Приложение N 3

Приложение N 3
к Постановлению
Администрации г. Элисты
от 29 декабря 2017 г. N 3274

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Элисты" на 2015 - 2020 годы

Ресурсное
обеспечение и прогнозное (справочная), оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие образования города Элисты на 2015 - 2020 годы"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий подпрограммы	Источники финансирования	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), по годам
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Всего, в т.ч. по годам:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа	"Развитие образования города Элисты на 2015 - 2020 годы"	Всего		705 708	700	31 0 00 00 31 0 00 00000		7 487 195,3	1104392,8	1084978,3	1463738,4	1297383,5	1280279,5	1256422,8
		в том числе:
		Республиканский бюджет	Всего, в т.ч.					4 892 269,6	704678,6	696996,8	1005355,4	852562,5	828266,5	804409,8
			Управление образования Администрации г. Элисты	705				4 892 269,6	704 678,6	696 996,8	1 005 355,4	852 562,5	828 266,5	804 409,8
		Бюджет города Элисты	Всего, в т.ч.					2 594 925,7	399714,2	387981,5	458383,0	444821,0	452013,0	452013,0
			Управление образования Администрации г. Элисты	705				2 591 347,7	399 714,2	387 407,5	457 629,0	444 071,0	451 263,0	451 263,0
			Комитет по делам молодежи Администрации г. Элисты	708				3 578,0	0,0	574,0	754,0	750,0	750,0	750,0
Подпрограмма 1	Развитие системы дошкольного образования	Всего:	Управление образования Администрации г. Элисты	705	0701	31 1 00 00000		3 350 598,4	483469,1	509291,6	593975,6	574059,1	594901,5	594901,5
		в том числе:
		Республиканский бюджет						1 789 607,2	237066,9	256890,6	318300,6	316956,1	330196,5	330196,5
		Бюджет города Элисты						1 560 991,2	246402,2	252401,0	275675,0	257103,0	264705,0	264705,0
Основное мероприятие 1.1.	Расходы за счет средств бюджета города Элисты на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Бюджет города Элисты	Управление образования Администрации г. Элисты	705	0701	31 1 01 00000		1 560 991,2	246402,2	252401,0	275675,0	257103,0	264705,0	264705,0
		в том числе:
Мероприятие 1.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций	Всего:		705	0701			1 499 257,5	212663,5	224624,0	275457,0	257103,0	264705,0	264705,0
		Бюджет города Элисты	Управление образования Администрации г. Элисты	705	0701	31 1 02 01	111	86 593,0	86593,0
						31 1 01 02010		426 534,0		77773,0	87121,0	82240,0	89700,0	89700,0
				705	0701	31 1 01 02010	119	120 195,0		15450,0	23478,0	27089,0	27089,0	27089,0
				705	0701	31 1 02 01	242	215,0	215,0
						31 1 01 02010		2 133,0		222,0	270,0	547,0	547,0	547,0
				705	0701	31 1 02 01	243	1 652,0	1652,0
						31 1 01 02010		8 742,0		750,0	1992,0	2000,0	2000,0	2000,0
				705	0701	31 1 02 01	244	100 655,5	100655,5
						31 1 01 02010		583 467,0		103646,0	124915,0	118298,0	118304,0	118304,0
				705	0701	31 1 01 02010	831	4 720,0		202,0	3618,0	300,0	300,0	300,0
				705	0701	31 1 02 01	851	21 203,0	21203,0
						31 1 01 02010		118 388,0		23559,0	26075,0	22918,0	22918,0	22918,0
				705	0701	31 1 02 01	852	50,0	50,0
						31 1 01 02010		1 620,0		285,0	1032,0	101,0	101,0	101,0
				705	0701	31 1 01 02010	853	10 772,0		1392,0	4853,0	1509,0	1509,0	1509,0
				705	0701	31 1 02 01	611	1 667,0	1667,0
						31 1 13 70		528,0	528,0
						31 1 01 02010		9 623,0		1345,0	2003,0	2001,0	2137,0	2137,0
				705	0701	31 1 02 01	612	100,0	100,0
						31 1 01 02010		400,0		0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Мероприятие 1.1.2.	Расходы на реализацию комплекса мероприятий по модернизации системы дошкольного образования		Управление образования Администрации г. Элисты	705	0701	31 1 13 70 31 1 42 53	414	33 738,7	33738,7
		Бюджет города Элисты				31 1 01 42530		27 995,0		27777,0	218,0
Основное мероприятие 1.2.	Расходы за счет субвенций республиканского бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Республиканский бюджет		705	0701	31 1 02 00000		1 789 607,2	237066,9	256890,6	318300,6	316956,1	330196,5	330196,5
мероприятие 1.2.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Республиканский бюджет	Всего:	705	0701	31 1 71 06 31 1 02 71060 31 1 50 59		1 665 615,5	216584,3	237064,6	296097,1	296462,9	309703,3	309703,3
			Управление образования Администрации г. Элисты	705	0701	31 1 71 06	111	197 097,4	197097,4
						31 1 02 71060		1 114 009,3		194618,6	228157,6	223707,9	233762,6	233762,6
				705	0701	31 1 02 71060	119	308 349,0		39539,5	61238,4	66378,5	70596,3	70596,3
				705	0701	31 1 71 06	244	0,0
						31 1 02 71060		4 715,4		0,0	0,0	1571,8	1571,8	1571,8
				705	0701	31 1 50 59	414	17 021,4	17021,4
				705	0701	31 1 02 71060	853	4 629,0			3447,7	1181,3	0,0	0,0
				705	0701	31 1 71 06	611	2 204,7	2204,7
						31 1 02 71060		17 009,5		2587,5	3253,4	3623,4	3772,6	3772,6
				705	0701	31 1 71 06	612	260,8	260,8
						31 1 02 71060		319,0		319	0	0	0	0
мероприятие 1.2.2.	Выплата компенсации части родительской платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	Республиканский бюджет	Всего:	705	0701	31 1 71 13 31 1 02 71130		123 991,7	20482,6	19826,0	22203,5	20493,2	20493,2	20493,2
			Управление образования Администрации г. Элисты	705	1004	31 1 71 13	244	308,2	308,2
						31 1 02 71130		1 513,9		289,2	325,3	299,8	299,8	299,8
				705	1004	31 1 71 13	313	20 174,4	20174,4
				705	1004	31 1 02 71130	321	100 917,7		19278,8	21683,3	19985,2	19985,2	19985,2
				705	1004	31 1 02 71130	612	1 077,5		258,0	194,9	208,2	208,2	208,2
Подпрограмма 2	Развитие системы общего образования	Всего:		705	0702	31 2 00 00000		3 363 706,9	510698,2	472827,3	673649,4	605368,5	562510,1	538653,4
		в том числе:		705	0702
		Республиканский бюджет		705	0702			2 898 142,9	443467,2	415309,3	594278,4	514672,5	477136,1	453279,4
		Бюджет города Элисты		705	0702			465 564,0	67231,0	57518,0	79371,0	90696,0	85374,0	85374,0
Основное мероприятие 2.1.	Расходы за счет средств бюджета города Элисты на организацию предоставления общего образования в государственных (муниципальных) образовательных организациях	Бюджет города Элисты	Управление образования Администрации г. Элисты	705	0702	31 2 01 00000		465 564,0	67231,0	57518,0	79371,0	90696,0	85374,0	85374,0
мероприятие 2. 1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных общеобразовательных организаций	Бюджет города Элисты	Всего:	705	0701	31 2 01 01 31 2 01 01010		465 564,0	67231,0	57518,0	79371,0	90696,0	85374,0	85374,0
			Управление образования Администрации г. Элисты	705	0702	31 2 01 01	242	82,0	82,0
						31 2 01 01010		276,0		63,0	57,0	52,0	52,0	52,0
				705	0702	31 2 01 01010	112	38,0			38,0
				705	0702	31 2 01 01	243	0,0
						31 2 01 01010		100,0		0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
				705	0702	31 2 01 01	244	1 671,0	1671,0
						31 2 01 01010		7 689,6		1370,6	1704,0	1591,0	1512,0	1512,0
				705	0702	31 2 01 01	611	65 132,0	65132,0
						31 2 01 01010		384 450,0		55482,0	76509,0	85515,0	83472,0	83472,0
				705	0702	31 2 01 01	612	0,0
						31 2 01 01010		3 200,0				3200,0	0,0	0,0
				705	0702	31 2 01 01010	831	85,0		23,0	62,0	0,0	0,0	0,0
				705	0702	31 2 01 01	851	320,0	320,0
						31 2 01 01010		2 060,0		470,0	627,0	321,0	321,0	321,0
				705	0702	31 2 01 01	852	26,0	26,0
						31 2 01 01010		123,0		57,0	45,0	7,0	7,0	7,0
				705	0702	31 2 01 01010	853	311,4		52,4	229,0	10,0	10,0	10,0
Основное мероприятие 2.2.	Расходы за счет субвенций республиканского бюджета на организацию предоставления общего образования в государственных (муниципальных) образовательных организациях	Республиканский бюджет	Управление образования Администрации г. Элисты	705	0702	31 2 02 00000		2 898 142,9	443467,2	415309,3	594278,4	514672,5	477136,1	453279,4
мероприятие 2.2.1	Осуществление полномочий субъектов Российской Федерации на частичную реализацию государственного стандарта общего образования	Республиканский бюджет	Всего:	705	0702	31 2 71 03 31 2 02 71030		2 898 142,9	443467,2	415309,3	594278,4	514672,5	477136,1	453279,4
			Управление образования Администрации г. Элисты	705	0702	31 2 71 03	111	13 791,8	13791,8
						31 2 02 71030		48 617,9		10993,5	11789,6	9154,0	8480,8	8200,0
				705	0702	31 2 02 71030	119	13 918,0		2579,7	3542,0	2758,7	2561,2	2476,4
				705	0702	31 2 71 03	244	88,7	88,7
						31 2 02 71030		446,4			135,0	103,8	103,8	103,8
				705	0702	31 2 02 71030	853	64,5		0,0	57,2	7,3	0,0	0,0
				705	0702	31 2 71 03	611	404 841,2	404841,2
						31 2 02 71030		2 366 343,8		376451,0	578754,6	502648,7	465990,3	442499,2
				705	0702	31 2 71 03	612	24 745,5	24745,5
						31 2 02 71030		25 285,1		25285,1
Подпрограмма 3	Развитие системы дополнительного образования детей	Всего:		705	0702	31 3 00 00000		491 009,0	60410,0	56218,0	145681,0	73328,0	77686,0	77686,0
		в том числе:		705	0702
		Республиканский бюджет		705	0702			67 063,0	0,0	0,0	67063,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты		705	0702			423 946,0	60410,0	56218,0	78618,0	73328,0	77686,0	77686,0
Основное мероприятие 3.1.	Предоставление дополнительного образования детям муниципальных образовательных организациях	Бюджет города Элисты		705	0702	31 3 01 00000		423 946,0	60410,0	56218,0	78618,0	73328,0	77686,0	77686,0
		в том числе:
мероприятие 3.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей	Бюджет города Элисты	Всего:	705	0702	31 3 02 50 31 3 01 02500		423 946,0	60410,0	56218,0	78618,0	73328,0	77686,0	77686,0
			Управление образования Администрации г. Элисты	705	0702	31 3 02 50	611	57 411,0	57411,0
						31 3 01 02500		53 136,0		53136,0
					0703	31 3 01 02500		307 000,0			78493,0	73135,0	77686,0	77686,0
				705	0702	31 3 02 50	612	2 999,0	2999,0
						31 3 01 02500		3 082,0		3082,0
					0703	31 3 01 L5190		124,0			124,0
					0703	31 3 01 02500		194,0			1,0	193,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2.	Предоставление дополнительного образования детям муниципальных образовательных организациях	Республиканский бюджет		705	0703	31 3 01 00000		67 063,0	0,0	0,0	67063,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
мероприятие 3.2.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей	Республиканский бюджет	Всего:	705	0703	31 3 02 50 31 3 01 02500		67 063,0	0,0	0,0	67063,0	0,0	0,0	0,0
			Управление образования Администрации г. Элисты	705	0703	31 3 02 50	611	0,0
						31 3 01 02500		0,0
					0703	31 3 01 02500		0,0
				705	0703	31 3 02 50	612	0,0
						31 3 01 56120		65 830,0			65830,0
					0703	31 3 01 R5190		1 233,0			1233,0
Подпрограмма 4	Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время	Всего:	Управление образования Администрации г. Элисты, Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г. Элисты	705 708	0707 0709	31 4 00 00000		82 109,0	14782,4	15457,0	17813,6	11352,0	11352,0	11352,0
		в том числе:
		Республиканский бюджет		705	0707			18 631,0	5808,4	6483,0	6339,6	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты		705 708	0707 0709			63 478,0	8974,0	8974,0	11474,0	11352,0	11352,0	11352,0
Основное мероприятие 4.1.	Расходы на организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время	Республиканский бюджет		705	0707	31 4 01 00000		18 631,0	5808,4	6483,0	6339,6	0,0	0,0	0,0
		Бюджет города Элисты		705 708	0707	31 4 01 00000		63 478,0	8974,0	8974,0	11474,0	11352,0	11352,0	11352,0
мероприятие 4.1.1.	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	Бюджет города Элисты	Управление образования Администрации г. Элисты	705	0707	31 4 13 52	244 612	8 400,0	8400,0
						31 4 01 13520	244	1 106,7		206,7	300,0	200,0	200,0	200,0
						31 4 01 13520	612	49 819,3		8193,3	10420,0	10402,0	10402,0	10402,0
			Комитет по делам молодежи туризма и спорта Администрации г. Элисты	708	0707	31 4 13 52	244	574,0	574,0
						31 4 01 13520		3 578,0		574,0	754,0	750,0	750,0	750,0
мероприятие 4.1.2.	Расходы на организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений	Республиканский бюджет	Всего:	705	0707	31 4 13 52 31 4 01 13520		18 631,0	5808,4	6483,0	6339,6	0,0	0,0	0,0
			Управление образования Администрации г. Элисты	705	0707	31 4 73 17	244	128,3	128,3
						31 4 01 73170		283,5		137,7	145,8	0,0	0,0	0,0
				705	0707	31 4 73 17	612	5 680,1	5680,1
						31 4 01 73170		12 539,1		6345,3	6193,8	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего:		705	0709 1004	31 5 00 00000		199 772,0	35033,1	31184,4	32618,8	33275,9	33829,9	33829,9
		в том числе:
		Республиканский бюджет		705	0709 1004			118 825,5	18336,1	18313,9	19373,8	20933,9	20933,9	20933,9
		Бюджет города Элисты		705	0709			80 946,5	16697,0	12870,5	13245,0	12342,0	12896,0	12896,0
Основное мероприятие 5.1.	Организация досуговых мероприятий	Бюджет города Элисты	Управление образования Администрации г. Элисты	705	0709	31 5 01 00000		2 289,0	836,0	390,0	353,0	370,0	170,0	170,0
Мероприятие 5.1.1.	Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере образования	Бюджет города Элисты	Управление образования Администрации г. Элисты	705	0709	31 4 13 51	244	836,0	836,0
						31 5 01 13540	242	5,0		5,0
						31 5 01 13540	244	1 349,2		286,2	353,0	370,0	170,0	170,0
						31 5 01 13540	350	43,8		43,8
						32 5 01 13540	360	35,0		35,0
						31 5 01 13540	853	20,0		20,0
Основное мероприятие 5.2.	Обеспечение деятельности Управления образования Администрации г. Элисты	Всего:		705	0709			98 651,4	34197,1	30794,4	32265,8	32905,9	33659,9	33659,9
		Бюджет города Элисты						41 067,5	15861,0	12480,5	12892,0	11972,0	12726,0	12726,0
		Республиканский бюджет						57 583,9	18336,1	18313,9	19373,8	20933,9	20933,9	20933,9
Мероприятие 5.2.1	Расходы на содержание муниципальных органов	Бюджет города Элисты	Всего:	705	0709			78 657,5	15861,0	12480,5	12892,0	11972,0	12726,0	12726,0
			Управление образования Администрации г. Элисты	705	0709	31 5 00 12	121	5 158,5	5158,5
						31 5 00 00120		17 953,0		3386,0	3484,0	3483,0	3800,0	3800,0
				705	0709	31 5 00 12	122	24,5	24,5
						31 5 00 00120		4,8		4,8
				705	0709	31 5 00 00120	129	5 507,7		854,7	1212,0	1147,0	1147,0	1147,0
				705	0709	31 5 00 00120	244	6,0			6,0
				705	0709	31 5 09 02	121	9 359,0	9359,0
						31 5 00 09020		27 011,0		5629,0	5366,0	5034,0	5491,0	5491,0
				705	0709	31 5 00 09020	122	0,0		0,0
				705	0709	31 5 00 09020	129	7 234,0		723,0	1537,0	1658,0	1658,0	1658,0
				705	0709	31 5 09 02	242	462,0	462,0
						31 5 00 09020		1 953,2		563,2	580,0	270,0	270,0	270,0
				705	0709	31 5 09 02	244	830,0	830,0
						31 5 00 09020		2 848,8		1249,8	553,0	362,0	342,0	342,0
				705	0709	31 5 00 09020	831	5,0		5,0
				705	0709	31 5 09 02	851	11,0	11,0
						31 5 00 09020		16,0		4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
				705	0709	31 5 09 02	852	16,0	16,0
						31 5 00 09020		170,0		48,0	98,0	8,0	8,0	8,0
				705	0709	31 5 00 09020	853	87,0		13,0	56,0	6,0	6,0	6,0
Мероприятие 5.2.2	Содержание ребенка в семье опекуна и в приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	Республиканский бюджет	Всего:	705	1004			109 200,8	16716,7	16775,5	17953,8	19251,6	19251,6	19251,6
			Управление образования Администрации г. Элисты	705	1004	31 5 7114	244	1 593,4	1593,4
						31 5 00 71140		2 197,3		1115,1	262,6	273,2	273,2	273,2
				705	1004	32 5 7114	313	15 123,3	15123,3
						31 5 00 71140		86 568,4		14869,4	17051,6	18215,8	18215,8	18215,8
						31 5 00 71140	323	3 718,4		791,0	639,6	762,6	762,6	762,6
Мероприятие 5.2.3	Обеспечение расходных обязательств муниципальных образования, возникающих при выполнении государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	Республиканский бюджет	Всего, в том числе:	705	1004	31 5 7115 31 5 00 71150		9 624,7	1619,4	1538,4	1420,0	1682,3	1682,3	1682,3
			Управление образования Администрации г. Элисты	705	1004	31 5 7115	121	1 619,4	1619,4
						31 5 00 71150		6 097,4		1171,8	1086,2	1279,8	1279,8	1279,8
				705	1004	31 5 00 71150	122	31,0			7,0	8,0	8,0	8,0
				705	1004	31 5 00 71150	129	1 848,9		365,6	323,8	386,5	386,5	386,5
				705	1004	31 5 00 71150	244	28,0		1,0	3,0	8,0	8,0	8,0