <*> (3):			х	х	97,8	42,0	42,6	13,2	0,0	0,0
		в том числе:
		Местный бюджет			х	х	97,8	42,0	42,6	13,2	0,0	0,0
		Внебюджетные источники <*>
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:	861		х	х	97,8	42,0	42,6	13,2	0,0	0,0
		Местный бюджет	861		х	х	97,8	42,0	42,6	13,2	0,0	0,0
		Внебюджетные источники *(4)
Основное мероприятие 1.1.	"Формирование и установление эффективной системы управления муниципальной службы"	Всего *(3):	861	0104	х	х	97,8	42,0	42,6	13,2	0,0	0,0
		в том числе:
		Местный бюджет	861	.0104	х	х	97,8	42,0	42,6	13,2	0,0	0,0
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:	861	.0104	3410123510	240	97,8	42,0	42,6	13,2	0,0	0,0
		Местный бюджет	861	.0104	3410123510	240	97,8	42,0	42,6	13,2
Подпрограмма 2	"Предупреждение и противодействие коррупции"	Всего *(3):	х	х	х	х	710,8	280,6	292,6	137,6	0,0	0,0
		в том числе:
		Местный бюджет	х	х	х	х	710,8	280,6	292,6	137,6	0,0	0,0
		Внебюджетные источники <*>
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:			х	х	710,8	280,6	292,6	137,6	0,0	0,0
		Местный бюджет	861				710,8	280,6	292,6	137,6	0,0	0,0
		соисполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:			х	х
Основное мероприятие 2.1.	Проведение мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в Сарпинском районе	Всего *(3):	861	х	х	х	298,0	143,0	155,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Местный бюджет	861	х	х	х	298,0	143,0	155,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники <*>
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:
		Местный бюджет всего, в том числе	861	х	х	х	298,0	143	155	0	0	0
			861	0104	3420129510	240	298,0	143	155
Основное мероприятие 2.2.	Проведение мероприятий в области развития сети МФЦ	Всего *(3):	861	0113	х	х	412,8	137,6	137,6	137,6	0,0	0,0
		в том числе:
		Местный бюджет	861	0113	х	х	412,8	137,6	137,6	137,6	0,0	0,0
		Внебюджетные источники <*>
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:	861	0113	3420124510		412,8	137,6	137,6	137,6	0,0	0,0
		Местный бюджет	861	0113	3420124510	240	382,8	127,6	127,6	127,6
			861	0113	3420124510	850	30,0	10	10	10
Подпрограмма 3	"Обеспечение общественной безопасности, противодействие правонарушениям, терроризму и экстремизму"	Всего *(3):	861	х	х	х	511,2	471,2	20,0	20,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Местный бюджет	861	х	х	х	511,2	471,2	20,0	20,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники <*>
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:	861	х	х	х	511,2	471,2	20,0	20,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	861	х	х	х	511,2	471,2	20,0	20,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники *(4)
		соисполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:
		Местный бюджет	861				511,2	471,2	20	20	0	0
Основное мероприятие 3.1.	Проведение мероприятий по обеспечению общественной безопасности	Всего *(3):	861	х	х	х	481,2	461,2	10,0	10,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Местный бюджет	861	х	х	х	481,2	461,2	10,0	10,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники <*>
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:	861	х	х	х	481,2	461,2	10,0	10,0	0,0	0,0
		Местный бюджет всего, в том числе	861	х	х	х	481,2	461,2	10	10	0	0
			861	0113	3430129570	244	481,2	461,2	10	10
Основное мероприятие 3.2.	Проведение мероприятий по противодействию правонарушениям	Всего *(3):	861	х	х	х	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Местный бюджет	861	х	х	х	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники <*>
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:	861	х	х	х	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
		Местный бюджет всего, в том числе		х	х	х	30,0	10	10	10	0	0
			861	0113	3430229580	244	30,0	10	10	10
Основное мероприятие 3.3.	Обеспечение противодействия терроризму и экстремизму	Всего *(3):	861	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Местный бюджет	861	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники <*>
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:	861	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет всего, в том числе	861	х	х	х	0,0	0	0	0	0	0
			861				0,0
Подпрограмма 4	"Создание условий для развития предпринимательства"	Всего *(3):	861	х	х	х	60,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Местный бюджет	861	х	х	х	60,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники <*>
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:	861	х	х	х	60,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	861	х	х	х	60,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники *(4)
		соисполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:
		Местный бюджет					60,0	20	20	20	0	0
Основное мероприятие 4.1.	Проведение районного конкурса отбора "Лидер малого и среднего бизнеса"	Всего *(3):	861	х	х	х	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Местный бюджет	861	х	х	х	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники <*>
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:	861	х	х	х	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
		Местный бюджет всего, в том числе	861	х	х	х	30,0	10	10	10	0	0
			861	0412	3440119510	244	30,0	10	10	10
Основное мероприятие 4.2.	Возмещение части затрат связанных с созданием собственного бизнеса начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства (по результатам конкурсного отбора)	Всего *(3):	861	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Местный бюджет	861	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники <*>
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:	861	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет всего, в том числе	861	х	х	х	0,0	0	0	0	0	0
							0,0
Основное мероприятие 4.3.	Предоставление информационной методической и консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Всего *(3):	861	х	х	х	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Местный бюджет	861	х	х	х	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники <*>
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:	861	х	х	х	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
		Местный бюджет всего, в том числе	861	х	х	х	30,0	10	10	10	0	0
			861	0412	3440319530	244	30,0	10	10	10
Подпрограмма 5	Обеспечивающая подпрограмма	Всего *(3):	861	х	х	х	38730,6	12908,3	12901,1	12921,2	0,0	0,0
		в том числе:
		Республиканский бюджет	861	х	х	х	14610,3	4870,1	4870,1	4870,1	0,0	0,0
		Местный бюджет	861	х	х	х	24120,3	8038,2	8031,0	8051,1	0,0	0,0
		Внебюджетные источники <*>
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:	861	х	х	х	38730,6	12908,3	12901,1	12921,2	0,0	0,0
		Республиканский бюджет	861	х	х	х	14610,3	4870,1	4870,1	4870,1	0,0	0,0
		Местный бюджет	861	х	х	х	24120,3	8038,2	8031,0	8051,1	0,0	0,0
		Внебюджетные источники *(4)
		соисполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:
		Республиканский бюджет					14610,3	4870,1	4870,1	4870,1	0,0	0,0
		Местный бюджет					24120,3	8038,2	8031,0	8051,1	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1	Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления"	Всего *(3):	861	х	х	х	24120,3	8038,2	8031,0	8051,1	0,0	0,0
		в том числе:
		Местный бюджет	861	х	х	х	24120,3	8038,2	8031,0	8051,1	0,0	0,0
		Внебюджетные источники <*>
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:	861	х	х	х	24120,3	8038,2	8031,0	8051,1	0,0	0,0
		Местный бюджет всего, в том числе	861	х	х	х	24120,3	8038,2	8031	8051,1	0	0
			861	0104	3450100120	120	17175,9	5725,3	5725,3	5725,3
			861	0104	3450100120	240	6837,4	2277,4	2270	2290
			861	0104	3450100120	850	107,0	35,5	35,7	35,8
			861	0113	3450100120	120	927,0	308	309	310
			861	0113	3450100120	240	52,5	17,5	17,5	17,5
			861	0707	3450100120	120	811,5	257,4	270,3	283,8
			861	0804	3450100120	120	1897,7	630,7	632	635
			861	0804	3450100120	240	192,3	63,3	64	65
Основное мероприятие 5.2	Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении граджан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, совершеннолетних граждан, находящихся в опеке и попечительстве по состоянию здоровья	Всего *(3):	861	х	х	х	655,2	218,4	218,4	218,4	0,0	0,0
		в том числе:
		Республиканский бюджет	861	х	х	х	655,2	218,4	218,4	218,4	0,0	0,0
		Внебюджетные источники <*>
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:	861	х	х	х	655,2	218,4	218,4	218,4	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего, в том числе	861	х	х	х	655,2	218,4	218,4	218,4	0	0
			861	1006	345027102	120	655,2	218,4	218,4	218,4
Основное мероприятие 5.3	Осуществление переданных государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий в муниципальных образованиях	Всего *(3):	861	х	х	х	809,4	269,8	269,8	269,8	0,0	0,0
		в том числе:
		Республиканский бюджет	861	х	х	х	809,4	269,8	269,8	269,8	0,0	0,0
		Внебюджетные источники <*>
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:	861	х	х	х	809,4	269,8	269,8	269,8	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего, в том числе	861	х	х	х	809,4	269,8	269,8	269,8	0	0
			861	.0709	3450371040	120	809,4	269,8	269,8	269,8
Основное мероприятие 5.4	Предоставление субвенций на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	Всего *(3):	861	х	х	х	11597,1	3865,7	3865,7	3865,7	0,0	0,0
		в том числе:
		Республиканский бюджет	861	х	х	х	11597,1	3865,7	3865,7	3865,7	0,0	0,0
		Внебюджетные источники <*>
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:	861	х	х	х	11597,1	3865,7	3865,7	3865,7	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего, в том числе	861	х	х	х	11597,1	3865,7	3865,7	3865,7	0	0
			861	1004	3450471140	240	154,2	51,4	51,4	51,4
			861	1004	3450471140	310	10161,6	3387,2	3387,2	3387,2
			861	1004	3450471140	320	1281,3	427,1	427,1	427,1
Основное мероприятие 5.5	Предоставление субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Всего *(3):	861	х	х	х	790,2	263,4	263,4	263,4	0,0	0,0
		в том числе:
		Республиканский бюджет	861	х	х	х	790,2	263,4	263,4	263,4	0,0	0,0
		Внебюджетные источники <*>
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:	861	х	х	х	790,2	263,4	263,4	263,4	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего, в том числе	861	х	х	х	790,2	263,4	263,4	263,4	0	0
			861	1004	3450571150	120	790,2	263,4	263,4	263,4
Основное мероприятие 5.6.	Организация архивного дела на территории Сарпинского района	Всего *(3):	861	х	х	х	758,4	252,8	252,8	252,8	0,0	0,0
		в том числе:
		Республиканский бюджет	861	х	х	х	758,4	252,8	252,8	252,8	0,0	0,0
		Внебюджетные источники <*>
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:	861	х	х	х	758,4	252,8	252,8	252,8	0,0	0,0
		Республиканский бюджет всего, в том числе	861	х	х	х	758,4	252,8	252,8	252,8	0	0
			861	0113	3450671170	120	749,7	249,9	249,9	249,9
			861	0113	3450671170	240	8,7	2,9	2,9	2,9

до присвоения КБК указываются реквизиты НПА о выделении средств муниципального бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

в строке "всего" указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия);

внебюджетные источники содержат средства (территориальных государственных внебюджетных фондов, внебюджетные средства, и средства юридических лиц).