Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации города
от 2 августа 2017 г. N 1957-па

Приложение N 3
к муниципальной Программе городского
округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
"Обеспечение качества и доступности образования"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной Программы городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Обеспечение качества и доступности образования" (за счет всех источников финансирования)

N п/п	Наименование / исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Расходы по годам (тыс. руб.)
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО по ПРОГРАММЕ	ВСЕГО, в том числе	19 842 118,09	3 201 593,11	3 242 768,98	3 419 488,36	3 403 708,23	3 341 787,70	3 232 771,71
		Местный бюджет	7 407 814,22	1 082 346,06	1 262 411,68	1 210 171,26	1 256 709,77	1 293 348,52	1 302 826,93
		Краевой бюджет	12 247 919,19	2 046 147,05	1 980 357,30	2 096 032,42	2 146 998,46	2 048 439,18	1 929 944,78
		Федеральный бюджет	186 384,68	73 100,00		113 284,68
	в том числе:
	Управление образования	ВСЕГО, в том числе	19 141 042,07	3 116 127,33	3 174 770,59	3 262 020,87	3 224 088,73	3 239 687,48	3 124 347,07
		Местный бюджет	6 975 705,89	1 074 792,58	1 194 413,29	1 141 659,17	1 179 190,26	1 191 248,30	1 194 402,29
		Краевой бюджет	12 109 051,50	2 041 334,75	1 980 357,30	2 064 077,02	2 044 898,47	2 048 439,18	1 929 944,78
		Федеральный бюджет	56 284,68			56 284,68
	УАиГ	ВСЕГО, в том числе	700 682,72	85 410,78	67 943,39	157 259,19	179 594,50	102 075,22	108 399,64
		Местный бюджет	431 715,03	7 498,48	67 943,39	68 303,79	77 494,51	102 075,22	108 399,64
		Краевой бюджет	138 867,69	4 812,30		31 955,40	102 099,99
		Федеральный бюджет	130 100,00	73 100,00		57 000,00
	УФКСиМП	Местный бюджет	333,30	25,00	25,00	208,30	25,00	25,00	25,00
	Администрация города	Местный бюджет	60,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Повышение качества дошкольного образования в системе дошкольного воспитания в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
	ВСЕГО по Подпрограмме	ВСЕГО, в том числе	8 617 576,48	1 582 969,68	1 416 819,83	1 390 265,92	1 403 719,79	1 412 750,81	1 411 050,45
		Местный бюджет	4 490 007,86	819 725,48	758 372,63	710 904,49	726 539,91	736 597,94	737 867,41
		Краевой бюджет	4 054 468,62	690 144,20	658 447,20	679 361,43	677 179,88	676 152,87	673 183,04
		Федеральный бюджет	73 100,00	73 100,00
	в том числе:
	Управление образования	ВСЕГО, в том числе	8 492 498,78	1 498 138,70	1 415 694,78	1 372 644,25	1 394 419,79	1 406 650,81	1 404 950,45
		Местный бюджет	4 442 842,46	812 806,80	757 247,58	693 282,82	717 239,91	730 497,94	731 767,41
		Краевой бюджет	4 049 656,32	685 331,90	658 447,20	679 361,43	677 179,88	676 152,87	673 183,04
	УАиГ	ВСЕГО, в том числе	125 077,70	84 830,98	1 125,05	17 621,67	9 300,00	6 100,00	6 100,00
		Местный бюджет	47 165,40	6 918,68	1 125,05	17 621,67	9 300,00	6 100,00	6 100,00
		Краевой бюджет	4 812,30	4 812,30		0,00
		Федеральный бюджет	73 100,00	73 100,00
1	Сохранение, расширение и оптимизация сети образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования	ВСЕГО, в том числе	237 499,59	99 792,76	13 298,56	33 966,03	30 608,00	29 381,64	30 452,60
		Местный бюджет	159 587,29	21 880,46	13 298,56	33 966,03	30 608,00	29 381,64	30 452,60
		Краевой бюджет	4 812,30	4 812,30		0,00
		Федеральный бюджет	73 100,00	73 100,00
1.1.	Строительство детского сада на 95 мест в мкр. Менделеева	УАиГ, всего	84 808,40	84 808,40
		Местный бюджет	6 896,10	6 896,10
		Краевой бюджет	4 812,30	4 812,30
		Федеральный бюджет	73 100,00	73 100,00
1.2.	Строительство детского сада на 350 мест в Привокзальном районе	УАиГ всего, местный бюджет	144,03	18,98	125,05
1.3.	Капитальный ремонт, реконструкция дошкольных учреждений	УАиГ всего, местный бюджет	10 019,75	3,60	1 000,00	5 816,15	3 200,00
1.4.	Текущий ремонт	Управление образование, Местный бюджет	97 577,67	11 177,88	11 094,17	13 172,69	19 324,00	20 923,23	21 885,70
1.5.	Приобретение оборудования	Управление образование, Местный бюджет	14 844,22	3 783,90	1 079,34	3 171,67	1 984,00	2 358,41	2 466,90
1.6.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 134 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция), 260 мест	УАиГ, всего	30 105,52	0,00	0,00	11 805,52	6 100,00	6 100,00	6 100,00
		местный бюджет	30 105,52			11 805,52	6 100,00	6 100,00	6 100,00
		краевой бюджет	0,00			0,00
2.	Управление качеством дошкольного образования	Управление образования
3.	Повышение профессионального уровня кадрового потенциала	Управление образования
4.	Субсидии бюджетным учреждениям, всего	Управление образования, всего	8 380 076,89	1 483 176,92	1 403 521,27	1 356 299,89	1 373 111,79	1 383 369,17	1 380 597,85
		Местный бюджет	4 330 420,57	797 845,02	745 074,07	676 938,46	695 931,91	707 216,30	707 414,81
		Краевой бюджет	4 049 656,32	685 331,90	658 447,20	679 361,43	677 179,88	676 152,87	673 183,04
4.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Всего	8 268 026,62	1 455 806,86	1 383 288,63	1 337 196,25	1 358 175,26	1 367 988,95	1 365 570,67
		Местный бюджет	4 230 194,79	775 400,82	727 261,87	660 322,90	682 433,94	692 387,63	692 387,63
		Краевой бюджет	4 037 831,83	680 406,04	656 026,76	676 873,35	675 741,32	675 601,32	673 183,04
4.2.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Всего	112 050,27	27 370,06	20 232,64	19 103,64	14 936,53	15 380,22	15 027,18
		Местный бюджет	100 225,78	22 444,20	17 812,20	16 615,56	13 497,97	14 828,67	15 027,18
		Краевой бюджет	11 824,49	4 925,86	2 420,44	2 488,08	1 438,56	551,55
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
	ВСЕГО по Подпрограмме	ВСЕГО, в том числе	9 889 583,17	1 602 959,29	1 607 742,65	1 755 210,45	1 766 579,56	1 646 728,99	1 510 362,23
		Местный бюджет	1 649 132,60	246 956,44	285 832,55	291 539,46	296 760,98	274 442,68	253 600,49
		Краевой бюджет	8 183 450,57	1 356 002,85	1 321 910,10	1 406 670,99	1 469 818,58	1 372 286,31	1 256 761,74
		Федеральный бюджет	57 000,00			57 000,00
	в том числе:
	Управление образования	ВСЕГО, в том числе	9 472 004,79	1 602 379,49	1 540 924,31	1 615 572,93	1 603 605,06	1 611 749,77	1 497 773,23
		Местный бюджет	1 422 609,61	246 376,64	219 014,21	240 857,34	235 886,47	239 463,46	241 011,49
		Краевой бюджет	8 049 395,18	1 356 002,85	1 321 910,10	1 374 715,59	1 367 718,59	1 372 286,31	1 256 761,74
	УАиГ	ВСЕГО, в том числе	417 578,38	579,80	66 818,34	139 637,52	162 974,50	34 979,22	12 589,00
		Местный бюджет	226 522,99	579,80	66 818,34	50 682,12	60 874,51	34 979,22	12 589,00
		Краевой бюджет	134 055,39			31 955,40	102 099,99
		Федеральный бюджет	57 000,00			57 000,00
1.	Повышение доступности и качества общего образования	Управление образования
2.	Управление качеством общего образования	Управление образования
3.	Повышение профессионального уровня кадрового потенциала	Управление образования
4.	Улучшение материально-технической базы учреждений	ВСЕГО, в том числе	610 954,98	51 490,22	98 685,35	167 568,96	187 830,14	63 235,38	42 144,93
		Местный бюджет	419 899,59	51 490,22	98 685,35	78 613,56	85 730,15	63 235,38	42 144,93
		Краевой бюджет	134 055,39			31 955,40	102 099,99	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	57 000,00			57 000,00
4.1.	Школа N 10 по ул. Мачтовой, 9 в г. Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция.	ВСЕГО, в том числе	171 553,47	236,50	4 267,37	42 045,88	116 274,50	8 729,22
		Местный бюджет	37 498,08	236,50	4 267,37	10 090,48	14 174,51	8 729,22
		Краевой бюджет	134 055,39			31 955,40	102 099,99
4.2.	Капитальный ремонт, реконструкция учреждений образования	УАиГ всего, местный бюджет	94 615,57	343,30	62 550,97	8 232,30	5 900,00	5 000,00	12 589,00
4.3.	Текущий ремонт	Управление образование, Местный бюджет	176 650,16	45 991,68	30 709,86	25 581,58	23 118,64	25 048,10	26 200,30
4.4.	Приобретение оборудования	Управление образование, Местный бюджет	16 726,44	4 918,74	1 157,15	2 349,86	1 737,00	3 208,06	3 355,63
4.5.	Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, включенных в перечень адресных инвестиционных проектов в рамках формирования ТОСЭР:	УАиГ	151 409,34			89 359,34	40 800,00	21 250,00	0,00
4.5.1.	Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция нежилого здания по ул. Вокзальная, 39, 400 мест	ВСЕГО, в том числе	105 259,34			69 259,34	22 500,00	13 500,00	0,00
		Местный бюджет	48 259,34			12 259,34	22 500,00	13 500,00
		Федеральный бюджет	57 000,00			57 000,00
4.5.2.	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 38 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция), 1000 мест	ВСЕГО, в том числе	46 150,00			20 100,00	18 300,00	7 750,00	0,00
		Местный бюджет	46 150,00			20 100,00	18 300,00	7 750,00
5.	Субсидии бюджетным учреждениям, всего	Управление образования, всего	9 278 628,19	1 551 469,07	1 509 057,30	1 587 641,49	1 578 749,42	1 583 493,61	1 468 217,30
		Местный бюджет	1 229 233,01	195 466,22	187 147,20	212 925,90	211 030,83	211 207,30	211 455,56
		Краевой бюджет	8 049 395,18	1 356 002,85	1 321 910,10	1 374 715,59	1 367 718,59	1 372 286,31	1 256 761,74
5.1.	Городские мероприятия	Местный бюджет	4 667,82	2 140,97	1 570,10	956,75
5.2.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	Краевой бюджет	55 582,00	28 214,00	27 368,00
5.3.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Всего	8 973 131,81	1 472 088,83	1 434 905,66	1 538 500,68	1 532 478,72	1 547 506,95	1 447 650,97
		Местный бюджет	1 087 251,92	169 614,79	165 327,63	184 791,31	185 739,73	190 889,23	190 889,23
		Краевой бюджет	7 885 879,89	1 302 474,04	1 269 578,03	1 353 709,37	1 346 738,99	1 356 617,72	1 256 761,74
5.4.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Всего	243 702,37	48 425,27	45 013,54	47 439,87	46 270,70	35 986,66	20 566,33
		Местный бюджет	137 313,27	23 710,46	20 249,47	27 177,84	25 291,10	20 318,07	20 566,33
		Краевой бюджет	106 389,10	24 714,81	24 764,07	20 262,03	20 979,60	15 668,59
5.5.	Денежное поощрение лучшим учителям	Краевой бюджет	800,00	600,00	200,00
5.6.	Проведение краевых мероприятий за счет целевых субсидий, межбюджетных трансфертов	Краевой бюджет	744,19			744,19
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
	ВСЕГО по Подпрограмме	ВСЕГО, в том числе	616 844,38				164 324,21	211 746,62	240 773,55
		Местный бюджет	616 844,38				164 324,21	211 746,62	240 773,55
	в том числе:
	Управление образования	ВСЕГО, в том числе	458 817,74				157 004,21	150 750,62	151 062,91
		Местный бюджет	458 817,74				157 004,21	150 750,62	151 062,91
	УАиГ	ВСЕГО, в том числе	158 026,64				7 320,00	60 996,00	89 710,64
		Местный бюджет	158 026,64				7 320,00	60 996,00	89 710,64
1.	Нормативно-правовое, аналитическое и организационное обеспечение дополнительного образования
2.	Совершенствование программно-методического обеспечения дополнительного образования
3.	Реализация мероприятий, направленных на работу с одаренными детьми
4.	Совершенствование методов организации дополнительного образования
5.	Обеспечение качества и безопасности предоставляемых услуг в муниципальных образовательных организациях
6.	Улучшение материально-технической базы учреждений	Местный бюджет	173 560,89				11 390,04	66 599,24	95 571,61
6.1.	Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, включенных в перечень адресных инвестиционных проектов :	УАиГ	158 026,64				7 320,00	60 996,00	89 710,64
6.1.1.	Строительство инновационного интерактивного центра "Эвристика" (детский технопарк)		87 949,64				7 320,00	27 336,00	53 293,64
6.1.2.	Строительство детского образовательно-оздоровительного центра "Детский город" (с круглогодичным пребыванием детей), 300 мест		70 077,00					33 660,00	36 417,00
6.2.	Текущий ремонт	Управление образование	14 386,17				3 960,00	5 095,89	5 330,28
6.3.	Приобретение оборудования	Управление образование	1 148,08				110,04	507,35	530,69
7.	Субсидии бюджетным учреждениям, всего	Управление образования	443 283,49				152 934,17	145 147,38	145 201,94
7.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Управление образования	438 571,19				151 059,93	143 755,63	143 755,63
7.2.	Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	Управление образования	1 850,31				849,21	473,27	527,83
7.3.	Мероприятия в сфере дополнительного образования (городские мероприятия)	Управление образования	2 861,99				1 025,03	918,48	918,48
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
	ВСЕГО по Подпрограмме	Управление образования	37 378,30	14 294,42	12 242,48	10 841,40
		Местный бюджет	37 378,30	14 294,42	12 242,48	10 841,40
1.	Нормативно-правовое, аналитическое и организационное обеспечение оздоровления и отдыха детей
2.	Совершенствование форм и методов организации отдыха, оздоровления и занятости детей
3.	Улучшение материально-технической базы учреждений	Местный бюджет	6 005,20	2 139,70	1 873,23	1 992,27
3.1.	Текущий ремонт	Местный бюджет	5 551,13	1 945,70	1 665,43	1 940,00
3.2.	Приобретение оборудования	Местный бюджет	454,07	194,00	207,80	52,27
4.	Обеспечение качества и безопасности предоставляемых услуг
5.	Подготовка и повышение кадров для учреждений отдыха и оздоровления детей
6.	Субсидии бюджетным учреждениям, всего	Местный бюджет	31 373,10	12 154,72	10 369,25	8 849,13
6.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Местный бюджет	31 054,79	11 902,30	10 351,98	8 800,51
6.2.	Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	Местный бюджет	318,31	252,42	17,27	48,62
Отдельные мероприятия Программы "Обеспечение качества и доступности образования"
	ВСЕГО по Отдельным мероприятиям	ВСЕГО, в том числе	680 735,76	1 369,72	205 964,02	263 170,59	69 084,67	70 561,28	70 585,48
		Местный бюджет	614 451,08	1 369,72	205 964,02	196 885,91	69 084,67	70 561,28	70 585,48
		Краевой бюджет	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	56 284,68			56 284,68
	в том числе:	Управление образования, всего	680 342,46	1 314,72	205 909,02	262 962,29	69 059,67	70 536,28	70 560,48
		Местный бюджет	614 057,78	1 314,72	205 909,02	196 677,61	69 059,67	70 536,28	70 560,48
		Краевой бюджет	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	56 284,68			56 284,68
		УФКСиМП Местный бюджет	333,30	25,00	25,00	208,30	25,00	25,00	25,00
		Администрация города Местный бюджет	60,00	30,00	30,00	0,00
1	Обеспечение качества дополнительного образования	Управление образования, всего	327 486,56	0,00	131 141,29	196 345,27	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет	261 201,88	0,00	131 141,29	130 060,59	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	56 284,68			56 284,68
1.1.	Нормативно-правовое,аналитическое и организационное обеспечение дополнительного образования
1.2.	Совершенствование программно-методического обеспечения дополнительного образования
1.3.	Реализация мероприятия, направленных на работу с одаренными детьми
1.4.	Совершенствование методов организации дополнительного образования
1.5.	Обеспечение качества и безопасности предоставляемых услуг в МОУ
1.6.	Реализация мероприятий по созданию детского технопарка "Кванториум" (на базе МОУ ДО Эколого-биологический центр)	Всего	66 284,68			66 284,68
		Краевой бюджет	10 000,00			10 000,00
		Федеральный бюджет	56 284,68			56 284,68
1.7.	Улучшение материально-технической базы учреждений	Местный бюджет	2 614,58	0,00	958,50	1 656,08	0,00	0,00	0,00
1.7.1.	Текущий ремонт	Местный бюджет	2 039,04		786,50	1 252,54
1.7.2.	Приобретение оборудования	Местный бюджет	575,54		172,00	403,54
1.8.	Субсидии бюджетным учреждениям, всего	Местный бюджет	258 587,30	0,00	130 182,79	128 404,51
1.8.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Местный бюджет	254 744,37		128 570,62	126 173,75
1.8.2.	Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	Местный бюджет	3 842,93		1 612,17	2 230,76
2.	Организационно-воспитательная работа с молодежью	Управление образования Местный бюджет	51 249,46		51 249,46
2.1.	Реализация основных направлений молодежной политики
2.2.	Организационно-методическая работа
2.3.	Улучшение материально-технической базы учреждений (текущий ремонт)	Местный бюджет	365,60		365,60
2.4.	Субсидии бюджетным учреждениям, всего	Местный бюджет	49 662,36	0,00	49 662,36
2.4.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Местный бюджет	48 692,97		48 692,97
2.4.2.	Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	Местный бюджет	969,39		969,39
2.5.	Городские мероприятия	Местный бюджет	1 221,50		1 221,50
3.	Обеспечение методического сопровождения развития системы образования в сфере информационно-коммуникационных технологий	Управление образования Местный бюджет	66 740,10	0,00	13 489,27	11 599,13	13 602,00	14 024,85	14 024,85
3.1.	Организация методического сопровождения образовательной деятельности
3.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку талантливых детей и педагогов
3.3.	Развитие системы диссеминации передового педагогического опыта
3.4.	Улучшение материально-технической базы МКУ ИМЦ (приобретение оборудования)	Местный бюджет	57,00		40,00	17,00
3.5.	Финансовое обеспечение деятельности МКУ ИМЦ	Местный бюджет	66 683,10		13 449,27	11 582,13	13 602,00	14 024,85	14 024,85
4.	Организация трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места	Управление образования Местный бюджет	2 658,72	1 314,72	1 344,00
5	Организация и ведение учетного процесса, бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях образования	Управление образования Местный бюджет	232 207,62		8 685,00	55 017,89	55 457,67	56 511,43	56 535,63
5.1.	Ведение бухгалтерского, налогового учетов, осуществление контроля за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций. Составление бухгалтерской и налоговой отчетности
5.2.	Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам организаций
5.3.	Обеспечение систематического контроля за ходом исполнения смет, планов финансово-хозяйственной деятельности ОУ, с учетом внесенных в них в установленном порядке изменений, состоянием расчетов с юридическими и физическими лицами
5.4.	Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБ	Местный бюджет	232 207,62		8 685,00	55 017,89	55 457,67	56 511,43	56 535,63
6.	Реализация прочих мероприятий в рамках Программы	Всего Местный бюджет	393,30	55,00	55,00	208,30	25,00	25,00	25,00
		УФКСиМП	333,30	25,00	25,00	208,30	25,00	25,00	25,00
		Администрация города	60,00	30,00	30,00	0,00