Приложение 11. Программа муниципальных гарантий города Элисты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение 11
к решению Элистинского
городского Собрания
от 27 декабря 2017 г. N 3

Программа
муниципальных гарантий города Элисты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Муниципальные гарантии
города Элисты в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов не предоставляются.

(тыс. рублей)

Наименование принципала	Цель гарантии	Право регрессивного требования гаранта	Общий объем гарантий, предоставляемых в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов	Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов
			0,0	0,0
ВСЕГО:	-	-	0,0	0,0

Пояснительная записка
к проекту решения Элистинского городского Собрания "О бюджете города Элисты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (второе чтение)

В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Положения о бюджетном процессе в городе Элисте представляется бюджет города Элисты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Проект решения Элистинского городского Собрания "О бюджете города Элисты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Элисте, утвержденным решением Элистинского городского Собрания от 27 декабря 2007 года N 4.

Основные характеристики проекта бюджета города Элисты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сложившиеся между I и II чтением представлены в таблице 1.

Таблица 1

(тыс. рублей)

Наименование показателей	2018 год (проект)			2019 год (проект)			2019 год (проект)
	1 чтение	2 чтение	Отклонение 2 чт. от 1 чт.	1 чтение	2 чтение	Отклонение 2 чт. от 1 чт.	1 чтение	2 чтение	Отклонение 2 чт. от 1 чт.
1.1. Доходы -всего	1 484 740,5	1 697 973,9	213 233,4	1 486 238,5	1 671 810,5	185 572,0	1 488 537,5	1 650 020,5	161 483,0
Налоговые и неналоговые доходы	685 395,0	797 422,0	112 027,0	686 893,0	803 227,0	116 334,0	689 192,0	807 219,0	118 027,0
Безвозмездные поступления	799 345,5	900 551,9	101 206,4	799 345,5	868 583,5	69 238,0	799 345,5	842 801,5	43 456,0
2.2. Расходы -всего	1 519 238,5	1 749 819,9	230 581,4	1 522 025,5	1 718 779,5	196 754,0	1 538 636,5	1 696 109,5	157 473,0
3.3. Дефицит (профицит)	34 498,0	51 846,0	17 348,0	35 787,0	46 969,0	11 182,0	50 099,0	46 089,0	-4 010,0

Доходы бюджета города Элисты на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

Доходы бюджета города Элисты прогнозируются в объемах:

на 2018 год -1 697 973,9 тыс. рублей;

на 2019 год -1 671 810,5 тыс. рублей;

на 2020 год -1 650 020,5 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Элисты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов прогнозируются в следующих объемах:

- на 2018 год -797 422,0 тыс. рублей, из них налоговые доходы -630 906,0 тыс. рублей, неналоговые доходы -166 516,0 тыс. рублей;

- на 2019 год -803 227,0 тыс. рублей с темпом роста 100,7%, из них налоговые доходы -637 413,0 тыс. рублей, неналоговые доходы -165 814,0 тыс. рублей;

- на 2020 год -807 219,0 тыс. рублей с темпом роста 100,5%, из них налоговые доходы -642 146,0 тыс. рублей, неналоговые доходы -165 073,0 тыс. рублей.

Параметры доходов бюджета города Элисты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов ко второму чтению рассчитаны с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики города Элисты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, уточненного прогноза администраторов доходов бюджета города Элисты и внесенных изменений в Закон Республики Калмыкия от 24 октября 2008 года N 46-IV-З "О нормативах отчислений от отдельных налогов и сборов в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия".

1. В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 21 ноября 2017 года N 258-V-З "О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Калмыкия "О нормативах отчислений от отдельных налогов и сборов в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия", в соответствии с которым на 2018 -2020 годы установлен единый норматив отчислений в бюджет города Элисты от налога на доходы физических лиц в размере 10% налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Калмыкия от указанного налога. На основании уточненного прогноза главного администратора доходов -ИФНС России по г. Элисте запланированный объем поступлений в бюджет города Элисты по налогу на доходы физических лиц увеличен на 2018 год на 66,7%, на 2019 год на 66,7%, на 2020 год на 66,7% и прогнозируется на 2018 год в сумме 252 342,0 тыс. рублей, на 2019 год - 254 842,0 тыс. рублей, на 2020 год - 258 075,0 тыс. рублей.

2. На основании Закона Республики Калмыкия "О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" дифференцированные нормативы отчислений в бюджет города Элисты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов снижены с 1,8445% до 1,7656% налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Калмыкия от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации. По уточненным прогнозным показателям -Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия, запланированный объем поступлений в бюджет города Элисты по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты уменьшен на 2018 год на 3,2%, на 2019 год увеличен на 9,2%, на 2020 год увеличен на 14,2% и прогнозируется на 2018 год в сумме 11 760,0 тыс. рублей, на 2019 год -13 267,0 тыс. рублей, на 2020 год -13 867,0 тыс. рублей.

3. Увеличение поступлений земельного налога в 2018 году на 3,8%, в 2019 году на 4,7%, в 2020 году на 4,7% обусловлено увеличением ожидаемой оценки исполнения налога в 2017 году. Объем поступлений земельного налога на 2018 год прогнозируется в сумме 160 795,0 тыс. рублей, на 2019 год -162 295,0 тыс. рублей, на 2020 год -162 295,0 тыс. рублей.

4. По уточненным данным главного администратора доходов -Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты прогноз поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности увеличен в 2018 году на 5,5%, в 2019 году на 5,2% в 2020 году на 5,1%, в связи с увеличением количества заключенных договоров аренды земельных участков. Таким образом, объем поступлений по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности прогнозируется на 2018 год в сумме 58 023,0 тыс. рублей, на 2019 год -57 044,0 тыс. рублей, на 2020 год -56 060,0 тыс. рублей.

5. Объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду уменьшен в 2018 году на 1,6%, в 2019 году на 1,5%, на 2020 год на 1,5%, в связи с уменьшением ожидаемой оценки поступления по данному источнику доходов в текущем году. Прогноз указанных поступлений планируется на 2018 год в сумме 3 150,0 тыс. рублей, на 2019 год -3 260,0 тыс. рублей, на 2020 год -3 370,0 тыс. рублей.

6. Увеличение поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 2018 году на 0,3%, в 2019 году на 0,3%, в 2020 году на 0,3% обусловлено увеличением прогнозных значений главным администратором доходов -Управлением образования Администрации города Элисты, в связи с увеличением платных услуг, предоставляемых в МКДОУ N 12 и МКДОУ N 27. Общий объем поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2018 - 2020 годы прогнозируется в сумме 65 911,0 тыс. рублей ежегодно.

7. Объем поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2018 - 2020 годах увеличен на 1 337,0 тыс. рублей, в связи с увеличением по ним ожидаемой оценки исполнения в текущем году.

8. По уточненным данным главного администратора доходов - Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты прогноз поступлений по прочим неналоговым доходам увеличен в 2018 году на 85,7%, в 2019 году на 113,3%, в 2020 году на 100,0%, в связи с увеличением количества заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Элисты. Прогноз поступлений на 2018 год планируется в сумме 2 600,0 тыс. рублей, на 2019 год -3 200,0 тыс. рублей, на 2020 год -3 200,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в доходах бюджета города Элисты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденные в первом чтении, представляются ко второму чтению бюджета с увеличением в 2018 году на 101 206,4 тыс. рублей, в 2019 году - на 69 238,0 тыс. рублей, в 2020 году - на 43 456,0 тыс. рублей и прогнозируются в следующих объемах:

- на 2018 год -900 551,9 тыс. рублей;

- на 2019 год -868 583,5 тыс. рублей;

- на 2020 год -842 801,5 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Республики Калмыкия "О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" уточнен объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год -899 851,9 тыс. рублей, на 2019 год -867 883,5 тыс. рублей, на 2020 год -842 101,5 тыс. рублей.

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации характеризуется следующими показателями:

Таблица 2

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год (проект)			2019 год (проект)			2020 год (проект)
	1 чтение	2 чтение	Отклонение 2 чт. от 1 чт.	1 чтение	2 чтение	Отклонение 2 чт. от 1 чт.	1 чтение	2 чтение	Отклонение 2 чт. от 1 чт.
4. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ - 5. в том числе:	798 250,5	899 851,9	101 601,4	798 250,5	867 883,5	69 633,0	798 250,5	842 101,5	43 851,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	14 280,6	43 952,8	29 672,2	14 280,6	36 922,1	22 641,5	14 280,6	34 928,0	20 647,4
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	783 969,9	855 899,1	71 929,2	783 969,9	830 961,4	46 991,5	783 969,9	807 173,5	23 203,6

Кроме межбюджетных трансфертов из федерального и республиканского бюджетов безвозмездные поступления бюджета города Элисты включают в себя прочие безвозмездные поступления, которые прогнозируются на 2018 - 2020 годы в сумме 700,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы
бюджета города Элисты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Формирование бюджета города Элисты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось с учетом необходимости:

1. Безусловного исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств в условиях ограниченности бюджетных ресурсов;

2. Обеспечения приоритетов, обозначенных в Указах Президента РФ от 7 мая 2012 года.

Расходы бюджета города Элисты прогнозируются в объемах:

* на 2018 год - 1 749 819,9 тыс. рублей;

* на 2019 год - 1 718 779,5 тыс. рублей;

* на 2020 год - 1 696 109,5 тыс. рублей.

Таблица 3

Распределение
расходов бюджета города Элисты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе отраслевой структуры

(тыс. рублей)

РАСХОДЫ	Раздел	2018 год (проект)		2019 год (проект)		2020 год (проект)
		Сумма	Уд. вес, %	Сумма	Уд. вес, %	Сумма	Уд. вес, %
ВСЕГО РАСХОДОВ:		1 749 819,9	100,0	1 718 779,5	100,0	1 696 109,5	100,0
Общегосударственные вопросы	01	64 394,2	3,7	64 716,4	3,8	64 785,2	3,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	11 752,0	0,7	4 822,0	0,3	4 822,0	0,3
Национальная экономика	04	93 321,7	5,3	91 421,8	5,3	90 114,8	5,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	218 237,8	12,5	191 035,3	11,1	177 090,6	10,5
Образование	07	1 272 682,4	72,7	1 254 007,4	73,0	1 230 150,7	72,5
Культура и кинематография	08	19 410,0	1,1	19 269,0	1,1	19 269,0	1,1
Социальная политика	10	47 045,8	2,7	47 882,6	2,8	47 386,2	2,8
Физическая культура и спорт	11	4 804,0	0,3	5 020,0	0,3	5 020,0	0,3
Средства массовой информации	12	3 553,0	0,2	3 796,0	0,2	3 796,0	0,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	14 619,0	0,8	36 809,0	2,1	53 675,0	3,2

Главным приоритетом формирования бюджета города Элисты на 2018 - 2020 годы является сохранение стабильности финансирования социальной сферы. В структуре расходов превалируют отрасли социального блока: образование, культура, средства массовой информации, физическая культура и спорт, социальная политика, которые занимают 77,0% от общего объема расходов бюджета на 2018 год; 77,4% - на 2019 год; 76,9% - на 2020 год.

Ключевой особенностью планирования проекта бюджета города Элисты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов является его формирование в программном формате на базе муниципальных программ с целью концентрации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях расходов.

Бюджет города Элисты на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов на 99,2% сформирован по программно-целевым расходам. Основу бюджета составляют 9 муниципальных программ города Элисты, мероприятия которых охватывают все основные направления социально-экономического развития города.

Таблица 4

Распределение
расходов бюджета города Элисты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе муниципальных программ

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование муниципальной программы	Сумма
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Развитие образования города Элисты на 2015 - 2020 годы	1 297 383,5	1 280 279,5	1 256 422,8
2.	Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015 - 2020 годы	22 658,0	22 841,0	22 841,0
3.	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2015 - 2020 годы	16 632,0	17 373,8	16 877,4
4.	Развитие эффективного муниципального управления города Элисты на 2015 - 2020 годы	72 600,8	98 139,9	115 005,9
5.	Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015 - 2020 годы	27 908,0	23 623,0	20 452,0
6.	Развитие строительства города Элисты на 2015 - 2020 годы	44 730,0	20 147,0	11 019,0
7.	Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты на 2015 - 2020 годы	224 026,8	223 934,3	220 981,6
8.	Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015 - 2020 годы	1 920,0	680,0	680,0
9.	Обеспечение безопасности дорожного движения, общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений в городе Элисте на 2015 - 2020 годы	28 252,0	21 475,0	21 475,0
10.	Непрограммные расходы	13 708,8	10 286,0	10 354,8
	ВСЕГО:	1 749 819,9	1 718 779,5	1 696 109,5

Муниципальные программы сгруппированы по 3 основным направлениям: развитие социальной сферы, развитие городского хозяйства, эффективное муниципальное управление.

Развитие социальной сферы

Данное направление реализуется за счет следующих муниципальных программ: "Развитие образования города Элисты на 2015 - 2020 годы", "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015 - 2020 годы", "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2015 - 2020 годы", "Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015 - 2020 годы".

В рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования города Элисты на 2015 - 2020 годы" предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений в 2018 году в сумме 1 297 383,5 тыс. рублей, в 2019 году - 1 280 279,5 тыс. рублей, в 2020 году - 1 256 422,8 тыс. рублей:

- в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" - в 2018 году - 574 059,1 тыс. рублей, в 2019 году - 594 901,5 тыс. рублей, в 2020 году - 594 901,5 тыс. рублей;

- в рамках подпрограммы "Развитие системы общего образования" - в 2018 году - 605 368,5 тыс. рублей, в 2019 году - 562 510,1 тыс. рублей, в 2020 году - 538 653,4 тыс. рублей;

- в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования детей" в 2018 году - 73 328,0 тыс. рублей, в 2019 году -77 686,0 тыс. рублей, в 2020 году - 77 686,0 тыс. рублей;

* в рамках подпрограммы "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время" - 11 352,0 тыс. рублей ежегодно на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в дни школьных каникул;

* в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" - в 2018 году - 33 275,9 тыс. рублей, в 2019 году - 33 829,9 тыс. рублей, в 2020 году - 33 829,9 тыс. рублей;

- в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" государственной программы Республики Калмыкия "Развитие образования Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" за счет субвенций из республиканского бюджета на финансовое обеспечение образовательных услуг в сфере дошкольного образования предусмотрено на 2018 год - 296 462,9 тыс. рублей, и на плановый период предусмотрено по 309 703,3 тыс. рублей ежегодно;

* в рамках подпрограммы "Развитие системы общего образования" государственной программы Республики Калмыкия "Развитие образования Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" за счет субвенций из республиканского бюджета на частичную реализацию государственного стандарта общего образования на 2018 год запланировано в сумме 514 672,5 тыс. рублей и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрено - 477 136,1 тыс. рублей и 453 279,4 тыс. рублей соответственно;

* в рамках подпрограммы "Развитие системы общего образования" государственной программы Республики Калмыкия "Развитие образования Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" за счет субвенций из республиканского бюджета на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, на 2018 год и на плановый период предусмотрено по 19 251,6 тыс. рублей ежегодно;

* в рамках подпрограммы "Развитие системы общего образования" государственной программы Республики Калмыкия "Развитие образования Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" за счет субвенций из республиканского бюджета на реализацию государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на 2018 год и на плановый период предусмотрено по 1 682,3 тыс.рублей ежегодно;

* в рамках подпрограммы "Развитие системы общего образования" государственной программы Республики Калмыкия "Развитие образования Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" за счет субвенций из республиканского бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, планируется ежегодно в сумме 20 493,2 тыс.рублей;

* в рамках реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015 - 2020 годы" запланированы расходы на финансовое обеспечение предоставления услуг учреждений культуры, а также проведение мероприятий в сфере культуры запланировано в 2018 году в сумме 22 658,0 тыс. рублей, в 2019 году - 22 841,0 тыс. рублей, в 2020 году - 22 841,0 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования по следующим основным направлениям:

* в рамках подпрограммы "Библиотечное дело" предусмотрены расходы в сумме 6 768,0 тыс. рублей;

* в рамках подпрограммы "Мероприятия в сфере культуры, организация культурно-досуговой деятельности и развитие парка культуры и отдыха" предусмотрены расходы в сумме 9 462,0 тыс. рублей, в том числе на культурно-массовые городские мероприятия в сумме 1 500,0 тыс. рублей, на обеспечение деятельности МБУ "КЦ "Родина" в сумме 5 968,0 тыс. рублей, поддержку и развитие парка культуры и отдыха "Дружба" в сумме 1 994,0 тыс. рублей;

* в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности объектов культурного наследия города Элисты и развития туризма города Элисты" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 160,0 тыс. рублей;

* в рамках подпрограммы "Издание муниципальной газеты "Элистинская панорама" предусмотрены расходы в сумме 3 553,0 тыс. рублей;

- в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" предусмотрены расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата и централизованной бухгалтерии Управления культуры и туризма Администрации города Элисты в сумме 2 715,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2015 - 2020 годы" предусмотрены расходы в 2018 году в сумме 16 632,0 тыс. рублей, в 2019 году -17 373,8 тыс. рублей, в 2020 году - 16 877,4 тыс. рублей.

Одними из основных направлений финансирования программы в 2018 году являются расходы:

* по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в сумме 9 878,0 тыс. рублей;

* по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья за счет средств бюджета города Элисты - 2 000,0 тыс. рублей;

* по физической культуре и спорту в сумме 2 161,0 тыс. рублей, из них на внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в сумме 190,0 тыс. рублей;

- расходы на содержание и обеспечение деятельности Комитета по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты в сумме 2 593,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015 - 2020 годы" предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 1 920,0 тыс. рублей, на 2019 - 2020 годы ежегодно по 680 тыс. рублей.

Одними из основных направлений финансирования в 2018 году планируются:

реализация подпрограммы "Социальная поддержка граждан" в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

реализация подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в городе Элисте на 2015 - 2020 годы" в сумме 70,0 тыс. рублей;

реализация подпрограммы "Доступная среда" на 2015 - 2020 годы в сумме 350,0 тыс. рублей, в том числе на создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья - 250,0 тыс. рублей, на организацию мероприятий для детей - инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов - 50,0 тыс. рублей, на мероприятия по адаптивному спорту среди инвалидов - 50,0 тыс. рублей.

Развитие городского хозяйства

В рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015 - 2020 годы" предусмотрены расходы в 2018 году в сумме 27 908,0 тыс. рублей, в 2019 году - 23 623,0 тыс. рублей, в 2020 году - 20 452,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте" предусмотрены бюджетные ассигнования на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Элисте по программе 2015 года в сумме 4 301,0 тыс. рублей и взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственником помещений в которых является муниципальное образование, в сумме 700,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Элисты" предусмотрены расходы в сумме 4 300,0 тыс. рублей, в том числе на ПСД строительства домов по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2018 - 2022 г.г. в соответствии с Протоколом совещания у Председателя Правительства Республики Калмыкия И.А. Зотова от 31.07.2017 г. "О реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" в сумме 3 500,0 тыс. рублей, ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 300,0 тыс. рублей, техническое обслуживание бесхозяйных газораспределительных сетей - 500,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте" предусмотрены расходы в сумме 1 192,0 тыс. рублей, в т.ч. на замену ртутных уличных ламп на светодиодные натриевые по улицам города Элисты с частичной заменой провода - 300,0 тыс. рублей, на энергосберегающие мероприятия в муниципальных учреждениях - 892,0 тыс. рублей.

В рамках данной муниципальной программы на содержание и обеспечение деятельности МКУ "Дирекция единого заказчика" предусмотрено 13 818,0 тыс. рублей, Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты - 3 597,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы "Развитие строительства города Элисты на 2015 - 2020 годы" предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 44 730,0 тыс. рублей, в 2019 году - 20 147,0 тыс. рублей, в 2020 году - 11 019,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы "Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты" предусмотрены расходы в сумме 43 381,0 тыс. рублей, в том числе на обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства, за счет средств бюджета города Элисты предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на газоснабжение 4-ой очереди строительства жилого массива Северный в г. Элиста РК в сумме 15 774,0 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюджета в сумме 7 800,0 тыс. рублей, средств бюджета города Элисты - 7 974,0 тыс. рублей, на ПСД инженерных сетей для льготной категории граждан в северо-западном районе города Элисты в сумме 1 600,0 тыс. рублей, канализационные сети юго-западного района г. Элисты в сумме 5 000,0 тыс. рублей, строительство канализационных сетей юго-западного района по ул. Бусыгина, Изотова, Николаева, М. Демченко в сумме 2 000,0 тыс. рублей, электроснабжение "Кладбище N 2" ВЛ-10 кВт и ВЛ-0,4 кВт, находящегося южнее противочумной станции РК в г. Элисте - 1 500,0 тыс. рублей, разработку ПСД инженерных сетей на территории города Элисты в сумме 6 536,0 тыс. рублей, в том числе по объектам: РК, г. Элиста, севернее п. Аршан (111,5 га) - 1 857,0 тыс. рублей; южная часть (58 га) -1 236,0 тыс. рублей; юго-западный район (164,84 га) - 2 212,0 тыс. рублей, северо-восточная часть (1852 га и 2,01 га) - 1 231,0 тыс. рублей; ПСД и проведение топографической съемки строительства сетей наружного освещения города Элисты в сумме 971,0 тыс. рублей, в том числе: по объектам "Наружное освещение в западной части г. Элиста по ул. Ленина на участке от АЗС "Газпром" до въезда на г. Ставрополь" - 200,0 тыс. рублей, "Наружное освещение в Восточной части г. Элиста по ул. Ленина на участке от проспекта О. Бендера до въезда на г. Астрахань" - 120,0 тыс. рублей, "Строительство уличного освещения Южного подъезда к г. Элиста от федеральной" - 155,0 тыс. рублей, по уличному освещению в Северном районе города Элисты (строительство сетей наружного освещения улиц Витражная, Рельефная, Шахматная, Геодезистов, Северная по обращению гр. Саранговой И.С. на официальный Интернет-портал Правительства РФ от 17.08.2015 г.) - 496,0 тыс. рублей.

На обеспечение реализации данной муниципальной программы предусмотрены расходы в сумме 1 349,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности дорожного движения, общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений в городе Элисте на 2015 - 2020 годы" предусмотрены расходы в 2018 году в сумме 28 252,0 тыс. рублей, в 2019 году - 21 475,0 тыс. рублей, в 2019 году - 21 475,0 тыс. рублей.

В 2018 году планируется осуществить реализацию следующих подпрограмм данной муниципальной программы:

- "Обеспечение безопасности дорожного движения" в сумме 7 907,0 тыс. рублей;

- "Профилактика правонарушений, противодействие терроризму, экстремизму" в сумме 6 318,0 тыс. рублей;

- "Комплексные меры по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории города Элисты" в сумме 50,0 тыс. рублей, в том числе расходы на изготовление информационных баннеров - 20,0 тыс. рублей, на комплектование библиотек новой литературой и периодическими изданиями по здоровому образу жизни, семейному воспитанию, профессиональной ориентации, по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту - 30,0 тыс. рублей;

- "Обеспечение первичных мер по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" в сумме 13 977,0 тыс. рублей, в том числе на организацию и осуществление мероприятия безопасности людей на водных объектах -1 962,0 тыс.рублей, расходы на реализацию противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях в сумме 4 208,0 тыс. рублей, расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 55,0 тыс. рублей, на приобретение пожарных гидрантов - 320,0 тыс. рублей, на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в сумме 350,0 тыс. рублей, на обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы -2 082,0 тыс. рублей, создание системы оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в сумме 5 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты на 2015 - 2020 годы" предусмотрены расходы в 2018 году в сумме 224 026,8 тыс. рублей, в 2019 году -223 934,3 тыс. рублей, в 2020 году -220 981,6 тыс. рублей.

Основными направлениями финансирования программы в 2018 году являются:

* ремонт и содержание улично-дорожной сети города Элисты в сумме 79 581,0 тыс. рублей;

* благоустройство и содержание территорий города Элисты - 49 255,0 тыс. рублей, в том числе на озеленение территорий города Элисты - 9 472,0 тыс. рублей, мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов -1 005,0 тыс. рублей, прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений -4 815,0 тыс. рублей, содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) - 31 359,0 тыс. рублей, организация и содержание мест захоронения - 2 604,0 тыс. рублей;

* содержание и развитие сетей уличного освещения - 20 257,0 тыс. рублей;

* обеспечение деятельности Управления городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты -7 641,0 тыс. рублей, МБУ "Городское зеленое хозяйство" - 20 437,0 тыс. рублей, МБУ "ДУ "Элиста-Автодор" - 4 285,0 тыс. рублей;

* обеспечение мероприятий по охране окружающей среды - 2 400,0 тыс. рублей.

- на формирование современной городской среды предусмотрены расходы в сумме 40 170,8 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по благоустройству дворовых территорий в сумме 22 223,0 тыс. рублей, на мероприятия по благоустройству общественных территорий в сумме 15 255,2 тыс. рублей, на мероприятия по обустройству мест массового отдыха (городских парков) в сумме 2 692,6 тыс. рублей.

Эффективное муниципальное управление

В рамках муниципальной программы "Развитие эффективного муниципального управления города Элисты" на 2015 - 2020 годы предусмотрена реализация подпрограмм "Организация муниципального управления", "Управление муниципальными финансами города Элисты", "Управление муниципальным имуществом города Элисты", "Противодействие коррупции в Администрации города Элисты", "Поддержка предпринимательства", "Организация транспортного обслуживания населения".

Финансовое обеспечение муниципальной программы составляет в 2018 году - 72 600,8 тыс. рублей, в 2019 году - 98 139,9 тыс. рублей, в 2020 году -115 005,9 тыс. рублей.

Реализация подпрограммы "Организация муниципального управления" предусматривает финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельности Администрации города Элисты в 2018 году в общей сумме 38 010,8 тыс. рублей, в 2019 году - 40 538,9 тыс. рублей, в 2020 году - 40 538,9 тыс. рублей;

В рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами города Элисты" предусмотрены расходы на содержание и обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Элисты, создание условий для осуществления бюджетного процесса и финансового контроля, обслуживание муниципального долга. В 2018 году указанные расходы предусматриваются в сумме 20 340,0 тыс. рублей, в 2019 году - 42 864,0 тыс. рублей, в 2020 году - 59 730,0 тыс. рублей.

Реализация подпрограммы "Управление муниципальным имуществом города Элисты" предусматривает финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельности Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты, обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, оценку недвижимости, содержание имущества, находящегося в муниципальной казне. В 2018 году указанные расходы предусматриваются в сумме 11 620,0 тыс. рублей, в 2019 году - 12 107,0 тыс. рублей, в 2020 году - 12 107,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы "Противодействие коррупции в Администрации города Элисты" предусматривается повышение квалификации муниципальных служащих в сумме 30,0 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма "Поддержка предпринимательства" предусматривает субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" предусматривает расходы на финансирование части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с деятельностью по перевозке пассажиров на внутримуниципальных маршрутах за счет средств бюджета города Элисты в сумме 2 400,0 тыс. рублей ежегодно.

К непрограммным расходам, которые составляют в 2018 году 13 708,8 тыс. рублей или 0,8% от общей суммы расходов, отнесены расходы на содержание Главы города Элисты, Элистинского городского Собрания, формирование резервного фонда и др. На 2019 год указанные расходы предусматриваются в сумме 10 286,0 тыс. рублей, на 2020 год - 10 354,8 тыс. рублей.