Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Хабаровского края
от 28 марта 2017 г. N 82-пр

"Приложение N 8
к Программе

Оценка
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные результаты реализации государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края"

N	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Объем дополнительных ресурсов, млн. рублей всего	Объем дополнительных ресурсов, млн. рублей по годам										С учетом дополнительных ресурсов
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Непосредственный результат (краткое описание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Всего	28753,76	1535,01	5549,47	6447,71	1808,14	488,45	489,89	516,55	548,04	581,97	10788,54
1.	Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Хабаровском крае"	министерство промышленности и транспорта края, министерство образования и науки края, комитет Правительства края по гражданской защите, комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края	58,78	-	-	-	27,84	28,34	2,60	-	-	-	-	2016	2022
1.1	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения		41,16	-	-	-	20,03	20,53	0,6	-	-	-	-	2016	2022	снижение количества ДТП и случаев гибели людей в результате ДТП
1.1.1	Развитие системы фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах края	министерство промышленности и транспорта края	20,00	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-	-	2016	2022	обеспечение обработки и отправки необходимого количества копий постановлений о нарушении Правил дорожного движения, выявленных комплексами фото-видео фиксации
1.1.2	Приобретение и оснащение детских автогородков в целях организации на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения:	министерство образования и науки края	12,22	-	-	-	6,11	6,11	-	-	-	-	-	2016	2022	формирование навыков безопасного поведение на дорогах у детей и подростков
1.1.2.1	Мобильных автогородков	- " -	9,22	-	-	-	4,61	4,61	-	-	-	-	-	2016	2022
1.1.2.2	Стационарных автогородков	- " -	3,00	-	-	-	1,50	1,50	-	-	-	-	-	2016	2022
1.1.3	Организация проведения краевого конкурса "Светофор" среди воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	министерство образования и науки края	0,14	-	-	-	0,07	0,07	-	-	-	-	-	2016	2022
1.1.4	Проведение краевого этапа Всероссийского конкурса-фестиваля юных инспекторов движения "Безопасное колесо" и направление команды-победительницы на всероссийский этап	министерство образования и науки края	1,40	-	-	-	0,70	0,70	-	-	-	-	-	2016	2022
1.1.5	Проведение конкурса среди учреждений отдыха и оздоровления детей на лучшую организацию работы по пропаганде правил дорожного движения, основ безопасного поведения на улицах и дорогах	министерство образования и науки края	1,40	-	-	-	0,70	0,70	-	-	-	-	-	2016	2022
1.1.6	Создание учебно-тренировочной базы для получения детьми практических навыков безопасного участия в дорожном движении в краевом государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Хабаровский краевой центр внешкольной работы "Созвездие"	министерство образования и науки края	3,00	-	-	-	1,5	1,5	-	-	-	-	-	2016	2022
1.1.7	Разработка и внедрение экспериментальных схем (макетов) безопасных маршрутов движения детей в образовательные учреждения с применением мультимедийных носителей информации и обучающих программ	министерство образования и науки края	1,10	-	-	-	-	0,50	0,60	-	-	-	-	2016	2022
1.1.8	Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций	министерство образования и науки края	1,00	-	-	-	0,50	0,50	-	-	-	-	-	2016	2022	создание условий безопасного участия детей в дорожном движении, уменьшение количества ДТП с участием детей и подростков
1.1.9	Изготовление информационно-пропагандистских видеороликов и их трансляция на территории края	комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края	0,50	-	-	-	0,25	0,25	-	-	-	-	-	2016	2022	формирование негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения
1.1.10	Повышение квалификации педагогических работников и преподавательского состава образовательных учреждений в сфере формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении	министерство образования и науки края	0,40	-	-	-	0,20	0,20	-	-	-	-	-	2016	2022	обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
1.2	Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	комитет Правительства края по гражданской защите	14,08	-	-	-	7,04	7,04	-	-	-	-	-	2016	2022	оперативность и качество оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП
1.3	Совершенствование организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения	министерство промышленности и транспорта края, комитет Правительства края по гражданской защите	3,54	-	-	-	0,77	0,77	2,00	-	-	-	-	2016	2022	совершенствование нормативной и методической базы в области обеспечения безопасности дорожного движения
1.3.1.	Организация учебного класса медицинской подготовки с программным обеспечением и учебными пособиями для проведения занятий по оказанию первой медицинской помощи при ДТП	комитет Правительства края по гражданской защите	2,00	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	2016	2022
1.3.2.	Организация занятий по оказанию первой медицинской помощи при ДТП	комитет Правительства края по гражданской защите	1,14	-	-	-	0,57	0,57	-	-	-	-	-	2016	2022
1.3.3.	Проведение специализированных краевых методических конференций (семинаров) по вопросам безопасности и организации дорожного движения	министерство промышленности и транспорта края	0,40	-	-	-	0,20	0,20	-	-	-	-	-	2016	2022
2.	Развитие инфраструктуры воздушного транспорта и обеспечение доступности для населения края услуг в сфере авиаперевозок
2.1.	Служебно-пассажирское здание аэропорта Николаевск-на-Амуре на 50 пасс./час.	министерство строительства края	185,57	85,57	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	2013	2015	Обеспечение безопасности и повышение качества обслуживания пассажиров в аэропортах Хабаровского края
2.2.	Развитие материально-технической базы предприятий воздушного транспорта	министерство промышленности и транспорта края	10475,2	120,0	185,2	-	-	-	-	-	-	-	10170,0	2013	2022	Обновление парка воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, регулярности авиасообщения между отдаленными районами края и краевым центром, в том числе санавиацией. Обеспечение стабильного функционирования аэропортов края
2.3.	Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении (субсидирование пассажирских перевозок)	министерство промышленности и транспорта края	1784,79	23,7	261,31	170,5	173,48	178,68	184,04	189,57	195,25	201,11	207,14	2012	2022	Повышение доступности пассажирских перевозок воздушным транспортом
3.	Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края пассажирскими и грузовыми перевозками автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
3.1.	Создание развитой сети автодорог в крае:	министерство промышленности и транспорта края	10157,34	879,36	4088,82	5189,16	-	-	-	-	-	-	-	2013	2015	Обеспечение развитой системы автомобильных дорог, отвечающих современным требованиям безопасности движения и качества дорог. Обеспечение транспортной доступности для населения труднодоступных и отдаленных районов
3.1.1.	Автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре	министерство промышленности и транспорта края	4311,95	31,76	2612,59	1667,6	-	-	-	-	-	-	-	2013	2015
3.1.2.	Автомобильная дорога Селихино - Николаевск-на-Амуре	министерство промышленности и транспорта края	2866,61	777,60	599,6	1489,41	-	-	-	-	-	-	-	2013	2015
3.1.3.	Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын	министерство промышленности и транспорта края	2132,53	20,00	493,38	1619,15	-	-	-	-	-	-	-	2013	2015
3.1.4.	Автодорожный мост через протоку Амурская	министерство промышленности и транспорта края	103,25	50,00	53,25	-	-	-	-	-	-	-	-	2013	2014
3.1.5.	Автомобильная дорога подъезд к рп. Лазарев	министерство промышленности и транспорта края	383	-	150,00	233,00	-	-	-	-	-	-	-	2013	2015
3.1.6.	Автомобильная дорога "Обход г. Хабаровска на участке км 13 - км 42"	министерство промышленности и транспорта края	360	-	180,00	180,00	-	-	-	-	-	-	-	2013	2015
3.2.	Развитие придорожной инфраструктуры	министерство промышленности и транспорта края	20	-	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	2013	2015	Повышение уровня безопасности на дорогах. Повышение качества дорожного сервиса
3.3.	Повышение безопасности дорожного движения в Хабаровском крае	министерство промышленности и транспорта края	306,92	120,62	90,00	96,30	-	-	-	-	-	-	-	2013	2015	Реализация мероприятия по оптимистическому варианту, снижение случаев гибели в результате ДТП, достижение целевых показателей в запланированные сроки
3.4.	Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства	министерство промышленности и транспорта края	380,51	126,38	126,38	127,75	-	-	-	-	-	-	-	2013	2015
3.5.	Содержание и ремонт региональных или межмуниципальных автомобильных дорог	министерство промышленности и транспорта края	89,43	24,31	32,56	32,56	-	-	-	-	-	-	-	2013	2015
3.6.	Проектно-изыскательские работы и научно-исследовательская деятельность в области дорожного строительства	министерство промышленности и транспорта края	86,27	25,00	28,25	33,02	-	-	-	-	-	-	-	2013	2015
3.7.	Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении (субсидирование пассажирских перевозок)	министерство промышленности и транспорта края	338,92	24,31	32,56	32,56	32,56	33,54	34,54	35,58	36,65	37,75	38,88	2012	2022	Обеспечение качественного и безопасного обслуживания пассажиров на межмуниципальных и пригородных перевозках автомобильным транспортом
3.8.	Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований края на реализацию мероприятий по закупке троллейбусов и трамвайных вагонов	министерство промышленности и транспорта края	623,09	-	-	-	72,00	77,04	82,43	88,20	94,38	100,98	108,05	2016	2022	Обновление парка электрического наземного транспорта в рамках реализации долгосрочного плана мероприятий по развитию г. Комсомольска-на-Амуре
3.9.	Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию мероприятий по созданию условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом	министерство промышленности и транспорта края	563,50	-	-	-	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	2016	2022	обновление парка автотранспортных средств, в том числе в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 704-р
4.	Развитие инфраструктуры внутреннего водного и морского транспорта, обеспечение доступности для населения и экономики края услуг водного транспорта
4.1.	Развитие материально-технической базы предприятий водного транспорта	министерство промышленности и транспорта края	1622,99	114,42	117,74	121,62	133,78	147,16	161,88	178,06	195,87	215,46	237,00	2013	2022	Обеспечение качественного и безопасного обслуживания пассажиров на межмуниципальных и пригородных перевозках водным транспортом
4.2.	Разработка маршрутной сети пассажирских перевозок внутренним водным транспортом	министерство промышленности и транспорта края	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2013	2013	Создание оптимальной судоходной маршрутной сети для обеспечения пассажирских и грузовых перевозок на р. Амур, особенно для труднодоступных и отдаленных поселений
4.3.	Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении (субсидирование пассажирских перевозок)	министерство промышленности и транспорта края	244,67	12,65	30,98	24,8	23,00	23,69	24,40	25,13	25,89	26,66	27,46	2012	2022	Повышение доступности пассажирских перевозок водным транспортом на межмуниципальных и пригородных линиях для населения

Приложение N 9
к Программе

Оценка
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края"

N п/п	Наименование показателя (индикатора) основного мероприятия	Единица измерения	Значение показателя по годам
			2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022
			с учетом дополнительных ресурсов	без учета дополнительных ресурсов	с учетом дополнительных ресурсов	без учета дополнительных ресурсов	с учетом дополнительных ресурсов	без учета дополнительных ресурсов	с учетом дополнительных ресурсов	без учета дополнительных ресурсов	с учетом дополнительных ресурсов	без учета дополнительных ресурсов	с учетом дополнительных ресурсов	без учета дополнительных ресурсов	с учетом дополнительных ресурсов	без учета дополнительных ресурсов	с учетом дополнительных ресурсов	без учета дополнительных ресурсов	с учетом дополнительных ресурсов	без учета дополнительных ресурсов	с учетом дополнительных ресурсов	без учета дополнительных ресурсов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Хабаровском крае"
1.1.	Количество лиц, погибших в результате ДТП	человек	-	-	-	-	-	-	209,9	221	-	-	190	190	177	177	166	166	-	-	166	166
1.2.	Количество ДТП с пострадавшими	единиц	-	-	-	-	-	-	1931,3	2033	-	-	1952	1952	1913	1913	1875	1875	-	-	1801	1801
1.3.	Социальный риск	число умерших на 100 тыс. населения	-	-	-	-	-	-	15,2	16,06	-	-	13,72	13,72	12,59	12,59	12,07	12,07	-	-	12,07	12,07
1.4.	Количество детей, погибших в ДТП	человек	-	-	-	-	-	-	5	6	-	-	5	6	4	5	4	5	-	-	4	5
2.	Развитие инфраструктуры воздушного транспорта и обеспечение доступности для населения края услуг в сфере авиаперевозок
2.1.	Пассажирооборот	млн. пасс.-км	81,9	68,3	78,2	66,2	84,4	68,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Перевезено пассажиров	тыс. чел.	99,4	82,8	93,2	76,6	97,4	72,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах	тыс. чел.	65,9	54,9	88,5	72,57	71,2	59,3	74,0	61,7	70,6	64,2	73,3	66,7	76,3	69,4	79,4	72,2	82,6	75,1	89,2	78,1
2.4.	Развитие материально-технической базы (приобретение воздушных судов)	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 самолета до 60 пассажиров, 3 вертолета	-
3.	Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края пассажирскими и грузовыми перевозками автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
3.1.	Перевезено пассажиров	млн. чел.	158,1	140,6	149,7	122,6	127,4	116,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	процентов	38,0	42,3	36,5	41,5	36,0	41,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Общая площадь твердых типов покрытия автомобильных дорог местного значения / искусственных сооружений на них, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта, ремонта с привлечением субсидий регионального дорожного фонда	тыс. кв. м/ пог. м	-	-	103,7/84,97	94,27/77,25	132,0/84,97	120,0/77,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения	км	20,4	17,6	141,8	122,3	79,9	69,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Количество лиц, погибших в результате ДТП	чел.	218,5	230,0	215,6	227	211,8	223,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	Количество ДТП с пострадавшими	единиц	2051,0	2159	2010,2	2116,0	1970,3	2074,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.	Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий	число умерших на 100 тыс. населения	16,2	14,0	15,9	16,7	15,6	16,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8.	Регулярность движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок межмуниципального и пригородного сообщения в Хабаровском крае	процентов	-	-	-	-	-	-	не менее 97	не менее 95	не менее 97	не менее 95	не менее 97	не менее 95	не менее 97	не менее 95	не менее 97	не менее 95	не менее 97	не менее 95	не менее 97	не менее 95
3.9.	Количество приобретенного городского наземного электрического транспорта	единиц	-	-	-	-	-	-	4 трамвая	-	4 трамвая	-	4 трамвая	-	4 трамвая	-	4 трамвая	-	4 трамвая	-	4 трамвая	-
3.10.	Количество приобретенного городского автомобильного транспорта	единиц	-	-	-	-	-	-	30 автобусов	-	30 автобусов	-	30 автобусов	-	30 автобусов	-	30 автобусов	-	30 автобусов	-	30 автобусов	-
4.	Развитие инфраструктуры внутреннего водного и морского транспорта, обеспечение транспортной доступности для населения и экономики края на водном транспорте
4.1.	Перевезено пассажиров	тыс. чел.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Развитие материально-технической базы (приобретение судов)	единиц	1 судно СВП-30	-	1 судно СВП-30	-	1 судно А-45	-	1 судно А-45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 судна А-45, 2 теплохода	-
4.3.	Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах	тыс. чел.	141,6	122,3	151,6	130,1	141,6	116,0	135,0	108,0	135,0	108,0	133,9	108,0	132,8	108,0	131,7	108,0	129,6	108,0	128,5	108,0