Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Хабаровского края
от 29 марта 2017 г. N 100-пр

"Приложение N 4
к Программе

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Хабаровского края "Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского края в 2014 - 2020 годах" за счет средств краевого бюджета

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы по годам (млн. рублей)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего	495,321	176,720	293,542	998,088	1 333,735	834,821	24,008
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	18,959	29,475	26,091	586,306	619,357	826,675	-
		министерство природных ресурсов края	27,132	37,484	31,445	26,910	26,910	26,910	9,921
		министерство строительства края	454,558	126,774	254,168	965,428	1 300,395	803,111	-
		министерство промышленности и транспорта края	13,631	12,462	7,929	5,750	6,430	4,800	14,087
1.	Предотвращение негативного воздействия вод	всего	454,558	126,774	254,168	965,428	1 300,395	803,111	-
1.1.	Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной	министерство строительства края	50,000	80,284	187,189	372,322	747,921	-	-
1.2.	Реконструкция дамбы для защиты с. Бичевая от затопления р. Хор	- " -	17,302	-	-	-	-	-	-
1.3.	Строительство защитных дамб в поселке имени Полины Осипенко Хабаровского края	- " -	9,116	-	-	-	-	-	-
1.4.	Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре (проектные и изыскательские работы)	- " -	124,495	35,500	52,760	19,148	-	-	-
1.5.	"Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре". Первый этап строительства - Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов: "Инженерная защита пос. им. Менделеева", "Инженерная защита пос. Победа", "Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус"	- " -	-	-	-	182,371	446,883	51,479	-
1.6.	"Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре". Второй этап строительства - "Инженерная защита Центрального округа"	министерство строительства края	-	-	-	240,633	52,795	321,177	-
1.7.	"Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. III этап. Инженерная защита правого берега р. Силинка"	- " -	-	-	-	150,954	52,796	430,455	-
1.8.	Инженерная защита территории пос. Красная Речка в г. Хабаровске	- " -	54,354	-	-	-	-	-	-
1.9.	Инженерная защита территории с. Бельго Комсомольского муниципального района края	- " -	18,940	10,990	-	-	-	-	-
1.10.	Инженерная защита территории пос. Молодежный Комсомольского муниципального района края	- " -	39,895	-	-	-	-	-	-
1.11.	Инженерная защита территории пос. Новый Мир Комсомольского муниципального района края	- " -	38,991	-	2,586	-	-	-	-
1.12.	Инженерная защита территории с. Троицкое Нанайского муниципального района края	- " -	34,395	-	2,500	-	-	-	-
1.13.	Инженерная защита от воздействия вод территории Корсаковского сельского поселения Хабаровского муниципального района края	- " -	10,749	-	1,753	-	-	-	-
1.14.	Инженерная защита территории с. Нижнетамбовское Комсомольского муниципального района края	министерство строительства края	10,748	-	1,797	-	-	-	-
1.15.	Инженерная защита Синдинского сельского поселения Нанайского муниципального района края	- " -	11,608	-	1,833	-	-	-	-
1.16.	Инженерная защита территории с. Найхин и с. Даерга Нанайского муниципального района края	- " -	19,347	-	2,069	-	-	-	-
1.17.	Инженерная защита территории с. Дада Нанайского муниципального района края	- " -	14,618	-	1,681	-	-	-	-
2.	Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений	всего	17,389	16,220	11,687	7,500	8,180	6,550	17,704
2.1.	Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по осуществлению капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности	министерство природных ресурсов края	-	-	-	-	0,900	0,900	1,558
2.2.	Подготовка проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и которые находятся на территории края	- " -	-	0,500	3,758	1,750	0,850	0,736	0,800
2.3.	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и которые находятся на территории края	министерство природных ресурсов края	3,758	-	-	-	-	0,114	1,059
2.4.	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда-накопителя "Вишневский-2"	- " -	-	2,233	-	-	-	-	-
2.5.	Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и которые находятся на территории края	- " -	-	1,025	-	-	-	-	0,200
2.6.	Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений, находящихся в краевой государственной собственности	министерство промышленности и транспорта края	13,631	12,462	7,929	5,750	6,430	4,800	14,087
3.	Сохранение, восстановление, рациональное использование водных объектов	всего	23,374	33,726	27,687	25,160	25,160	25,160	6,304
3.1.	Мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории края	министерство природных ресурсов края	13,833	23,018	25,151	21,536	21,689	21,689	-
3.2.	Мероприятия по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории края	- " -	5,126	6,457	0,940	2,028	1,875	1,875	-
3.3.	Организация проведения регулярных наблюдений за состоянием дна и берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон, изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории края, за исключением водных объектов, мониторинг которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти	- " -	2,429	2,265	1,596	1,596	1,596	1,596	4,418
3.4.	Организация проведения регулярных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений, расположенных на территории края и находящихся в краевой государственной собственности и собственности муниципальных образований края	- " -	1,986	1,986	-	-	-	-	1,886

Приложение N 5
к Программе

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств

N п/п	Наименование основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов по годам (млн. рублей)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего	495,321	3 681,783	1 546,267	998,088	1 336,960	838,407	68,227
		Краевой бюджет	495,321	176,720	293,542	998,088	1 333,735	834,821	24,008
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	18,959	29,475	26,091	586,306	619,357	826,675	-
		Федеральный бюджет	-	3 505,063	1 252,725	-	3,135	3,496	44,063
		Бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	0,090	0,090	0,156
1.	Предотвращение негативного воздействия вод	всего	454,558	3 611,740	1 506,893	965,428	1 300,395	803,111	-
		краевой бюджет	454,558	126,774	254,168	965,428	1 300,395	803,111	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	-	-	-	562,742	595,793	803,111	-
		федеральный бюджет	-	3 484,966	1 252,725	-	-	-	-
1.1.	Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной	всего	50,000	2 635,970	1 439,914	372,322	747,921	-	-
		краевой бюджет	50,000	80,284	187,189	372,322	747,921	-	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	-	-	-	265,136	475,419	-	-
		федеральный бюджет	-	2 555,686	1 252,725	-	-	-	-
1.2.	Реконструкция дамбы для защиты с. Бичевая от затопления р. Хор	всего	17,302	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	17,302	-	-	-	-	-	-
1.3.	Строительство защитных дамб в поселке имени Полины Осипенко Хабаровского края	всего	9,116	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	9,116	-	-	-	-	-	-
1.4.	Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре (проектные и изыскательские работы)	всего	124,495	745,500	52,760	19,148	-	-	-
		краевой бюджет	124,495	35,500	52,760	19,148	-	-	-
		федеральный бюджет	-	710,000	-	-	-	-	-
1.5.	"Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре". Первый этап строительства - Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов: "Инженерная защита пос. им. Менделеева", "Инженерная защита пос. Победа", "Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус"	всего	-	-	-	182,371	446,883	51,479	-
		краевой бюджет	-	-	-	182,371	446,883	51,479	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	-	-	-	-	40,124	51,479	-
1.6.	"Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре". Второй этап строительства - "Инженерная защита Центрального округа"	всего	-	-	-	240,633	52,795	321,177	-
		краевой бюджет	-	-	-	240,633	52,795	321,177	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	-	-	-	182,881	40,125	321,177	-
1.7.	"Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. III этап. Инженерная защита правого берега р. Силинка"	всего	-	-	-	150,954	52,796	430,455	-
		краевой бюджет	-	-	-	150,954	52,796	430,455	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	-	-	-	114,725	40,125	430,455	-
1.8.	Инженерная защита территории пос. Красная Речка в г. Хабаровске	всего	54,354	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	54,354	-	-	-	-	-	-
1.9.	Инженерная защита территории с. Бельго Комсомольского муниципального района края	всего	18,940	230,270	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	18,940	10,990	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	219,280	-	-	-	-	-
1.10.	Инженерная защита территории пос. Молодежный Комсомольского муниципального района края	всего	39,895	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	39,895	-	-	-	-	-	-
1.11.	Инженерная защита территории пос. Новый Мир Комсомольского муниципального района края	всего	38,991	-	2,586	-	-	-	-
		краевой бюджет	38,991	-	2,586	-	-	-	-
1.12.	Инженерная защита территории с. Троицкое Нанайского муниципального района края	всего	34,395	-	2,500	-	-	-	-
		краевой бюджет	34,395	-	2,500	-	-	-	-
1.13.	Инженерная защита от воздействия вод территории Корсаковского сельского поселения Хабаровского муниципального района края	всего	10,749	-	1,753	-	-	-	-
		краевой бюджет	10,749	-	1,753	-	-	-	-
1.14.	Инженерная защита территории с. Нижнетамбовское Комсомольского муниципального района края	всего	10,748	-	1,797	-	-	-	-
		краевой бюджет	10,748	-	1,797	-	-	-	-
1.15.	Инженерная защита Синдинского сельского поселения Нанайского муниципального района края	всего	11,608	-	1,833	-	-	-	-
		краевой бюджет	11,608	-	1,833	-	-	-	-
1.16.	Инженерная защита территории с. Найхин и с. Даерга Нанайского муниципального района края	всего	19,347	-	2,069	-	-	-	-
		краевой бюджет	19,347	-	2,069	-	-	-	-
1.17.	Инженерная защита территории с. Дада Нанайского муниципального района края	всего	14,618	-	1,681	-	-	-	-
		краевой бюджет	14,618	-	1,681	-	-	-	-
2.	Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений	всего	17,389	36,317	11,687	7,500	11,405	10,136	42,964
		краевой бюджет	17,389	16,220	11,687	7,500	8,180	6,550	17,704
		федеральный бюджет	-	20,097	-	-	3,135	3,496	25,104
		бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	0,090	0,090	0,156
2.1.	Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по осуществлению капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности	всего	-	-	-	-	4,035	4,035	17,140
		краевой бюджет	-	-	-	-	0,900	0,900	1,558
		федеральный бюджет	-	-	-	-	3,135	3,135	15,582
2.2.	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности	всего	-	-	-	-	0,090	0,090	0,156
		бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	0,090	0,090	0,156
2.3.	Подготовка проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и которые находятся на территории края	всего	-	0,500	3,758	1,750	0,850	0,736	0,800
		краевой бюджет	-	0,500	3,758	1,750	0,850	0,736	0,800
2.4.	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и которые находятся на территории края	всего	3,758	-	-	-	-	0,475	10,581
		краевой бюджет	3,758	-	-	-	-	0,114	1,059
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	0,361	9,522
2.5	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда-накопителя "Вишневский-2"	всего	-	22,330	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	2,233	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	20,097	-	-	-	-	-
2.6.	Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и которые находятся на территории края	всего	-	1,025	-	-	-	-	0,200
		краевой бюджет	-	1,025	-	-	-	-	0,200
2.7.	Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений, находящихся в краевой государственной собственности	всего	13,631	12,462	7,929	5,750	6,430	4,800	14,087
		краевой бюджет	13,631	12,462	7,929	5,750	6,430	4,800	14,087
3.	Сохранение, восстановление, рациональное использование водных объектов	всего	23,374	33,726	27,687	25,160	25,160	25,160	25,263
		краевой бюджет	23,374	33,726	27,687	25,160	25,160	25,160	6,304
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	18,959	29,475	26,091	23,564	23,564	23,564	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	18,959
3.1.	Мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории края	всего	13,833	23,018	25,151	21,536	21,689	21,689	17,084
		краевой бюджет	13,833	23,018	25,151	21,536	21,689	21,689	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	13,833	23,018	25,151	21,536	21,689	21,689	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	17,084
3.2.	Мероприятия по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории края	всего	5,126	6,457	0,940	2,028	1,875	1,875	1,875
		краевой бюджет	5,126	6,457	0,940	2,028	1,875	1,875	-
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	5,126	6,457	0,940	2,028	1,875	1,875	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	1,875
3.3.	Организация проведения регулярных наблюдений за состоянием дна и берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон, изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории края, за исключением водных объектов, мониторинг которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти	всего	2,429	2,265	1,596	1,596	1,596	1,596	4,418
		краевой бюджет	2,429	2,265	1,596	1,596	1,596	1,596	4,418
3.4.	Организация проведения регулярных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений, расположенных на территории края и находящихся в краевой государственной собственности и собственности муниципальных образований края	всего	1,986	1,986	-	-	-	-	1,886
		краевой бюджет	1,986	1,986	-	-	-	-	1,886

Приложение N 6
к Программе

Оценка
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы Хабаровского края "Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского края в 2014 - 2020 годах"

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора) по годам
			2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
			с учетом дополнительных ресурсов	без учета дополнительных ресурсов	с учетом дополнительных ресурсов	без учета дополнительных ресурсов	с учетом дополнительных ресурсов	без учета дополнительных ресурсов	с учетом дополнительных ресурсов	без учета дополнительных ресурсов	с учетом дополнительных ресурсов	без учета дополнительных ресурсов	с учетом дополнительных ресурсов	без учета дополнительных ресурсов	с учетом дополнительных ресурсов	без учета дополнительных ресурсов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Предотвращение негативного воздействия вод
1.1.	Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	километров	13,157	13,157	15,657	13,157	13,157	13,157	13,157	13,157	18,610	13,157	27,969	13,157	103,231	13,157
2.	Сохранение, восстановление, рациональное использование водных объектов
2.1.	Доля протяженности водных объектов, на которых проведены регулярные наблюдения за состоянием дна и берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон, изменениями морфометрических особенностей, в общей протяженности водных объектов, нуждающихся в проведении регулярных наблюдений	процентов	100	8	100	11	100	11	100	11	100	11	100	11	100	25
2.2.	Доля гидротехнических сооружений, на которых проведены регулярные наблюдения за их состоянием, в общем количестве гидротехнических сооружений, требующих проведения регулярных наблюдений	процентов	100	48	100	48	100	48	100	0	100	0	100	0	100	48

Приложение N 7
к Программе

Оценка
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные результаты реализации основных мероприятий государственной программы Хабаровского края "Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского края в 2014 - 2020 годах"

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Объем дополнительных ресурсов - всего (млн. рублей)	Объем дополнительных ресурсов, в том числе по годам (млн. рублей)					С учетом дополнительных ресурсов
				2014 - 2016	2017	2018	2019	2020	срок реализации (годы)		непосредственный результат (краткое описание)
									начало реализации	окончание реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Предотвращение негативного воздействия вод	министерство строительства края	20 125,224	4 390,533	-	1 781,340	1 917,465	12 035,886	2014	2020	защита от затопления территории населенных пунктов края
1.1.	Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной	- " -	2 893,714	2 893,714	-	-	-	-	2014	2018	предотвращение периодического затопления прибрежной части территории Южного округа г. Хабаровска паводками Амурской протоки и разрушения ее береговой полосы
1.2.	Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре (проектные и изыскательские работы)	министерство строительства края	710,000	710,000	-	-	-	-	2014	2017	защита от затопления территории г. Комсомольска-на-Амуре
1.3.	"Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре". Первый этап строительства - Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов: "Инженерная защиты пос. им. Менделеева", "Инженерная защита пос. Победа", "Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус"	- " -	8 078,708	-	-	1 781,340	1 781,340	4 516,028	2017	2020	защита от затопления территории пос. им. Менделеева, пос. Победа, микрорайона Парковый и микрорайона Парус в г