Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города
от 4 июля 2017 г. N 1723-па

Приложение N 3
к муниципальной программе городского
округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
"Развитие культуры в городском округе
"Город Комсомольск-на-Амуре"
на 2015-2019 годы"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, краевого и местного бюджетов на реализацию целей

N п/п	Наименование мероприятия программы	Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы					Всего 2015 - 2019 г.г.
				2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы"
	ВСЕГО, в т.ч.:		всего	338432,15	449544,64	742503,26	363330,76	586995,76	2480806,57
			местный бюджет	338332,02	374336,14	411510,16	363330,76	363745,76	1851254,84
			краевой бюджет	50	179,35	158393,1	0	223250	381872,45
			федеральный бюджет	50,13	75029,15	172600	0	0	247679,28
		Отдел культуры	всего	336521,45	352395,58	365017,96	363330,76	363745,76	1781011,51
			местный бюджет	336421,32	352187,08	365017,96	363330,76	363745,76	1780702,88
			краевой бюджет	50	179,35	0	0	0	229,35
			федеральный бюджет	50,13	29,15	0	0	0	79,28
		УАиГ	всего	1910,7	97149,06	377485,3	0	223250	699795,06
			местный бюджет	1910,7	22149,06	46492,2	0	0	70551,96
			краевой бюджет	0	0	158393,1	0	223250	381643,1
			федеральный бюджет	0	75000	172600	0	0	247600
Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры
1	Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры - всего	Отдел культуры	всего	104247,18	104067,75	105585,03	106275,03	106275,03	526450,02
			местный бюджет	104197,18	103927,75	105585,03	106275,03	106275,03	526260,02
			краевой бюджет	50	140	0	0	0	190
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
1.1	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Отдел культуры	всего	102227,18	103927,75	104085,03	104775,03	104775,03	519790,02
			местный бюджет	102227,18	103927,75	104085,03	104775,03	104775,03	519790,02
			краевой бюджет						0
			федеральный бюджет						0
1.2	Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры	Отдел культуры	всего	2020	140	1500	1500	1500	6660
			местный бюджет	1970	0	1500	1500	1500	6470
			краевой бюджет	50	140				190
			федеральный бюджет			0	0	0	0
1.2.1.	Проведение текущего ремонта в подведомственных муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры	Отдел культуры	всего	1970	0	1400	1400	1400	6170
			местный бюджет	1970		1400	1400	1400	6170
1.2.2	Оснащение подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры оборудованием, музыкальными инструментами, предметами длительного пользования	Отдел культуры	всего	50	140	100	100	100	490
			местный бюджет			100	100	100	300
			краевой бюджет	50	140				190
Развитие библиотечного дела
2	Развитие библиотечного дела-всего:	Отдел культуры	всего	91439,57	97698,49	95375,28	97415,28	97465,28	479393,9
			местный бюджет	91389,44	97649,99	95375,28	97415,28	97465,28	479295,27
			краевой бюджет	0	19,35	0	0	0	19,35
			федеральный бюджет	50,13	29,15	0	0	0	79,28
2.1	Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных библиотек	Отдел культуры	всего	88740,13	97223,62	95375,28	97415,28	97465,28	476219,59
			местный бюджет	88740,13	97209,99	95375,28	97415,28	97465,28	476205,96
			краевой бюджет
			федеральный бюджет		13,63				13,63
2.2	Укрепление материально-технической базы подведомственных муниципальных библиотек	Отдел культуры	всего	2699,44	474,87	0	0	0	3174,31
			местный бюджет	2649,31	440	0	0	0	3089,31
			краевой бюджет		19,35	0	0	0	19,35
			федеральный бюджет	50,13	15,52	0	0	0	65,65
2.2.1	Проведение текущего ремонта в подведомственных муниципальных библиотеках	Отдел культуры	всего	1063,84	190	0	0	0	1253,84
			местный бюджет	1063,84	190				1253,84
2.2.2	Оснащение подведомственных муниципальных библиотек оборудованием, предметами длительного пользования	Отдел культуры	всего	1635,6	265,52	0	0	0	1901,12
			местный бюджет	1585,47	250				1835,47
			краевой бюджет		19,35
			федеральный бюджет	50,13	15,52				65,65
Развитие музейного дела
3.	Развитие музейного дела - всего:		всего	47600,88	51623,54	55116,49	54266,49	54466,49	263073,89
			местный бюджет	47600,88	51603,54	55116,49	54266,49	54466,49	263053,89
			краевой бюджет	0	20	0	0	0	20
	в том числе	Отдел культуры	всего	47600,88	51623,54	55116,49	54266,49	54466,49	263073,89
			местный бюджет	47600,88	51603,54	55116,49	54266,49	54466,49	263053,89
			краевой бюджет	0	20	0	0	0	20
		УАиГ	всего	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	0	0	0	0	0	0
3.1.	Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных музеев	Отдел культуры	всего	43714,06	50586,65	53276,49	53376,49	53376,49	254330,18
			местный бюджет	43714,06	50586,65	53276,49	53376,49	53376,49	254330,18
3.2	Укрепление материально-технической базы подведомственных муниципальных музеев	Отдел культуры	всего	3886,82	1036,89	1840	890	1090	8743,71
			местный бюджет	3886,82	1016,89	1840	890	1090	8723,71
			краевой бюджет	0	20	0	0	0	20
3.2.1	Проведение текущего ремонта в подведомственных муниципальных музеях	Отдел культуры	всего	3121,22	217,69	870	870	1070	6148,91
			местный бюджет	3121,22	217,69	870	870	1070	6148,91
3.2.2	Оснащение подведомственных муниципальных музеев оборудованием, предметами длительного пользования	Отдел культуры	всего	765,6	819,2	970	20	20	2594,8
			местный бюджет	765,6	799,2	970	20	20	2574,8
			краевой бюджет		20				20
3.3	Строительство	УАиГ	всего	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	0	0	0	0	0	0
3.3.1	Реконструкция МУК "Музей изобразительных искусств"	УАиГ	всего	0	0	0	0	0
			местный бюджет
Развитие культурно-досугового обслуживания населения
4.	Развитие культурно-досугового обслуживания населения - всего:	Отдел культуры	всего	19072,24	21841,1	26135,81	26455,81	26520,81	120025,77
			местный бюджет	19072,24	21841,1	26135,81	26455,81	26520,81	122284,47
4.1	Обеспечение деятельности подведомственного муниципального культурно-досугового учреждения	Отдел культуры	всего	15902,5	17971,1	21552,71	21872,71	21872,71	99171,73
			местный бюджет	15902,5	17971,1	21552,71	21872,71	21872,71	99171,73
4.2	Укрепление материально-технической базы подведомственного муниципального культурно-досугового учреждения	Отдел культуры	всего	675,74	250	750	750	815	3240,74
			местный бюджет	675,74	250	750	750	815	3240,74
4.2.1	Проведение текущего ремонта в подведомственном муниципальном культурно-досуговом учреждении	Отдел культуры	всего	525,74	150	750	750	815	2990,74
			местный бюджет	525,74	150	750	750	815	2990,74
4.2.2	Оснащение подведомственного муниципального культурно-досугового учреждения оборудованием, предметами длительного пользования	Отдел культуры	всего	150	100	0	0	0	250
			местный бюджет	150	100				250
4.3	Проведение мероприятий в сфере культуры	Отдел культуры	всего	2494	3620	3833,1	3833,1	3833,1	17613,3
			местный бюджет	2494	3620	3833,1	3833,1	3833,1	17613,3
Развитие театрального искусства
5	Развитие театрального искусства-всего:		всего	55984,51	153880,13	441868,18	59605,68	59605,68	770944,18
			местный бюджет	55984,51	78880,13	110875,08	59605,68	59605,68	364951,08
			краевой бюджет	0	0	158393,1	0	0	158393,1
			федеральный бюджет	0	75000	172600	0	0	247600
	в том числе	Отдел культуры	всего	54073,81	58754,35	64382,88	59605,68	59605,68	296422,4
			местный бюджет	54073,81	58754,35	64382,88	59605,68	59605,68	296422,4
			краевой бюджет	0	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		УАиГ	всего	1910,7	95125,78	377485,3	0	0	474521,78
			местный бюджет	1910,7	20125,78	46492,2	0	0	68528,68
			краевой бюджет	0	0	158393,1	0	0	158393,1
			федеральный бюджет	0	75000	172600	0	0	247600
5.1	Обеспечение деятельности подведомственного муниципального театра	Отдел культуры	всего	53759,8	58754,35	58882,88	58975,68	58975,68	289348,39
			местный бюджет	53759,8	58754,35	58882,88	58975,68	58975,68	289348,39
			краевой бюджет						0
			федеральный бюджет						0
5.2	Укрепление материально-технической базы подведомственного муниципального театра	Отдел культуры	всего	314,01	0	5500	630	630	7074,01
			местный бюджет	314,01	0	5500	630	630	7074,01
			краевой бюджет	0	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
5.2.1	Проведение текущего ремонта в подведомственном муниципальном театре	Отдел культуры	всего	314,01	0	5500	630	630	7074,01
			местный бюджет	314,01		5500	630	630	7074,01
			краевой бюджет						0
			федеральный бюджет						0
5.2.2	Оснащение подведомственного муниципального театра оборудованием, предметами длительного пользования	Отдел культуры	всего	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет						0
			краевой бюджет						0
			федеральный бюджет						0
5.3	Капитальный ремонт	УАиГ	всего	810,7	0	500	0	0	1310,7
			местный бюджет	810,7		500			1310,7
5.4	Строительство	УАиГ	всего	1100	95125,78	376985,3	0	0	473211,08
			местный бюджет	1100	20125,78	45992,2	0	0	67217,98
			краевой бюджет	0	0	158393,1	0	0	158393,1
			федеральный бюджет	0	75000	172600	0	0	247600
5.4.1	"Здание - театр драматический".Реконструкция"(Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, пр. Первостроителей, д. 11)	УАиГ	всего	1100	95125,78	316985,3	0	0	413211,08
			местный бюджет	1100	20125,78	38672,2			59897,98
			краевой бюджет			105713,1			105713,1
			Федеральный бюджет		75000	172600			247600
5.4.2	"Здание - театр драматический".Реконструкция. Облицовка фасада"(Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, пр. Первостроителей, д. 11)	УАиГ	всего	0	0	60000	0	0	60000
			местный бюджет			7320			7320
			краевой бюджет			52680			52680
			Федеральный бюджет						0
Сохранение, развитие и популяризация животных, содержащихся в неволе
6.	Сохранение, развитие и популяризация животных, содержащихся в неволе-всего:		всего	18005,11	16780,93	16422,47	17312,47	240662,47	309183,45
			местный бюджет	18005,11	16780,93	16422,47	17312,47	17412,47	85933,45
			краевой бюджет	0	0	0	0	223250	223250
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	в том числе	Отдел культуры	всего	18005,11	16780,93	16422,47	17312,47	17412,47	85933,45
			местный бюджет	18005,11	16780,93	16422,47	17312,47	17412,47	85933,45
			краевой бюджет
			федеральный бюджет
		УАиГ	всего	0	0	0	0	223250	223250
			местный бюджет	0	0	0	0	0	0
			краевой бюджет	0	0	0	0	223250	223250
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
6.1	Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения культуры	Отдел культуры	всего	14888,98	16580,93	16422,47	17312,47	17412,47	82617,32
			местный бюджет	14888,98	16580,93	16422,47	17312,47	17412,47	82617,32
6.2	Укрепление материально-технической базы подведомственного муниципального автономного учреждения культуры	Отдел культуры	всего	3116,13	200	0	0	0	3316,13
			местный бюджет	3116,13	200	0	0	0	3316,13
6.2.1	Проведение текущего ремонта в подведомственном муниципальном автономном учреждении культуры	Отдел культуры	всего	71,01	200	0	0	0	271,01
			местный бюджет	71,01	200				271,01
6.2.2	Оснащение подведомственного муниципального автономного учреждения культуры оборудованием,новыми видами животных, предметами длительного пользования	Отдел культуры	всего	3045,12	0	0	0	0	3045,12
			местный бюджет	3045,12					3045,12
6.3	Строительство	УАиГ	всего	0	0	0	0	223250	223250
			местный бюджет	0	0	0	0	0	0
			краевой бюджет	0	0	0	0	223250	223250
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
6.3.1	Зоологический центр "Сихотэ-Алинь"	УАиГ	всего	0	0	0	0	223250	223250
			местный бюджет						0
			краевой бюджет					223250	223250
			федеральный бюджет						0
Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры, а так же сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
	ВСЕГО, в т.ч.:		всего	2082,66	3652,7	2000	2000	2000	11735,36
			местный бюджет	2082,66	3652,7	2000	2000	2000	11735,36
		Отдел культуры	всего	2082,66	1629,42	2000	2000	2000	9712,08
			местный бюджет	2082,66	1629,42	2000	2000	2000	9712,08
	АУиГ		всего	0	2023,28	0	0	0	2023,28
	АУиГ		местный бюджет	0	2023,28	0	0	0	2023,28
7.	Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры, а так же сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - всего	Отдел культуры	всего	2082,66	1629,42	2000	2000	2000	9712,08
			местный бюджет	2082,66	1629,42	2000	2000	2000	9712,08
7.1	Организация и проведение общественно значимых мероприятий по различным направлениям в установленной сфере деятельности.	Отдел культуры	всего	2023,5	1479,42	1850	1850	1850	9052,92
			местный бюджет	2023,5	1479,42	1850	1850	1850	9052,92
7.2	Проведение мероприятий, необходимых для поддержания в удовлетворительном состоянии объектов культурного наследия местного (муниципального) значения	Отдел культуры	всего	59,16	150	150	150	150	659,16
			местный бюджет	59,16	150	150	150	150	659,16
7.3	Оформление правоустанавливающих документов в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения	Отдел культуры	всего	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет						0
7.4	Капитальный ремонт	УАиГ	местный бюджет	0	2023,28	0	0	0	2023,28