Приложение

Приложение
к распоряжению
Правительства Хабаровского края
от 20 декабря 2016 г. N 1003-рп

"Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества
услуг культуры в Хабаровском крае
на 2013 - 2018 годы"

Перечень
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных "дорожной картой"

Категория работников: работники государственных (муниципальных) учреждений культуры, расположенных на территории Хабаровского края (далее - учреждения культуры)

N п/п	Наименование показателя	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (план)	2017 год (план)	2018 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики (человек)	205,0	214,1	233,8	233,8	235,8	235,5
2.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Хабаровском крае (процентов)	63,9	70,2	73,6	71,4	90,0	100,0
	в том числе по краевым государственным и муниципальным учреждениям культуры	61,2	69,3	73,1	71,0	90,0	100,0
3.	Прирост фонда оплаты труда работников учреждений культуры с начислениями к 2013 году (млн. рублей)	x	279,4	106,6	106,6	763,1	1 207,7
	в том числе по краевым государственным и муниципальным учреждениям культуры	x	417,0	362,8	362,8	1 018,7	1 457,0
3.1.	За счет средств консолидированного бюджета Хабаровского края (млн. рублей)	x	379,2	106,6	106,6	763,1	1 207,7
	в том числе по краевым государственным и муниципальным учреждениям культуры	x	408,0	362,8	362,8	1 018,7	1 457,0
3.1.1.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей)	x	152,5	0,5	2,1	0	0
	в том числе по краевым государственным и муниципальным учреждениям культуры	x	0,3	0,5	0	0	0
3.1.1.1.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. рублей)	x	152,2	0	2,1	0	0
	в том числе по краевым государственным и муниципальным учреждениям культуры	x	0	0	2,1	0	0
3.1.1.2.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений культуры (млн. рублей)	x	0,3	0,5	0	0	0
	в том числе по краевым государственным и муниципальным учреждениям культуры	x	0,3	0,5	0	0	0
3.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)	x	-99,8	0	0	0	0
4.	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (процентов)	x	54,6	0,5	2,0	0	0
	Справочно:
5.	Число получателей услуг (человек)	1 340 997	1 338 626	1 334 552	1 334 600	1 332 000	1 330 000
6.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек)	6 533,0	6 252,0	5 708,4	5 708,4	5 648,1	5 648,1
	в том числе по краевым государственным и муниципальным учреждениям культуры	5 905,0	5 929,7	5 639,4	5 639,4	5 567,3	5 567,3
7.	Численность населения Хабаровского края (человек)	1 340 997	1 338 626	1 334 552	1 334 600	1 332 000	1 330 000
8.	Средняя заработная плата по Хабаровскому краю (рублей)	33 819,0	36 243,0	35 245,8	36 303,0	37 390,0	38 690,0
9.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры (рублей)	21 617,0	25 449,0	25 935,6	25 935,6	33 651,0	38 690,0
	в том числе по краевым государственным и муниципальным учреждениям культуры	20 685,0	25 100,0	25 776,7	25 776,7	33 651,0	38 690,0
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда работников учреждений культуры (процентов)	15,0	7,6	7,2	7,2	5,6	4,9
	в том числе по краевым государственным и муниципальным учреждениям культуры	9,0	7,6	7,2	7,2	5,6	4,9
11.	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры (млн. рублей)	x	279,4	106,6	106,6	763,1	1 207,7
	в том числе по краевым государственным и муниципальным учреждениям культуры	x	417,0	362,8	362,8	1 018,7	1 457,0"