Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Комсомольского муниципального района
от 22 июля 2016 г. N 487

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района, в том числе за счет средств краевого бюджета, на реализацию муниципальной программы "Образование в Комсомольском муниципальном районе на 2014 - 2018 годы"

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Оценка расходов по годам, тыс. рублей
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Повышение эффективности и качества услуг по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования	Всего	179 214,7	143 567,3	139 342,9	153 113,5	153 113,5	768 351,9
		Краевой бюджет	71 337,2	56 022,7	52 329,4	70 329,7	70 329,7	320 348,7
		Бюджет района	107 877,5	87 544,6	87 013,5	82 783,8	82 783,8	448 003,2
2.	Повышение эффективности и качества услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования	Всего	524 622,4	449 308,6	501 319,7	507 867,5	506 836,8	2 489 955,0
		Краевой бюджет	397 736,1	327 670,2	366 707,9	384 111,5	384 111,5	1 860 337,2
		Бюджет района	126 886,3	121 638,4	134 611,8	123 756,0	122 725,3	629 617,8
2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) и государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	Всего	503 690,3	449 308,6	464 099,7	500 100,6	500 100,6	2 417 299,8
		Краевой бюджет	379 599,2	327 670,2	333 207,9	384 111,5	384 111,5	1 808 700,3
		Бюджет района	124 091,1	121 638,4	130 891,8	115 989,1	115 989,1	608 599,5
2.2.	Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Комсомольского муниципального района. "Школа на 80 мест с детским садом на 20 мест в п. Галичный"	Всего	20 932,1	-	37 220,0	7 766,9	6 736,2	72 655,2
		Краевой бюджет	18 136,9	-	33 500,0	-	-	51 636,9
		Бюджет района	2 795,2	-	3 720,0	7 766,9	6 736,2	21 018,3
2.2.1.	Изготовление проектной документации на строительство объекта "Школа на 80 мест с детским садом на 20 мест в п. Галичный"	Всего	780,0	-	-	-	-	780,0
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет района	780,0	-	-	-	-	780,0
2.2.2.	Строительство объекта "Школа на 80 мест с детским садом на 20 мест в п. Галичный"	Всего	20 152,1	-	37 220,0	7 766,9	6 736,2	71 875,2
		Краевой бюджет	18 136,9	-	33 500,0	-	-	51 636,9
		Бюджет района	2 015,2	-	3 720,0	7 766,9	6 736,2	20 238,3
3.	Повышение эффективности и качества услуг по предоставлению дополнительного образования детям	Всего	39 986,2	34 029,0	31 320,5	29 872,5	29 872,5	165 080,7
		Краевой бюджет	4 412,9	2 665,0	744,5	-	-	7 822,4
		Бюджет района	35 573,3	31 364,0	30 576,0	29 872,5	29 872,5	157 258,3
4.	Участие в мероприятиях федерального и регионального уровней, организация муниципальных мероприятий различной направленности в целях трансляции опыта и координации деятельности субъектов системы образования, повышения социального престижа педагогической деятельности	Всего	264,5	400,0	300,0	300,0	300,0	1 564,5
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет района	264,5	400,0	300,0	300,0	300,0	1 564,5
5.	Подпрограмма "Здоровый ребенок на 2014 - 2016 годы"	Всего	144,6	49,6	200,0	-	-	394,2
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет района	144,6	49,6	200,0	-	-	394,2
5.1.	Создание условий в образовательных учреждениях для сохранения психофизического и эмоционального здоровья воспитанников и учащихся	Всего	71,2	-	-	-	-	71,2
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет района	71,2	-	-	-	-	71,2
5.2.	Обеспечение деятельности Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии	Всего	73,4	46,8	100,0	-	-	220,2
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет района	73,4	46,8	100,0	-	-	220,2
5.3.	Организация просвещения и повышения квалификации участников образовательного процесса	Всего	-	2,8	100,0	-	-	102,8
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет района	-	2,8	100,0	-	-	102,8
6.	Подпрограмма "Педагогические кадры на 2014 - 2016 годы"	Всего	440,0	378,6	563,0	-	-	1 381,6
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет района	440,0	378,6	563,0	-	-	1 381,6
6.1.	Воспроизводство высококвалифицированных кадров муниципальной системы образования	Всего	48,3	26,0	60,0	-	-	134,3
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет района	48,3	26,0	60,0	-	-	134,3
6.2.	Совершенствование системы непрерывного педагогического образования по подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров	Всего	391,7	352,6	503,0	-	-	1 247,3
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет района	391,7	352,6	503,0	-	-	1 247,3
7.	Подпрограмма "Способные дети на 2014 - 2016 годы"	Всего	175,0	127,9	199,0	-	-	501,9
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет района	175,0	127,9	199,0	-	-	501,9
7.1.	Совершенствование содержания общего, дополнительного образования	Всего	-	-	20,0	-	-	20,0
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	20,0	-	-	20,0
7.2.	Участие во всероссийской олимпиаде школьников (далее - олимпиада)	Всего	127,5	59,5	131,5	-	-	318,5
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет района	127,5	59,5	131,5	-	-	318,5
7.3.	Мероприятия по поддержке талантливых и способных учащихся	Всего	47,5	68,4	47,5	-	-	163,4
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет района	47,5	68,4	47,5	-	-	163,4
8.	Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Комсомольского муниципального района на 2014 - 2016 годы"	Всего	7 301,4	11 094,3	11 501,2	-	-	29 896,9
		Краевой бюджет	-	-	7 316,1	-	-	7 316,1
		Бюджет района	7 301,4	11 094,3	4 185,1	-	-	22 580,8
8.1.	Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников, работников учреждений муниципальной системы образования	Всего	7 301,4	11 094,3	11 501,2	-	-	29 896,9
		Краевой бюджет	-	-	7 316,1	-	-	7 316,1
		Бюджет района	7 301,4	11 094,3	4 185,1	-	-	22 580,8
9.	Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Комсомольского муниципального района на 2014 - 2016 годы"	Всего	370,0	853,1	935,8	-	-	2 158,9
		Краевой бюджет	-	668,1	641,8	-	-	1 309,9
		Бюджет района	370,0	185,0	294,0	-	-	849,0
9.1.	Мероприятия для руководителей, специалистов по вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, социального сиротства	Всего	142,0	24,0	83,6	-	-	249,6
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет района	142,0	24,0	83,6	-	-	249,6
9.2.	Мероприятия по формированию законопослушного поведения и здорового образа жизни детей и подростков	Всего	223,0	156,0	205,4	-	-	584,4
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет района	223,0	156,0	205,4	-	-	584,4
9.3.	Мероприятия по оказанию помощи и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	Всего	5,0	673,1	646,8	-	-	1 324,9
		Краевой бюджет	-	668,1	641,8	-	-	1 309,9
		Бюджет района	5,0	5,0	5,0	-	-	15,0
10.	Обеспечение функционирования управления образования администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края	Всего	-	20 143,7	19 154,2	18 321,9	18 321,9	75 941,7
		Краевой бюджет	-	1 170,0	1 008,2	101,0	101,0	2 380,2
		Бюджет района	-	18 973,7	18 146,0	18 220,9	18 220,9	73 561,5
11.	Обеспечение функционирования муниципальных казенных учреждений образования Комсомольского муниципального района Хабаровского края	Всего	-	22 416,5	25 225,5	25 126,2	25 126,2	97 894,4
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет района	-	22 416,5	25 225,5	25 126,2	25 126,2	97 894,4
11.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" Комсомольского муниципального района Хабаровского края	Всего	-	20 571,0	22 950,0	22 283,7	22 283,7	88 088,4
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет района	-	20 571,0	22 950,0	22 283,7	22 283,7	88 088,4
11.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Информационно-методический центр учреждений образования Комсомольского муниципального района Хабаровского края"	Всего	-	1 845,5	2 275,5	2 842,5	2 842,5	9 806,0
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет района	-	1 845,5	2 275,5	2 842,5	2 842,5	9 806,0
12.	Финансовое обеспечение мер социальной поддержки граждан в области образования	Всего	-	55 980,2	31 968,0	413,2	413,2	88 774,6
		Краевой бюджет	-	55 980,2	31 968,0	413,2	413,2	88 774,6
		Бюджет района	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО:	Всего	752 518,8	738 348,8	762 029,8	735 014,8	733 984,1	3 721 896,3
		Краевой бюджет	473 486,2	444 176,2	460 715,9	454 955,4	454 955,4	2 288 289,1
		Бюджет района	279 032,6	294 172,6	301 313,9	280 059,4	279 028,7	1 433 607,2