Приложение N 3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Экономическое развитие и
эффективное управление города
Элисты на 2019 - 2024 годы"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий	Источник финансирования	Ответственный исполнитель,	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), по годам
				ГРБС	Рз	ЦСР	ВР	ВСЕГО. в т.ч. по годам:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
					Пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа	Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты	Всего, в том числе:				34 0 00 00000		514 602,4	86 230,6	111 393,0	79 244,7	79 244,7	79 244,7	79 244,7
		Республиканский бюджет						15 802,4	2 567,6	2 404,0	2 707,7	2 707,7	2 707,7	2 707,7
		Бюджет города Элисты						468 900,0	78 763,0	103 989,0	71 537,0	71 537,0	71 537,0	71 537,0
		Внебюджетные источники						29 900,0	4 900,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
		Администрация города Элисты		701,706	01 04, 04 12, 13 01			266 823,4	47 810,6	52 302,0	41 677,7	41 677,7	41 677,7	41 677,7
		Республиканский бюджет						15 802,4	2 567,6	2 404,0	2 707,7	2 707,7	2 707,7	2 707,7
		Бюджет города Элисты						221 121,0	40 343,0	44 898,0	33 970,0	33 970,0	33 970,0	33 970,0
		Внебюджетные источники						29 900,0	4 900,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
		Финансовое управление Администрации г. Элисты		707	01 06, 13 01			186 910,0	26 677,0	45 861,0	28 593,0	28 593,0	28 593,0	28 593,0
		Бюджет города Элисты						186 910,0	26 677,0	45 861,0	28 593,0	28 593,0	28 593,0	28 593,0
		Управление по земельным и имущественным отношениям Администрации г. Элисты		709	01 13			60 869,0	11 743,0	13 230,0	8 974,0	8 974,0	8 974,0	8 974,0
		Бюджет города Элисты						60 869,0	11 743,0	13 230,0	8 974,0	8 974,0	8 974,0	8 974,0
Подпрограмма 1	Развитие системы муниципального управления	Всего, в том числе:				34 1 01 00000		421 633,4	68 387,6	92 963,0	65 070,7	65 070,7	65 070,7	65 070,7
		Республиканский бюджет						15 802,4	2 567,6	2 404,0	2 707,7	2 707,7	2 707,7	2 707,7
		Бюджет города Элисты						405 831,0	65 820,0	90 559,0	62 363,0	62 363,0	62 363,0	62 363,0
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение деятельности Администрации города Элисты	Всего, в том числе:				34 1 01 00120		234 723,4	41 710,6	47 102,0	36 477,7	36 477,7	36 477,7	36 477,7
		Республиканский бюджет						15 802,4	2 567,6	2 404,0	2 707,7	2 707,7	2 707,7	2 707,7
		Бюджет города Элисты		701		34 1 01 00000		218 921,0	39 143,0	44 698,0	33 770,0	33 770,0	33 770,0	33 770,0
Мероприятие 1.1.1.	Расходы на содержание муниципальных органов	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	01 04	34 1 01 00120		204 518,0	34 148,0	39 566,0	32 701,0	32 701,0	32 701,0	32 701,0
				701	01 04	34 1 01 00120	121	145 793,0	20 828,0	24 993,0	24 993,0	24 993,0	24 993,0	24 993,0
				701	01 04	34 1 01 00120	122	800,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				701	01 04	34 1 01 00120	129	44 030,0	6 290,0	7 548,0	7 548,0	7 548,0	7 548,0	7 548,0
				701	01 04	34 1 01 00120	242	4 099,0	1 952,0	1 947,0	50,0	50,0	50,0	50,0
				701	01 04	34 1 01 00120	244	9 156,0	4 538,0	4 538,0	20,0	20,0	20,0	20,0
				701	01 04	34 1 01 00120	851	240,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
				701	01 04	34 1 01 00120	852	400,0	100,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Мероприятие 1.1.2.	Расходы на содержание Главы местной администрации	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	01 04	34 1 01 00130		4 777,0	682,0	819,0	819,0	819,0	819,0	819,0
				701	01 04	34 1 01 00130	121	3 669,0	524,0	629,0	629,0	629,0	629,0	629,0
				701	01 04	34 1 01 00130	129	1 108,0	158,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
Мероприятие 1.1.3.	Мероприятия в области строительства, архитектуры	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	04 12	34 1 01 17610	245	6 020,0	3 010,0	3 010,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.4.	Обеспечение организации работы по опеке и попечительству	Всего, республиканский бюджет	Администрация г. Элисты	701	10 06	34 1 01 71020		4 552,2	758,7	758,7	758,7	758,7	758,7	758,7
				701	10 06	34 1 01 71020	121	3 463,2	577,2	577,2	577,2	577,2	577,2	577,2
				701	10 06	34 1 01 71020	129	1 044,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0
				701	10 06	34 1 01 71020	244	45,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Мероприятие 1.1.5.	Обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий в сфере формирования и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования и воспитания детей" государственной программы Республики Калмыкия "Развитие образования Республики Калмыкия на 2019 - 2024 годы"	Всего, республиканский бюджет	Отдел по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Элисты	701	01 04	34 1 01 71040		3 855,6	642,6	642,6	642,6	642,6	642,6	642,6
				701	01 04	34 1 01 71040	121	2 932,2	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7
				701	01 04	34 1 01 71040	129	885,6	147,6	147,6	147,6	147,6	147,6	147,6
				701	01 04	34 1 01 71040	244	37,8	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Мероприятие 1.1.6.	Обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2019 - 2024 годы	Всего, республиканский бюджет	Отдел по работе с сельскими населенными пунктами и поддержки сельскохозяйственного производства Администрации г. Элисты	701	04 05	34 1 01 71050		3 562,8	593,8	593,8	593,8	593,8	593,8	593,8
				701	04 05	34 1 01 71050	121	2 680,8	446,8	446,8	446,8	446,8	446,8	446,8
				701	04 05	34 1 01 71050	129	810,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
				701	04 05	34 1 01 71050	242	72,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Мероприятие 1.1.7.	Возмещение часпроцентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в целях государственной поддержки сельского хозяйства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2019 - 2024 годы"	Всего, республиканский бюджет	Отдел по работе с сельскими населенными пунктами и поддержки сельскохозяйственного производства Администрации г. Элисты	701	04 05	34 1 01 R0380	810	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.8.	Возмещение часпроцентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2014 - 2024 годы	Всего, республиканский бюджет	Отдел по работе с сельскими населенными пунктами и поддержки сельскохозяйственного производства Администрации г. Элисты	701	04 05	34 1 01 R0550	810	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.9.	Обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий в области архивного дела в рамках подпрограммы "Государственные архивы Республики Калмыкия" государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"	Всего, республиканский бюджет	Архивный отдел Администрации г. Элисты	701	01 04	34 1 01 71170		3 831,8	572,5	408,9	712,6	712,6	712,6	712,6
				701	01 04	34 1 01 71170	121	2 921,4	435,4	314,0	543,0	543,0	543,0	543,0
				701	01 04	34 1 01 71170	129	882,4	131,5	94,9	164,0	164,0	164,0	164,0
				701	01 04	34 1 01 71170	244	28,0	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6	5,6
Мероприятие 1.1.10.	Доплата к пенсиям муниципальных служащих	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	10 01	34 1 01 81520	321	3 606,0	1 303,0	1 303,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Основное мероприятие 1.2.	Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Элисты	Всего, бюджет города Элисты	Финансовое управление Администрации г. Элисты	707	01 06	34 1 02 00000		37 242,0	5 871,0	6 847,0	6 131,0	6 131,0	6 131,0	6 131,0
				707	01 06	34 1 02 00120	121	27 323,0	3 903,0	4 684,0	4 684,0	4 684,0	4 684,0	4 684,0
				707	01 06	34 1 02 00120	122	40,0	35,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				707	01 06	34 1 02 00120	129	8 254,0	1 179,0	1 415,0	1 415,0	1 415,0	1 415,0	1 415,0
				707	01 06	34 1 02 00120	242	1 069,0	475,0	474,0	30,0	30,0	30,0	30,0
				707	01 06	34 1 02 00120	244	354,0	178,0	168,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				707	01 06	34 1 02 00120	852	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				707	01 06	34 1 02 00120	853	182,0	91,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3.	Обслуживание и погашение муниципального долга	Всего, бюджет города Элисты		707,701	13 01	34 1 03 00000		149 668,0	20 806,0	39 014,0	22 462,0	22 462,0	22 462,0	22 462,0
Мероприятие 1.3.1.	Обслуживание муниципального долга	Всего, бюджет города Элисты		707,701	13 01	34 1 03 21510	730	149 668,0	20 806,0	39 014,0	22 462,0	22 462,0	22 462,0	22 462,0
			Финансовое управление Администрации г. Элисты	707	13 01	34 1 03 21510	730	334,0	227,0	71,0	9,0	9,0	9,0	9,0
			Администрация города Элисты	701	13 01	34 1 03 21510	730	149 334,0	20 579,0	38 943,0	22 453,0	22 453,0	22 453,0	22 453,0
Подпрограмма 2	Управление муниципальным имуществом	Всего, бюджет города Элисты				34 2 00 00000		60 869,0	11 743,0	13 230,0	8 974,0	8 974,0	8 974,0	8 974,0
Основное мероприятие 2.1.	Обеспечение деятельности Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты	Всего, бюджет города Элисты			01 13	34 2 01 00000		54 505,0	8 561,0	10 048,0	8 974,0	8 974,0	8 974,0	8 974,0
				709	01 13	34 2 01 00120	121	39 894,0	5 699,0	6 839,0	6 839,0	6 839,0	6 839,0	6 839,0
				709	01 13	34 2 01 00120	122	68,0	28,0	28,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				709	01 13	34 2 01 00120	129	12 046,0	1 721,0	2 065,0	2 065,0	2 065,0	2 065,0	2 065,0
				709	01 13	34 2 01 00120	242	794,0	285,0	285,0	56,0	56,0	56,0	56,0
				709	01 13	34 2 01 00120	244	449,0	207,0	210,0	8,0	8,0	8,0	8,0
				709	01 13	34 2 01 00120	831	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				709	01 13	34 2 01 00120	852	428,0	208,0	208,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				709	01 13	34 2 01 00120	853	626,0	313,0	313,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.	Повышение эффективности использования объектов муниципальной собственности	Всего, бюджет города Элисты			01 13	34 2 02 00000		6 364,0	3 182,0	3 182,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.1.	Расходы на осуществление мероприятий по приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов муниципальной собственности		УЗИО Администрации г. Элисты	709	01 13	34 2 02 22510	244/245	4 134,0	2 067,0	2 067,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.2.	Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной казне		УЗИО Администрации г. Элисты	709	01 13	35 2 02 22520	244	2 230,0	1 115,0	1 115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Поддержка предпринимательства	Всего, в том числе:				34 3 00 00000		32 100,0	6 100,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0
		Бюджет города Элисты						2 200,0	1 200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		Внебюджетные источники						29 900,0	4 900,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Основное мероприятие 3.1.	Содействие развитию субъектов предпринимательства	Всего, в том числе:	Администрация г. Элисты	701	04 12	34 3 01 00000		32 100,0	6 100,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0
		Бюджет города Элисты						2 200,0	1 200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		Внебюджетные источники	АО РК "Центр развития предпринимательства"					29 900,0	4 900,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Мероприятие 3.1.1.	Субсидии по поддержке предпринимательства	Всего, в том числе:	Администрация г. Элисты					32 100,0	6 100,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0
		Бюджет города Элисты		701	04 12	34 3 01 67510	811	2 200,0	1 200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		Внебюджетные источники	АО РК "Центр развития предпринимательства"					29 900,0	4 900,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Мероприятие 3.1.2.	Организация и проведение мониторинга состояния ценовой конкуренции на товарных рынках	без финансирования	Администрация г. Элисты
Мероприятие 3.1.3.	Организация совещаний, круглых столов по вопросам развития предпринимательства	без финансирования
Мероприятие 3.1.4.	Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства	без финансирования